环江毛南族自治县市场监督管理局 2020年部门预算及“三公”经费预算
环江毛南族自治县市场监督管理局
2020年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县市场监督管理局2020年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2020年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算经济科目支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府采购预算表
一十一、 政府购买服务预算表
第三部分 2020年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、政府购买服务预算安排情况；
四、国有资产占用情况；
五、预算绩效管理工作开展情况
六、名词解释
第一部分 环江毛南族自治县市场监督管理局基本情况
一、基本职能
(一)负责市场综合监督管理。
(二)负责市场主体统一登记注册工作。
(三)负责组织和指导全县市场监管综合行政执法工作。
(四)负责反垄断统一执法。
(五)负责监督管理全县市场秩序。
(六)负责宏观质量管理。
(七)负责产品质量安全监督管理。
(八)负责特种设备安全监督管理。
(九)负责食品(含特殊食品)安全监督管理综合协调。
(十)负责食品安全监督管理。
(十一)负责统一管理计量工作。
(十二)负责统一管理标准化工作。
(十三)负责统一管理认证认可与检验检测工作。
(十四)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。
(十五)组织指导个体私营经济发展与监督管理。
(十六)负责药品(含中药、民族药)、医疗器械和化妆品安全监督管理。
(十七)负责药品、医疗器械、化妆品标准管理。
(十八)负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。
(十九)负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。
(二十)负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。
(二十一)负责特殊食品和食盐质量安全监督管理。
(二十二)负责促进知识产权运用和保护。
(二十三)贯彻执行国家价格法律、法规和政策并监督实施。
(二十四)完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
（一）内设机构
环江毛南族自治县市场监督管理局内设10个内设机构：办公室、综合协调管理股、政策法规股(行政审批办公室)、登记注册股、市场秩序监督管理股、质量监督管理股、特种设备安全监察股、食品生产经营安全监督管理股、餐饮安全监督管理股、药品化妆品医疗器械安全监督管理股。
（二）直属机构
1、设立自治县市场监督管理局综合执法大队。主要职责是:负责检查全县市场经营主体的交易行为，依法查处全县范围内各类重大经济违法行为；负责全县流通领域商品质量监督检查和专项整治工作，承接局机关股室及12315、 12365、 12331 申诉举报中心转办的案件；负责查处违反标准化、计量、质量、特种设备、认证认可等法律法规的行为；负责打击假冒伪劣产品违法活动和产品质量监督抽查处理工作；受理案件的举报，协助和参与上级组织的大案要案的查处工作；承办,上级部门交办和转办的案件； 组织协调全县有关产品专项打假活动。
2、设立申诉举报中心。主要职责是:负责本局12315、12365和12331网络申诉平台、电话申诉平台消费者咨询、申诉、举报的受理与处理；受理、移送消费者投诉和对经济违法行为的举报；负责向局相关部门分拨投诉举报中心受理的申(投)诉、举报案件，并落实对分拨案件的督办、反馈、统计、分析等工作。
（三）派出机构
设立12个乡镇市场监督管理所，为自治县市场监督管理局派出机构。其主要职责是：负责本乡镇辖区权限内开展的市场监督相关法律法规和政策的宣传、咨询活动；依法指导、服务和规范管理企业及个体工商户的经营行为；负责辖区内流通领域商品质量监督检查和专项整治工作；负责对辖区内涉及市场和质量监督管理的相关单位和行业的日常监管，收集并报告相关信息；负责查处和受委托查处辖区内违反食品药品监督管理法律法规行为；承担行政许可、非行政许可和日常管理服务类事项的初审、现场指导、验收、核查；受理消费者投诉、举报和安全事故的调查处理；开展食品安全快检工作。
（四）二层技术机构
本部门设有一个二层技术机构：环江毛南族自治县计量检定测试所，本所是经环江县机构编制委员会和环江县市场监督管理局批准设置的，是隶属环江县市场监督管理局的法定计量技术机构，是独立建制对外独立行文、独立开展工作的事业单位。主要职责是依法设置的法定计量检定机构，依法从事计量检定工作，为质量技术监督行政执法提供技术保证。
三、人员构成情况
人员编制总数为127人，其中行政编制57人，参公编制61人，事业编制5人，工勤编制4人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数169人，其中行政在职55人，参公在职57人，事业在职5人，工勤在职3人，离退休人员49人（其中离休0人）。编外在职实有人数2人。具体情况如下：
项目 | 合计 | 行政单位 | 财政拨款事业单位 | 财政补助事业单位 | 工勤人数 | 其他人员 | |
参（依）公管理 | 其他 | ||||||
编制数 | 127 | 57 | 61 | 5 | 5 | ||
在职人数 | 120 | 55 | 57 | 5 | 3 | ||
其中：在岗人数 | 120 | 55 | 57 | 5 | 3 | ||
离退休人数 | 49 | 49 | |||||
其中：离休人数 | 0 | 0 | |||||
退休人数 | 49 | 49 | |||||
其他人员 | 33 | 33 | |||||
其中：遗属人员 | 14 | 14 | |||||
独生子女 | 15 | 15 | |||||
机关后勤聘用人员 | 2 | 2 | |||||
政府购买服务人员 | 2 | 2 | |||||
第二部分 2020年部门预算表格
表一：2020年部门预算收支总表 单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、公共财政预算拨款 | 1603.31 | 一、一般公共服务 | 1317.87 | 一、基本支出 | 1460.16 |
1.经费拨款 | 1603.31 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 1237.84 | |
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 181.95 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 40.36 | ||
（2）行政事业性收费收入安排的资金 | 五、教育 | 二、项目支出 | 143.15 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | |||
（4）国有资本经营收入安排的资金 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 115.65 | ||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 八、社会保障和就业 | 162.80 | 3.对个人和家庭的补助 | ||
（6）其他收入安排的资金 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | |||
二、政府性基金拨款 | 十、医疗卫生 | 5.转移性支出 | |||
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十一、节能环保 | 6.赠与 | |||
1.国有资本经营收入安排的资金 | 十二、城乡社区事务 | 7.债务利息支出 | |||
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 十三、农林水事务 | 8.债务还本支出 | |||
