环江毛南族自治县住房和城乡建设局 2019年部门决算及“三公”经费决算情况说明
环江毛南族自治县住房和城乡建设局
2019年部门决算
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2019部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释。
第一部分：部门概况
一、主要职能
（1）负责全县城镇低收入家庭住房保障责任。拟订全县住房保障相关政策、规划及指导实施。会同有关部门做好全县城镇住房保障资金安排并指导实施。
（2）负责推进全县住房制度改革责任。拟订适合县情的住房政策，指导全县住房建设和住房制度改革，拟订全县住房建设规划并指导实施，研究提出全县住房和城乡建设重大问题的地方性政策建议。
（3）负责全县房地产市场及房地场交易监督管理责任。拟订房地产业的行业发展规划和产业政策，会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并指导实施，配合指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。拟订房地产开发、房屋交易管理、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、危房鉴定、白蚁防治、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。
（4）负责全县城市专项规划、城市设计、建筑设计、城市地下空间开发利用、建设工程档案的监督管理，以及会同文物主管部门负责历史文化名城（乡镇、村）和城市（乡镇、村）范围内的历史文化街区、历史建筑保护监督管理工作，拟订城市专项规划、城市设计、建筑设计、城市地下空间开发利用、建设工程档案等相关制度、规划、计划、方案、政策指导文件并指导实施。
（5）负责指导乡镇、村生活垃圾处理和公厕建设、农村危房改造工作。
（6）负责全县建筑市场及其各方主体监管职责。拟订全县建筑业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策制度并监督执行，拟订规范全县建筑市场各方主体行为以及市政和房屋建筑工程勘察设计、施工图审查、招标投标、造价咨询、施工监理、质量检测等活动的规范性文件、规章制度并监督执行，组织和指导相关检查活动开展。
（7）负责推进城镇建筑减排和建筑科技推广责任。会同有关部门拟订建筑节能、绿色建筑及建筑科技的规范性文件、规划并指导实施。负责民用建筑节能的监督管理工作，管理和指导墙体材料改革工作，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇建筑节能减排。研究拟订建设行业科技发展政策、规划。负责并指导自治县住房建设系统新技术、新产品开发、推广和技术改造工作。
（8）负责全县依法取得施工许可手续市政和房屋建筑工程质量安全监管责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产的规范性文件、规章制度并监督执行。负责房屋建筑和市政工程质量安全监督管理工作，组织建筑施工和房屋安全事故、一般工程质量事故的调查处理，参与工程重大质量、安全事故的调查处理
（9）负责全县人民防空建设管理工作。负责制定人防建设中长期规划和年度计划，会同有关部门审核人防建设与城市相结合的规划，以及对重要经济目标防护的监督检查和指导。牵头拟订人防方案和演习计划，指导群众防空组织建设和训练工作。指导开展人口疏散地域（基地）建设。负责人防工程、人防承通信、警报设施的建设和维护管理工作。战时组织开展城市防空袭工作。承担应急支援、人防宣传教育培训、监督管理人防经费资产、科技运用推广等工作
（10）负责全县住房城乡系统优化营商环境监督管理责任。负责拟订全县住房城乡建设系统优化营商环境相关政策、规范性文件并监督执行。承办全县范围内市政和房屋建筑工程的规划设计条件、建筑设计方案审查、建设工程规划许可证核发、建筑施工许可、规划条件核实、竣工验收备案等相关审批事项，并监督建设五方验收工作。
（11）负责全县建设工程相关安防设施设计审核和验收监督管理责任。负责拟订全县建设工程抗震设防、消防设计、人防设计及市政和房屋建筑工程防雷装置设计审核及验收相关政策、规范性文件并监督执行。承办全县范围内建设工程抗震设防、消防设计、人防设计及市政和房屋工程防雷装置设计审核及验收工作。
（12）按权限负责相关城市建设资金使用管理职责。会同财政部门统筹安排县城区用于新建城市基础设施的城市维护建设税、城市基础设施配套费使用，并对其使用情况进行监督管理。负责住房建设系统行政事业性收费和其他收费的申报、组织实施、管理工作。具体承担法定及自治县人民政府规定权限范围内市政和房屋建筑工程城市基础设施配套基金、人防易地建设费的征收工作，拟订使用计划并报批实施
（13）负责县城区的城市基础设施项目专项规划、项目计划编制及规划建设管理职责。 （14）承担管理全县市政建设、风景园林绿化、环境卫生、城市供水排水及燃气工作。
（14）开展住房和城乡建设方面的对外交流合作。
（15）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
部门决算由以下单位构成：局机关、直属二层机构建设工程质量安全监督站、市政建设站、房地产管理所、建筑节能和墙体材料改革站、城乡规划建筑设计室6个单位
第二部分：2019年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
公开01表 | ||||||||||||
部门：环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | 金额单位：万元 | |||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,976.87 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3.30 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | |||||||
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | |||||||
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | |||||||
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | |||||||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | |||||||
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 67.02 | |||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 33.91 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 6,215.53 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 1.58 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 4.20 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | |||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 475.18 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | |||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | |||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 104.44 | |||||||||
23 | 51 | |||||||||||
本年收入合计 | 24 | 7,980.17 | 本年支出合计 | 52 | 6,901.87 | |||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 | |||||||
年初结转和结余 | 26 | 744.71 | 年末结转和结余 | 54 | 1,823.01 | |||||||
27 | 55 | |||||||||||
总计 | 28 | 8,724.88 | 总计 | 56 | 8,724.88 | |||||||
