环江毛南族自治县医疗保障局2019年度部门决算及 “三公”经费决算情况说明
环江毛南族自治县医疗保障局2019年度部门决算及
“三公”经费决算情况说明
目录
第一部分：医疗保障局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：医疗保障局2019年度部门决算公开报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：医疗保障局 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2019年度政府性基金支出决算情况
五、2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：医疗保障局概况
一、主要职能
（一）、宣传和贯彻执行国家、自治区、河池市和自治县制定的医疗保险、生育保险和长期护理保险（以下简称“三险”）、医药价格收费及招标采购、医疗救助（大病救助）等法律、法规、规章和政策规定。
（二）、负责“三险”及医疗救助等登记和待遇支付工作。参与指定全县“三险”、医疗救助等相关制度、技术和服务标准。贯彻落实药品、医用耗材及检验试剂等集中采购和配送、结算管理政策。承担全县“三险”、医疗救助等医疗保险经办服务工作。结定点医药机构服务协议的签订、实施和评估工作。
（三）、参与拟定医疗保险稽核制度，配合实施医疗保险稽核和医疗保险基金反欺诈工作。
（四）、负责全县“三险”个人权益数据的记录和管理，以及业务经办信息系统管理、维护和人员培训工作。
（五）、负责对乡镇“三险”经办点进行业务指导和监督。
（六）、负责实施全县医药招标采购平台建设和运行维护工作。负责医保药品目录准入谈判的技术支持工作。负责组织实施全县短缺药品信息监测和预警工作。组织开展药品、医用耗材、医疗器械采购的事务性、技术性、辅助性工作。
（七）、负责全县“三险”、医疗救助政策咨询、宣传、评估、培训、指导等工作，受理群众的来信、来访和投诉工作。
（八）、负责全县“三险”业务档案管理和档案规范化、标准化、信息化建设工作。
（九）、协助和配合税务部门做好城镇职工和城乡居民基本医疗保险的征缴，以及相关缴费人的数据交接和“清洗”工作。
（十）、完成县党委和县政府交办的其他事项工作。
二、部门决算单位构成
（一）局办公室（综合股）
主要职责：负责文电、会务、机要、档案、统计等机关日常运转工作；承担绩效、安全、保密、信访接访、党务、政务公开、宣传、人事管理、干部考核、机构编制、机关后勤服务、对外合作交流和退休人员等工作。拟定各项工作制度并组织实施、监督检查和准备迎检等相关材料。
（二）财务股
主要职责：承担医疗保障局财务职责。负责编制全县医疗保险基金预决算（草案）；编制全县医疗保险基金会计、统计报表和精算报告；制定全县医疗保险基金财务管理办法并组织实施；负责全县医疗保险基金财务管理；承担全县医疗保险基金收支核算、内部审计、政府采购、财务管理及部门预算编制和执行，并向上级报送各项业务运行情况；承担本局、所日常财务管理工作及统计工作。
（三）稽核股
主要职责：负责参保单位医疗保险稽核；负责定点医疗机构和定点零售药店服务行为的监督、检查；负责医疗保险基金反欺诈工作；负责医疗保险报销人员意外伤害调查工作；负责医疗保险内部控制执行情况检查评估；负责医疗保险举报及调查和处理工作。
（四）待遇保障股
主要职责：负责全县城镇职工基本医疗保险经办、生育保险、补充医疗保险、离休干部、伤残军人医疗保险经办及相关工作；承担异地就医结算工作。负责全县城乡居民基本医疗保险经办及相关工作；承担全县城乡居民基本医疗保险异地就医结算工作。负责全县医疗救助及相关工作。
（五）基金征缴股
主要职责：负责做好参保人员增减变动，协助税务部门做好医疗保险基金征缴工作。
（六）信息管理股
主要职责：负责全县医疗保险经办信息系统管理、维护和人员培训工作；负责全县医疗保险数据信息管理工作；负责全县医保卡申领、发放及数据管理工作。
（七）监督考核股
主要职责：负责定点医药机构协议签订管理及监督执行工作；负责定点医药机构申请准入工作；负责定点医疗机构和定点零售药店服务行为的监管、信用等级考评工作及窗口纪律巡查工作；负责窗口业务培训、作风建设及投诉处理工作；负责窗口及工作人员的考评工作。
第二部分：医疗保障局2019年度部门决算公开报表
公开的2019年度本部门决算报表共8张（详见附表），均取数自2019年度部门决算报表，分别为：
表一：收入支出决算总表
部门：广西河池市环江毛南族自治县医疗保障局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 20,736.39 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 11.03 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 19.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 98.47 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 19,187.97 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 1,399.36 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 19.17 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 20,755.39 | 本年支出合计 | 52 | 20,715.99 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 39.40 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 20,755.39 | 总计 | 56 | 20,755.39 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
表二：收入决算表
部门：广西河池市环江毛南族自治县医疗保障局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 20,755.39 | 20,755.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 11.03 | 11.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013801 | 行政运行 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 98.47 | 98.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 70.79 | 70.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 70.79 | 70.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 22.22 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.97 | 20.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 19,223.78 | 19,223.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 17,229.84 | 17,229.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 17,229.84 | 17,229.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21013 | 医疗救助 | 1,635.56 | 1,635.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101301 | 城乡医疗救助 | 1,635.56 | 1,635.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 75.11 | 75.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101501 | 行政运行 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101504 | 信息化建设 | 19.73 | 19.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 49.42 | 49.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 248.85 | 248.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 248.85 | 248.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,402.94 | 1,402.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 1,402.94 | 1,402.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,402.94 | 1,402.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 19.17 | 19.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