3.教育收费收入安排的资金 | 十四、交通运输 | 9.基本建设支出 | 27.5 | ||
4.其他收入安排的资金 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 10.其他资本性支出 | |||
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十六、商业服务业等事务 | 11.贷款转贷及产权参股 | |||
1.事业收入安排的资金 | 十七、金融监管等事务支出 | 12.其他支出 | |||
2.经营收入安排的资金 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | ||||
3.其他收入安排的资金 | 十九、国土资源气象等事务 | ||||
二十、住房保障支出 | 122.64 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国债还本付息支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 1603.31 | 本 年 支 出 合 计 | 1603.31 | 本 年 支 出 合 计 | 1603.31 |
五、上年结余收入 | 二十五、结转下年 | 三、结转下年 | |||
1、公共财政预算拨款结转 | 1.基本支出结转 | ||||
2、政府性基金结转 | 2.项目支出结转 | ||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||
5、其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 1603.31 | 支 出 总 计 | 1603.31 | 支 出 总 计 | 1603.31 |
注：本表依据《部门预算报表》（收支总表1）进行公开。 | |||||
表二：2020年部门收入总表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 |
合计 | 1,589.20 | 1,589.20 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,303.76 | 1,303.76 | ||||
20138 | 市场监督管理事务 | 1,303.76 | 1,303.76 | ||||
2013801 | 行政运行（市场监督管理事务） | 1,160.61 | 1,160.61 | ||||
2013802 | 一般行政管理事务（市场监督管理事务） | 23.00 | 23.00 | ||||
2013804 | 市场主体管理 | 9.00 | 9.00 | ||||
2013805 | 市场秩序执法 | 34.65 | 34.65 | ||||
2013808 | 信息化建设（市场监督管理事务） | 9.00 | 9.00 | ||||
2013810 | 质量基础 | 31.50 | 31.50 | ||||
2013812 | 药品事务 | 4.50 | 4.50 | ||||
2013813 | 医疗器械事务 | 4.50 | 4.50 | ||||
2013815 | 质量安全监管 | 4.50 | 4.50 | ||||
2013816 | 食品安全监管 | 22.50 | 22.50 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 162.80 | 162.80 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 162.80 | 162.80 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.80 | 162.80 | ||||
221 | 住房保障支出 | 122.64 | 122.64 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 122.64 | 122.64 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 122.64 | 122.64 | ||||
表三：2020年部门支出总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||
合计 | 1,589.20 | 1,446.05 | 1,237.84 | 167.84 | 40.36 | 143.15 | 115.65 | 27.50 | |||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,303.76 | 1,160.61 | 952.40 | 167.84 | 40.36 | 143.15 | 115.65 | 27.50 | ||||||||||||||||||||||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 1,303.76 | 1,160.61 | 952.40 | 167.84 | 40.36 | 143.15 | 115.65 | 27.50 | ||||||||||||||||||||||||||
2013801 | 行政运行（市场监督管理事务） | 1,160.61 | 1,160.61 | 952.40 | 167.84 | 40.36 | |||||||||||||||||||||||||||||
2013802 | 一般行政管理事务（市场监督管理事务） | 23.00 | 23.00 | 0.50 | 22.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2013804 | 市场主体管理 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2013805 | 市场秩序执法 | 34.65 | 34.65 | 34.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2013808 | 信息化建设（市场监督管理事务） | 9.00 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2013810 | 质量基础 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2013812 | 药品事务 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2013813 | 医疗器械事务 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2013815 | 质量安全监管 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2013816 | 食品安全监管 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 162.80 | 162.80 | 162.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 162.80 | 162.80 | 162.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.80 | 162.80 | 162.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 122.64 | 122.64 | 122.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 122.64 | 122.64 | 122.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 122.64 | 122.64 | 122.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