表二：收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门：环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 7,980.17 | 7,980.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 67.02 | 67.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 67.02 | 67.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.96 | 53.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 13.06 | 13.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 163.35 | 163.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 163.35 | 163.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110301 | 大气 | 53.86 | 53.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 109.49 | 109.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 7,414.02 | 7,414.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 252.07 | 252.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 123.69 | 123.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120106 | 工程建设管理 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 125.38 | 125.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 29.92 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 29.92 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 6,734.00 | 6,734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3,520.48 | 3,520.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,213.52 | 3,213.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 115.79 | 115.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 115.79 | 115.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21206 | 建设市场管理与监督 | 42.82 | 42.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 42.82 | 42.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 236.11 | 236.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129901 | 2129901 | 236.11 | 236.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 224.59 | 224.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 137.98 | 137.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 124.38 | 124.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 29.46 | 29.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 29.46 | 29.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 57.14 | 57.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 57.14 | 57.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 103.79 | 103.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 103.79 | 103.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 103.79 | 103.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
表三：支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门：环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 6,901.87 | 477.63 | 6,424.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 67.02 | 67.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 67.02 | 67.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.96 | 53.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 13.06 | 13.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 33.91 | 0.00 | 33.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 33.91 | 0.00 | 33.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110301 | 大气 | 33.91 | 0.00 | 33.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 6,215.53 | 226.88 | 5,988.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 294.81 | 190.46 | 104.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 124.42 | 78.18 | 46.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120106 | 工程建设管理 | 39.25 | 0.19 | 39.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 131.13 | 112.08 | 19.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 29.92 | 0.00 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 29.92 | 0.00 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 5,516.02 | 0.00 | 5,516.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3,311.28 | 0.00 | 3,311.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,204.74 | 0.00 | 2,204.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 46.11 | 0.00 | 46.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 46.11 | 0.00 | 46.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21206 | 建设市场管理与监督 | 42.82 | 36.42 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 42.82 | 36.42 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 282.56 | 0.00 | 282.