环江毛南族自治县退役军人事务局2019年度部门决算及 “三公”经费决算情况说明
环江毛南族自治县退役军人事务局2019年度部门决算及
“三公”经费决算情况说明
目 录
第一部分：部门概况
一、 主要职能，
二、部门决算单位构成
第二部分：2019年度部门决算公开报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2019年度政府性基金支出决算情况
五、2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
我局贯彻落实党中央、自治区、河池市和自治区党委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。
主要职责是：
（1）拟定全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向
（2）负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作，以及自主择业、就业退役军人服务管理工作。
（3）组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（4）牵头组织有关部门落实退役军人特殊保障政策。
（5）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房和保障以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（6）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。
（7）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。
（8）负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列全国、全区、全市、全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（9）指导并监督检查全县退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（10）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。
（11）职能转变。自治县退役军人事务局英加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职能清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、为国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、部门决算单位构成
我局内设机构为综合股。拟定全县退役军人事业发展规划、年度计划。负责机关日常运转和后勤保障，承担文电、会务、档案、信访、机要保密、督查督办、政务协调、宣传、信息管理、机关党群、机构编制、人事管理、离退休人员等工作。承担重要文稿起草工作。负责人大代表建议和政协委员提案的办复工作。负责信息化建设工作。承担退役军人事务发至普及和宣传教育工作。负者财务和资产管理等工作。
第二部分：2019年度部门决算公开报表
公开的2019年度本部门决算报表共8张（详见附表），均取数自2019年度部门决算报表，分别为：
表一：收入支出决算总表
部门：广西河池市环江毛南族自治县退役军人事务局 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,231.80 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 8.48 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,048.58 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 17.54 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.35 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 1,233.80 | 本年支出合计 | 52 | 1,074.95 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 34.24 | 年末结转和结余 | 54 | 193.09 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 1,268.04 | 总计 | 56 | 1,268.04 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
表二：收入决算表
部门：广西河池市环江毛南族自治县退役军人事务局 | 单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,233.80 | 1,233.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 8.48 | 8.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4.37 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 4.37 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,199.04 | 1,199.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 21.76 | 21.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080201 | 行政运行 | 9.99 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 11.77 | 11.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 820.43 | 820.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 488.81 | 488.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080805 | 义务兵优待 | 331.62 | 331.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 247.98 | 247.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080901 | 退役士兵安置 | 147.82 | 147.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 22.60 | 22.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 16.42 | 16.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 57.47 | 57.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 99.16 | 99.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082804 | 拥军优属 | 51.04 | 51.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 48.12 | 48.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 23.94 | 23.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21014 | 优抚对象医疗 | 23.94 | 23.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 23.94 | 23.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
表三：支出决算表
部门：广西河池市环江毛南族自治县退役军人事务局 | 单位 | 万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1,074.95 | 34.67 | 1,040.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 8.48 | 8.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4.37 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013101 | 行政运行 | 4.37 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,048.58 | 26.19 | 1,022.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20802 | 民政管理事务 | 16.48 | 16.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080201 | 行政运行 | 9.99 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.49 | 6.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 808.20 | 0.00 | 808.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 476.58 | 0.00 | 476.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080805 | 义务兵优待 | 331.62 | 0.00 | 331.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20809 | 退役安置 | 129.58 | 0.00 | 129.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080901 | 退役士兵安置 | 109.35 | 0.00 | 109.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 15.66 | 0.00 | 15.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 4.57 | 0.00 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 84.62 | 0.00 | 84.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082804 | 拥军优属 | 51.04 | 0.00 | 51.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 33.58 | 0.00 | 33.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 17.54 | 0.00 | 17.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21014 | 优抚对象医疗 | 17.54 | 0.00 | 17.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 17.54 | 0.00 | 17.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
部门：广西河池市环江毛南族自治县退役军人事务局 | 单位：万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,231.80 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 8.48 | 8.48 | 0.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1,048.58 | 1,048.58 | 0.00 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 17.54 | 17.54 | 0.00 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
23 | 52 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 1,233.80 | 本年支出合计 | 53 | 1,074.95 | 1,074.95 | 0.00 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 34.24 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 193.09 | 191.09 | 2.00 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 34.24 | 55 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||||
28 | 57 | |||||||||