表四：2020年财政拨款收支总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款 | 1,589.20 | 一、一般公共服务 | 1,303.76 | 一、基本支出 | 1,446.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.经费拨款 | 1,589.20 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 1,237.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 167.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 40.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 143.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | 1.工资福利支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 115.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 162.80 | 3.对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
（6）捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.债务利息及费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
（7）政府住房基金其他收入 | …… | 5.资本性支出(基本建设） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
（8）其他收入 | 二十、住房保障支出 | 122.64 | 6.资本性支出 | 27.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金拨款 | …… | 7.对企业补助（基本建设） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
二十七、债务付息支出 | 8.对企业补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十八、债务发行费用支出 | 9.对社会保障基金补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 1,589.20 | 本 年 支 出 合 计 | 1,589.20 | 本 年 支 出 合 计 | 1,589.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、上年结余收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.公共财政拨款结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.政府性基金拨款结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 1,589.20 | 支 出 总 计 | 1,589.20 | 支 出 总 计 | 1,589.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020年度我单位无政府性基金支出预算。
表五：2020年一般公共预算支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,589.20 | 1,446.05 | 143.15 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,303.76 | 1,160.61 | 143.15 |
20138 | 市场监督管理事务 | 1,303.76 | 1,160.61 | 143.15 |
2013801 | 行政运行（市场监督管理事务） | 1,160.61 | 1,160.61 | |
2013802 | 一般行政管理事务（市场监督管理事务） | 23.00 | 23.00 | |
2013804 | 市场主体管理 | 9.00 | 9.00 | |
2013805 | 市场秩序执法 | 34.65 | 34.65 | |
2013808 | 信息化建设（市场监督管理事务） | 9.00 | 9.00 | |
2013810 | 质量基础 | 31.50 | 31.50 | |
2013812 | 药品事务 | 4.50 | 4.50 | |
2013813 | 医疗器械事务 | 4.50 | 4.50 | |
2013815 | 质量安全监管 | 4.50 | 4.50 | |
2013816 | 食品安全监管 | 22.50 | 22.50 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 162.80 | 162.80 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 162.80 | 162.80 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.80 | 162.80 | |
221 | 住房保障支出 | 122.64 | 122.64 | |
22102 | 住房改革支出 | 122.64 | 122.64 | |
2210201 | 住房公积金 | 122.64 | 122.64 | |
表六：2020年一般公共预算基本支出表 | |||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||||||||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||||||||
合计 | 1,446.05 | ||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 1,237.84 | 302 | 商品和服务支出 | 167.84 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.36 | |||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 405.83 | 302 | 01 | 办公费 | 32.40 | 303 | 01 | 离休费 | |||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 263.87 | 302 | 02 | 印刷费 | 303 | 02 | 退休费 | 2.56 | |||||||
301 | 03 | 奖金 | 211.36 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | ||||||||
301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | |||||||||
301 | 07 | 绩效工资 | 3.55 | 302 | 05 | 水费 | 303 | 05 | 生活补助 | 37.72 | |||||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 165.07 | 302 | 06 | 电费 | 303 | 06 | 救济费 | ||||||||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 302 | 07 | 邮电费 | 13.08 | 303 | 07 | 医疗费补助 | ||||||||
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 43.18 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | ||||||||