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129901 | 2129901 | 282.56 | 0.00 | 282.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1.58 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 1.58 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.58 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 475.18 | 79.94 | 395.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 388.58 | 0.00 | 388.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 241.80 | 0.00 | 241.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 118.97 | 0.00 | 118.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210106 | 公共租赁住房 | 11.01 | 0.00 | 11.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 16.80 | 0.00 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 29.46 | 29.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 29.46 | 29.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 57.14 | 50.48 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 57.14 | 50.48 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 104.44 | 103.79 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
表四：财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||
部门：环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,976.87 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3.30 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 67.02 | 67.02 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 33.91 | 33.91 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 6,215.53 | 6,212.23 | 3.30 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 475.18 | 475.18 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 104.44 | 103.79 | 0.65 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 7,980.17 | 本年支出合计 | 53 | 6,901.87 | 6,897.92 | 3.95 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 744.71 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 1,823.01 | 1,763.01 | 60.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 684.06 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 60.65 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 8,724.88 | 总计 | 58 | 8,724.88 | 8,660.93 | 63.95 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门：环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 6,897.92 | 477.63 | 6,420.29 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 67.02 | 67.02 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 67.02 | 67.02 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.96 | 53.96 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 13.06 | 13.06 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 33.91 | 0.00 | 33.91 | ||
21103 | 污染防治 | 33.91 | 0.00 | 33.91 | ||
2110301 | 大气 | 33.91 | 0.00 | 33.91 | ||
212 | 城乡社区支出 | 6,212.23 | 226.88 | 5,985.36 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 294.81 | 190.46 | 104.35 | ||
2120101 | 行政运行 | 124.42 | 78.18 | 46.24 | ||
2120106 | 工程建设管理 | 39.25 | 0.19 | 39.06 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 131.13 | 112.08 | 19.05 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 29.92 | 0.00 | 29.92 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 29.92 | 0.00 | 29.92 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 5,516.02 | 0.00 | 5,516.02 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3,311.28 | 0.00 | 3,311.28 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,204.74 | 0.00 | 2,204.74 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 46.11 | 0.00 | 46.11 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 46.11 | 0.00 | 46.11 | ||
21206 | 建设市场管理与监督 | 42.82 | 36.42 | 6.40 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 42.82 | 36.42 | 6.40 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 282.56 | 0.00 | 282.56 | ||
2129901 | 2129901 | 282.56 | 0.00 | 282.56 | ||
213 | 农林水支出 | 1.58 | 0.00 | 1.58 | ||
21305 | 扶贫 | 1.58 | 0.00 | 1.58 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.58 | 0.00 | 1.58 | ||
214 | 交通运输支出 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | ||