表三：支出决算表
部门：广西河池市环江毛南族自治县医疗保障局 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 20,715.99 | 172.77 | 20,543.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 11.03 | 11.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013201 | 行政运行 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20138 | 市场监督管理事务 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013801 | 行政运行 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 98.47 | 98.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 70.79 | 70.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 70.79 | 70.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080201 | 行政运行 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 22.22 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.97 | 20.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 19,187.97 | 62.81 | 19,125.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 17,229.84 | 0.00 | 17,229.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 17,229.84 | 0.00 | 17,229.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 医疗救助 | 1,635.56 | 0.00 | 1,635.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101301 | 城乡医疗救助 | 1,635.56 | 0.00 | 1,635.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 39.30 | 39.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101501 | 行政运行 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 33.34 | 33.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 248.85 | 19.09 | 229.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 248.85 | 19.09 | 229.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1,399.36 | 0.30 | 1,399.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 1,399.36 | 0.30 | 1,399.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,399.36 | 0.30 | 1,399.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 19.17 | 0.17 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
部门：广西河池市环江毛南族自治县医疗保障局 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 20,736.39 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 11.03 | 11.03 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 19.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 98.47 | 98.47 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 19,187.97 | 19,187.97 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 1,399.36 | 1,399.36 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 19.17 | 0.17 | 19.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 20,755.39 | 本年支出合计 | 53 | 20,715.99 | 20,696.99 | 19.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 39.40 | 39.40 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 20,755.39 | 总计 | 58 | 20,755.39 | 20,736.39 | 19.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：广西河池市环江毛南族自治县医疗保障局 | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 20,696.99 | 172.77 | 20,524.22 | |
201 | 一般公共服务支出 | 11.03 | 11.03 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.43 | 2.43 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 2.43 | 2.43 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 4.64 | 4.64 | 0.00 |
2013201 | 行政运行 | 4.64 | 4.64 | 0.00 |
20138 | 市场监督管理事务 | 3.96 | 3.96 | 0.00 |