总计 | 29 | 1,268.04 | 总计 | 58 | 1,268.04 | 1,266.04 | 2.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：广西河池市环江毛南族自治县退役军人事务局 | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,074.95 | 34.67 | 1,040.28 | |
201 | 一般公共服务支出 | 8.48 | 8.48 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4.10 | 4.10 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 4.10 | 4.10 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4.37 | 4.37 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 4.37 | 4.37 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,048.58 | 26.19 | 1,022.40 |
20802 | 民政管理事务 | 16.48 | 16.48 | 0.00 |
2080201 | 行政运行 | 9.99 | 9.99 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.49 | 6.49 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 4.98 | 4.98 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.98 | 4.98 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 808.20 | 0.00 | 808.20 |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 476.58 | 0.00 | 476.58 |
2080805 | 义务兵优待 | 331.62 | 0.00 | 331.62 |
20809 | 退役安置 | 129.58 | 0.00 | 129.58 |
2080901 | 退役士兵安置 | 109.35 | 0.00 | 109.35 |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 15.66 | 0.00 | 15.66 |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 4.57 | 0.00 | 4.57 |
20828 | 退役军人管理事务 | 84.62 | 0.00 | 84.62 |
2082804 | 拥军优属 | 51.04 | 0.00 | 51.04 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 33.58 | 0.00 | 33.58 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.72 | 4.72 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.72 | 4.72 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 17.54 | 0.00 | 17.54 |
21014 | 优抚对象医疗 | 17.54 | 0.00 | 17.54 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 17.54 | 0.00 | 17.54 |
213 | 农林水支出 | 0.35 | 0.00 | 0.35 |
21305 | 扶贫 | 0.35 | 0.00 | 0.35 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.35 | 0.00 | 0.35 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：广西河池市环江毛南族自治县退役军人事务局 | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 33.50 | 302 | 商品和服务支出 | 1.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 23.14 | 30201 | 办公费 | 0.75 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 1.20 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.66 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.98 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.42 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 3.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 33.50 | 公用经费合计 | 1.16 | |||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
部门：广西河池市环江毛南族自治县退役军人事务局 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：广西河池市环江毛南族自治县退役军人事务局 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
229 | 其他支出 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
第三部分：2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入1233.8万元，其中本年收入 1233.8万元, 较2018年度决算数增加0万元，我单位2019年3月份成立，故2018年无决算数据。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入1231.8万元，为本级财政当年拨付的资金；政府性基金预算财政补款收入2万元，。我单位2019年3月份成立，无上年无财政拨款收入。
2.事业收入0万元，我单位无涉及事业费收入事项；
3.经营收入0万元，我单位无涉及经营收入事项；
4.其他收入0万元，我单位为全额财政预算拨款，无其他收入事项。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，我单位无涉及此事项。
6.上年结转和结余34.24万元，我单位2019年3月份成立，该笔结余属自治县民政局转入上年结转和结余数。
（二）本部门2019年度总支出1074.95万元，其中本年支出 1074.95万元, 我单位2019年3月份成立，2018年无支出。
1.一般公共服务支出（类）8.48万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。我单位2019年3月份成立，无上年数据。
2.社会保障就业支出1048.58万元，主要用于退役军人管理事务、机关事业单位基本养老保险费支出，在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待金，退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、退役士兵管理教育、拥军优属及其他退役军人事务管理支出。
3．住房保障支出（类）3.52万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。我单位2019年3月份成立，2018年此项数据为0.
4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。我单位2019年3月份成立，2018年此项数据为0.
5.年末结转和结余193.09万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转和结余，较2018年度增加158.85万元，增长463% %，主要原因是我单位属2019年新成立单位，2019年财政划转2018年结转和结余资金34.24万元。
二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算1074.95万元，其中：基本支出 34.67万元，项目支出1040.28 万元。
（二）2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1074.95万元，具体情况如下：
1.行政运行（项）支出年初预算为0万元，支出决算为4.1万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
2．事业运行（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，
3、社会保障和就业支出1048.58万元，主要用于退役军人管理事务、机关事业单位基本养老保险费支出，在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待金，退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、退役士兵管理教育、拥军优属及其他退役军人事务管理支出。
4、卫生健康支出17.54万元，主要用于优抚对象医疗救助。
5、行政事业单位医疗（项）支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元。属2019年新成立部门，人员从民政办、政府办、县直工委调入，单位医疗保险原单位已缴纳。
6.住房公积金（项）年初预算为0万元，支出决算为3.52万元，主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。
7、农林水支出0.35万元，主要用于脱贫攻坚扶贫专项支出。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出33.5万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出23.14万元，我单位属新成立部门，无上年数据，无决算差异。
（二）商品和服务支出1.16万元，我单位属新成立部门，无上年数据，无决算差异。
（三）对个人和家庭的补助 0 万元，我单位属新成立部门，无上年数据，无决算差异。
（四）资本性支出0万元，我单位属新成立部门，无上年数据，无决算差异。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
（一）2019年度政府性基金支出0万元，我单位属新成立部门，无上年数据，无决算差异。
（二）2019年度政府性基金支出年初预算为2万元，为民政局转入，支出决算为0万元，我单位属新成立部门，无上年数据，无决算差异。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
（一）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，我单位属新成立部门，无上年数据，无决算差异。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
（二）2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出为0，我单位属新成立部门，无上年数据，无决算差异。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0万元，较2018年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0 人次。
2.公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：
（1）公务用车购置支出万元。较2018年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
（2）公务用车运行费支出0万元。2018年决算数较2018年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
3.公务接待费支出0万元,国内公务接待0批次，0人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。较2018年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出4.1万元，比2018年增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。主要原因是：我单位属新成立部门，无上年数据，无决算差异。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备台0（套），100万元以上专用设备台0（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
（1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度政府性基金预算个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
（2）组织部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。我单位属2019年新成立部门，尚未开展整体支出绩效评价试点。
2.项目绩效自评结果情况，我单位属2019年新成立部门，未涉及绩效自评结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
公开方式：主动公开
环江