21401 | 公路水路运输 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | ||
221 | 住房保障支出 | 475.18 | 79.94 | 395.24 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 388.58 | 0.00 | 388.58 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 241.80 | 0.00 | 241.80 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 118.97 | 0.00 | 118.97 | ||
2210106 | 公共租赁住房 | 11.01 | 0.00 | 11.01 | ||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 16.80 | 0.00 | 16.80 | ||
22102 | 住房改革支出 | 29.46 | 29.46 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 29.46 | 29.46 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 57.14 | 50.48 | 6.67 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 57.14 | 50.48 | 6.67 | ||
229 | 其他支出 | 103.79 | 103.79 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 103.79 | 103.79 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 103.79 | 103.79 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||
部门：环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 451.01 | 302 | 商品和服务支出 | 9.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 126.09 | 30201 | 办公费 | 0.27 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 48.45 | 30202 | 印刷费 | 0.69 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 98.19 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.63 |
30106 | 伙食补助费 | 9.66 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 41.46 | 30205 | 水费 | 0.15 | 31002 | 办公设备购置 | 0.63 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.31 | 30206 | 电费 | 1.28 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 4.77 | 30207 | 邮电费 | 4.06 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.09 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.98 | 30211 | 差旅费 | 1.97 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 35.18 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.45 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 15.84 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 16.55 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 16.54 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.57 | ||||||
人员经费合计 | 467.56 | 公用经费合计 | 10.06 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门：环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 4.25 | 0.00 | 0.95 | 3.30 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
公开08表 | |||||||||
部门：环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 60.65 | 3.30 | 3.95 | 0.00 | 3.95 | 60.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 60.00 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 60.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 60.00 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 60.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | ||
2120807 | 廉租住房支出 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | ||
2120811 | 公共租赁住房支出 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分：2019年度部门决算情况说明
一、2019度收入支出决算总体情况。
（一）本部门2019年度总收入7980.17万元，其中本年收入7980.17万元, 较2018年度决算数减少1729.7万元，减少17.81%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入7980.17 万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少1729.7万元，减少17.81 %，主要原因是2019年减少了危房改造补助资金收入。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余744.71万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。较2018年度决算数增加9.75万元，增加1.33 %，主要原因是上年资金支付进度慢，上年结转和结余增加。
（二）本部门2019年度总支出6901.87万元，其中本年支出6901.87万元, 较2018年度决算数减少2307.98万元，减少25.06%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出67.02万元，较2018年度决算数增加67.02万元，原因是2018年没有安排此项目支出。主要用于在职人员养老保险支出。
2.节能环保支出33.91万元，较2018年度决算数增加33.91万元，原因是2018年没有安排此项目支出。主要用于县城区空气污染整治。
3.城乡社区支出6215.53万元，较2018年度决算数减少241.62万元，减少3.74%，减少原因是2019年减少了城区亮化工程项目支出。主要用于城乡市政设施建设项目支出。
4.农村水支出1.58万元，较2018年度决算数减少5.55万元，减少77.84%，减少原因是2019年减少农村危房修缮支出。主要用于脱贫攻坚工作支出。
5.交通运输支出4.2万元，较2018年度决算数增加4.2万元，原因是2018年没有安排此项目支出，主要用于占用林地行政处罚。
6.住房保障支出475.18万元：较2018年度决算数减少2063.18万元，减少81.28%，减少原因主要是减少上级危房补助资金支出。主要用于保障性住房及按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。
6．其他支出104.44万元，较2018年度决算数减少43.9万元，减少29.59%，减少原因主要是减少了项目资金支出。主要用于发放绩效增量工资。