2013801 | 行政运行 | 3.96 | 3.96 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 98.47 | 98.47 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 70.79 | 70.79 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 70.79 | 70.79 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 5.46 | 5.46 | 0.00 |
2080201 | 行政运行 | 5.46 | 5.46 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 22.22 | 22.22 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.97 | 20.97 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 19,187.97 | 62.81 | 19,125.16 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 4.42 | 4.42 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 4.42 | 4.42 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 17,229.84 | 0.00 | 17,229.84 |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 17,229.84 | 0.00 | 17,229.84 |
21013 | 医疗救助 | 1,635.56 | 0.00 | 1,635.56 |
2101301 | 城乡医疗救助 | 1,635.56 | 0.00 | 1,635.56 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 39.30 | 39.30 | 0.00 |
2101501 | 行政运行 | 5.96 | 5.96 | 0.00 |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 33.34 | 33.34 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 248.85 | 19.09 | 229.76 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 248.85 | 19.09 | 229.76 |
213 | 农林水支出 | 1,399.36 | 0.30 | 1,399.06 |
21305 | 扶贫 | 1,399.36 | 0.30 | 1,399.06 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,399.36 | 0.30 | 1,399.06 |
229 | 其他支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：广西河池市环江毛南族自治县医疗保障局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 145.19 | 302 | 商品和服务支出 | 24.70 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 104.96 | 30201 | 办公费 | 2.12 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 3.96 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 3.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.97 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 9.85 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 16.26 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.89 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.29 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5.96 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.58 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.71 | ||||||
人员经费合计 | 148.07 | 公用经费合计 | 24.70 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：广西河池市环江毛南族自治县医疗保障局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：广西河池市环江毛南族自治县医疗保障局 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 0.00 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 |
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 0.00 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
第三部分：2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入20755.39万元，其中本年收入 20755.39万元, 较2018年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入20755.39万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是医疗保障局是2019年3月份机构改革新成立单位，没有2018年对比数据。
2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。3.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）本部门2019年度总支出20715.99万元，其中本年支出 20715.99万元, 较2018年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。支出具体情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）11.03万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2018年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是医疗保障局是2019年3月份机构改革新成立单位，没有2018年对比数据。
2. 社会保险和就业支出（类）98.47万元。主要用于医疗保障局按国家规定发放的在职人员、离退休人员工资津补贴及人员管理方面的支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、还有遗属生活补助。
3. 卫生健康支出（类）19187.97万元。主要用于城乡医疗救助、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、贫困人口医疗兜底资金补助、离休人员医疗保障经费、建国初期参加革命工作部分退休干部医疗补助等。
4．农林水支出（类）1399.36万元。主要用于全县贫困人口参加城乡居民医疗保险缴费的补助。
5. 其他支出（类）19.17万元。主要用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。
6.年末结转和结余39.4万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算20696.99万元，较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降 0 %。其中：基本支出172.77万元，项目支出20524.22万元。