7.年末结转和结余1823.01万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的财政拨款结转和结余。较2018年度决算数增加588.02万元，增长47.61%，主要原因是2019年资金支付力度减弱。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
2019年度一般公共预算支出6897.92万元，较2018年度决算数减少2232.48万元，减少24.45 %。其中：基本支出477.63万元，项目支出6420.29万元。
2019 年度一般公共预算支出年初预算为504.32万元，支出决算为6897.92元，完成年初预算的1367.76%。差异的主要原因是追加了新增债券资金安排的金环大道一标、二标的工程款2885万元、增加乡村振兴建设1200万元及追加的其他项目资金，主要用于市政基础设施建设、保障性住房建设及城镇化建设方面。
支出分为以下项目：
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出67.02万元；年初预算为 57.65万元，支出决算为67.02万元，完成年初预算的116.25.38%。差异的主要原因是预算数没包括，但决算数增加退休人员生活补贴支出，主要用于机关事业单位人员养老保险缴费及退休人员生活补贴支出。
2.大气支出33.91万元，年初预算为0万元，支出决算为33.91万元，预决算差异是年初没有安排此项预算，主要用于空气污染整治支出。
3.行政运行支出124.42万元，年初预算为122.73万元，支出决算为124.42元，完成年初预算的 101.38%，预决算差异的原因是人员调资增加支出，主要用于行政人员的工资福利及业务费支出。
4.工程建设管理支出39.25万元，年初预算为3万元，支出决算为39.25万元，完成年初预算的1308.33%，差异的主要原因是预算数没包括，但决算数增加城区主要路段安全护栏设置项目支出。主要用于市政设施建设支出。
5.其他城乡社区管理事务支出131.13万元；年初预算为126.39万元，支出决算为131.13万元，完成年初预算的103.75%，预决算差异的原因是人员调资增加支出。主要用于事业人员的工资福利费及业务费支出。
6.城乡社区规划与管理支出29.92万元；年初预算为 0万元，支出决算为29.92万元，差异的主要原因是年初没有安排此项预算，主要用于乡镇总规规划编制支出。
7.城乡社区小城镇基础设施建设支出3311.28万元；年初预算为0万元，支出决算为3311.28万元，预决算差异是年初没有安排此项预算，主要用于市政设施及项目前期费用支出。
8.其他城乡社区公共设施支出2204.74万元，年初预算为30万元，支出决算为2204.74万元，完成年初预算的 7349.12%，预决算差异是追加了乡村振兴建设及农村人居环境建设项目支出，主要用于乡村振兴建设及农村人居环境建设项目支出。
9.城乡社区环境卫生支出46.11万元，年初预算为 0万元，支出决算为46.11万元，差异的主要原因是年初没有安排此项预算，主要用于建筑垃圾场、环卫设施购置等费用支出。
10.建设市场管理与监督支出46.11万元；年初预算为41.23万元，支出决算为46.11万元，完成年初预算的111.84%。预决算差异的原因是增加了在职人员的工资福利支出，主要用于质监站人员的工资福利及业务费支出
11.其他城乡社区支出282.56万元；年初预算为0万元，支出决算为282.56万元，差异的主要原因是年初没有安排此项预算，主要用于市政零星及项目前期费用支出。
12.其他扶贫支出1.58万元，年初预算为0万元，支出决算为1.58万元，差异的主要原因是年初没有安排此项预算，主要用于脱贫攻坚工作支出。
13.其他公路水路运输支出4.2万元；年初预算为 0万元，支出决算为4.2万元，差异的主要原因是年初没安排此项预算，主要用于占用林地行政处罚支出。
14.棚户区改造支出241.8万元；年初预算为0万元，支出决算为241.8万元。差异的主要原因是年初没安排此项预算，主要用于2015年城市棚户区改造项目支出
15.农村危房改造支出118.97万元；年初预算为24万元，支出决算为 118.97万元，完成年初预算的495.71%。差异的原因是追加了危房鉴定服务支出，主要用于危房鉴定服务及危改工作支出。
16.公共租赁住房支出11.01万元；年初预算为0万元，支出决算为11.01万元。差异的主要原因是年初没安排此项预算，主要用于廉租房基础配套设施建设支出
17.保障性住房租金补贴支出16.8万元；年初预算为0万元，支出决算为16.8万元。差异的主要原因是年初没安排此项预算，主要用于廉租户租金补贴。
18.住房公积金支出29.46万元；年初预算为34.59万元，支出决算为29.46万元，完成年初预算的85.16%，差异的主要原因是预算数住房公积金基数高于实际缴纳的基数，主要用于机关事业单位人员的住房公积金支出。
19．其他城乡社区住宅支出57.14万元；年初预算为64.73万元，支出决算为57.14万元，完成年初预算的88.27%。差异的主要原因是2019年由于退休减少人员及预算安排的项目经费实际拨付时安排到别的功能类科目，主要用于房管所人员的工资福利及公务费支出。
20．其他支出103.79万元，年初预算为0万元，支出决算为103.79万元，差异的主要原因是年初没安排此项预算。主要用于机关事业单位的绩效奖支出。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出477.63万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出451.01万元，完成年初预算的132.92%，差异的原因是由于增加了绩效奖支出、人员工资福利及工资标准的提高。
（二）商品和服务支出9.43万元，完成年初预算的41.62%，差异的原因是由于预算时公车补贴计入其他交通费用，决算时计入工资福利支出
（三）对个人和家庭的补助支出16.55万元，完成年初预算的840.01%，差异的原因是增加了退休人员生活补贴。
（四）资本性支出0.63万元，年初预算为0万元，差异的原因是预算是由项目资金安排，实际支出从公用经费支出
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
住建局2019年度政府性基金支出 3.95万元，较2018年度决算数减少75.5万元，减少95.03%。其中：基本支出0万元，项目支出3.95万元。
住建局2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为3.95万元。
支出分为以下项目：
1.安置拆迁补偿3.3万元；
2.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出0.65万元；
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.98万元。
“三公”经费支出决算比上年支出数增加0.88万元，增加80%，增加的主要原因是2018年的接待费在2019年支出。
公务接待费支出比上年增加0.88万元，增长80%，增加的主要原因是2018年的接待费在2019年支出。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。2018年，局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出 0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出1.98万元,国内公务接待19批次，人次155人次。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2019年度机关运行经费支出10.06万元，比年初预算数减少1.5万元，减少12.97 %。主要原因是：节约了开支。比2018年减少0.26万元，减少2.52 %。主要原因是：节约开支。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额6085万元，其中：政府采购货物支出6.01万元、政府采购工程支出5682.9万元、政府采购服务支出396.09万元。授予中小企业合同金额539.35万元，占政府采购支出总额的8.86 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度部门整体支出进行绩效评价，共涉及资金 6897.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。
2.部门整体支出绩效评价结果
我部门根据年初设定的绩效目标，部门自评得分为100分，专家评分为98分。发现的主要问题及原因：（1）绩效评价材料的归档和整理不够规范，无专门的人员负责绩效评价管理工作，材料归档不够及时、不够完整；（2）部分科室对预算绩效管理的认识不够，重视程度不足，导致部门开展绩效评价时，开展工作难度较大。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。