（二）2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20736.39万元，支出决算为20696.99万元，完成年初预算的 99.81 %。具体情况如下：
1.行政运行（项）支出年初预算为26.87万元，支出决算为 26.87万元，完成年初预算的 100 %。医疗保障局是2019年3月机构改革新成立单位，5位行政编制都是从不同单位调来，工资指标也是由原单位按实际指标划转到医疗保险局，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
2．社会保险经办机构（项）支出年初预算为70.79万元，支出决算为70.79万元，完成年初预算的 100 %。2019年3月份医疗保障局成立后，4月份原新型农村合作医疗管理中心从社保局整体划转归医疗保险局，8月份社保局把工资经费划转给医疗保险局，由医疗保障局上报工资数据。主要用于部门所属事业单位人员工资、日常运转方面的支出。
3、机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出年初预算为20.97万元，支出预算为20.97万元，完成年初预算100%。主要用于以职在编人员养老保险的缴费。
4、 其他行政事业单位离退休（项）支出年初预算为1.25万元，支出预算为1.25万元，完成年初预算100%。主要是原新农合有5个退休人员，整体从社保局划分到医疗保障局后，从8月份开始由医疗保障局发放退休生活补助。
5.行政单位医疗（项）支出年初预算为30万元，支出决算为 30万元，完成年初预算的100%。主要用于离休人员医疗保障经费。
6、财政对基本医疗保险基金的补助（项）支出年初预算为 17229.84万元，支出决算为17229.84万元，完成年初预算的 100 %。主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基本的补助支出。
7.城乡医疗救助（项）年初预算为1635.56万元，支出决算为1635.56万元，完成年初预算的 100 %。主要用于城乡困难群众医疗救助的支出。
8、其他医疗保障管理事务（项）支出年初预算为49.42万元，支出预算为33.34万元，完成年初预算的67.46%。为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。主要用于特殊慢性病、城乡居民参保证明、贫困人口住院报销证明等的印刷，医疗服务与保障能力的提升和日常工作经费。
9、其他卫生健康（项）支出年初预算为248.85万元，支出预算为248.85万元，完成年初预算的100%。主要用于城乡居民贫困人口医疗费用报销的兜底资金。
10、其他扶贫（项）支出年初预算为1402.94万元，支出预算为1399.36万元，完成年初预算的99.74%。未完成部分为本年度的扶贫工作经费，相关工作已完成，相关费用未报销。主要用于贫困人口参加医疗保险缴费的补助。
11、信息化建设（项）支出年初预算为19.73万元，支出预算为0万元，完成年初预算的0%。主要是因为用于村医通的设备由自治区统一采购而未采购。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 172.77 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 145.19 万元，完成年初预算的 100 %。
（二）商品和服务支出 24.7万元，完成年初预算的 38.53 %。主要用于特殊慢性病、城乡居民参保证明、贫困人口住院报销证明等的印刷工作未结束，医疗服务与保障能力的提升、信息化建设等未结算和日常工作经费差旅方面未报销。
（三）对个人和家庭的补助 0.58 万元，完成年初预算的 100 %。
（四）（四）资本性支出0 万元，完成年初预算的 0 %。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
（一）2019年度政府性基金支出 19 万元，较2018年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 19 万元。
（二）2019年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 100 %。具体情况如下：
1. 用于社会福利的彩票公益金支出年初预算为0万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%。年初县级无预算，支出决算全为自治区及中央资金。主要用医疗救助方面。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
（一）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.1 万元，完成年初预算的 100 %。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，完成年初预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 0万元，完成年初预算的 %；公务接待费支出决算 0.1 万元，完成年初预算的 10 %。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。
（二）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2018年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） %，主要原因是医疗局是2019年3月份机构改革新成立单位。
具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出 0 万元，较2018年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。
2. 2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。较2018年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。
（2）公务用车运行费支出 0 万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为辆，全年运行费支出万元，平均每辆万元。2018年决算数较2018年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
3.公务接待费支出 0.1 万元,国内公务接待批次2次，人次12次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2018年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是医疗保障局是新成立单位。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出 24.6 万元，比2018年增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。主要原因是：新成立单位，没有2018年对比数，没有年初预算数，从社保局分出一些经费。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金24120.5万元，自评覆盖率达到100%。
共组织对“城乡居民医疗保险补助资金”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出17229.84万元。从评价情况来看，支出绩效情况良好，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
具体通过做好2019年财政对城乡居民基本医疗保险补助资金的发放工作，响应城乡居民基本医疗保险补助的政策，保障我县每个村都得到相应的补助，为我县人民提供更多的医疗保障，解决居民对医疗的基本需求保障支出绩效目标申报，申报资金是24120.5万元。其中住院补偿2.85万人/次、住院补偿金额22334.31万元；门诊补偿21.02万人/次、门诊补偿金额1885.81万元；购买大病保险33.48万人、金额1903.07万元。我县城乡居民基本医疗保险以村为单位覆盖率达到100%，参合人口总数达326812人，参合率99.95% 。提高参合率，完善我县各项医疗设施，有利于解决我县村民的基本医疗问题，有利于维护社会稳定。我县村民对城乡居民基本医疗保险工作的满意程度达到97%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。