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | 0.09 | ||||||||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.11 | 302 | 11 | 差旅费 | 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | ||||||||
301 | 13 | 住房公积金 | 122.64 | 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||||||
301 | 14 | 医疗费 | 302 | 13 | 维修(护)费 | ||||||||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 18.24 | 302 | 14 | 租赁费 | |||||||||||
302 | 15 | 会议费 | |||||||||||||||
302 | 16 | 培训费 | |||||||||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | |||||||||||||||
302 | 18 | 专用材料费 | |||||||||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | |||||||||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||||||||||||||
302 | 26 | 劳务费 | |||||||||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | |||||||||||||||
302 | 28 | 工会经费 | |||||||||||||||
302 | 29 | 福利费 | |||||||||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 29.00 | ||||||||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 93.36 | ||||||||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||||||||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | |||||||||||||||
表七：2020年部门一般公共预算经济科目支出预算表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | ||||||
合计 | 1,589.20 | 1,446.05 | 143.15 | ||||
301 | 工资福利支出 | 1,237.84 | 1,237.84 | ||||
301 | 01 | 基本工资 | 405.83 | 405.83 | |||
301 | 02 | 津贴补贴 | 263.87 | 263.87 | |||
301 | 03 | 奖金 | 211.36 | 211.36 | |||
301 | 07 | 绩效工资 | 3.55 | 3.55 | |||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 165.07 | 165.07 | |||
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 43.18 | 43.18 | |||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.11 | 4.11 | |||
301 | 13 | 住房公积金 | 122.64 | 122.64 | |||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 18.24 | 18.24 | |||
302 | 商品和服务支出 | 283.49 | 167.84 | 115.65 | |||
302 | 01 | 办公费 | 46.40 | 32.40 | 14.00 | ||
302 | 02 | 印刷费 | 6.50 | 6.50 | |||
302 | 07 | 邮电费 | 13.08 | 13.08 | |||
302 | 11 | 差旅费 | 63.15 | 63.15 | |||
302 | 16 | 培训费 | 10.50 | 10.50 | |||
302 | 17 | 公务接待费 | 6.50 | 6.50 | |||
302 | 18 | 专用材料费 | 3.00 | 3.00 | |||
302 | 26 | 劳务费 | 3.00 | 3.00 | |||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 36.00 | 29.00 | 7.00 | ||
302 | 39 | 其他交通费用 | 93.36 | 93.36 | |||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 40.36 | 40.36 | ||||
303 | 02 | 退休费 | 2.56 | 2.56 | |||
303 | 05 | 生活补助 | 37.72 | 37.72 | |||
303 | 09 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 | |||
310 | 资本性支出 | 27.50 | 27.50 | ||||
310 | 02 | 办公设备购置 | 5.00 | 5.00 | |||
310 | 03 | 专用设备购置 | 5.00 | 5.00 | |||
310 | 06 | 大型修缮 | 12.50 | 12.50 | |||
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 5.00 | 5.00 | |||
2020年度我单位无政府购买服务预算。
第三部分2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2020年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明。
2020年收入总预算1598.20万元，同比增加180.04万元，增长12.70%。增减主要原因：单位合并，人员增加，经费增加，同时工资福利支出增加2020年预发绩效奖每月每人1200元。
公共财政预算拨款1598.20万元，同比增加180.04万元，增长12.70%。增减主要原因：单位合并，人员增加，经费增加，同时工资福利支出增加2020年预发绩效奖每月每人1200元。
上年结余收入0万元。
（二）支出预算说明。
2020年支出总预算1598.20万元，其中基本支出1446.05万元，占支出总预算的90.48%，同比增加195.39，增长15.62%；项目支出143.15万元，占支出总预算的8.96%，同比减少24.35万元，下降14.54%。增减主要原因：1、基本支出因单位合并，人员增加，经费增加，同时工资福利支出增加2020年预发绩效奖每月每人1200元。2、项目支出根据《广西壮族自治区财政厅关于牢固树立过紧子思想从严从紧编制2020年部门预算的通知》（桂财预〔2019〕173号）要求压减经费。
二、2020年财政拨款支出预算情况
2020年度财政拨款支出1598.20万元，其中：基本支出1446.05万元，项目支出143.15万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：
（一）基本支出：
1.行政运行1160.61万元，其中：基本支出1160.61万元，项目支出0万元。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出162.80万元。主要用于职工基本养老保险缴费。
3.住房公积金122.64万元。主要用于职工住房公积金单位补贴部分。
（二）项目支出：
1.一般行政管理事务（市场监督管理事务）23万元。主要用于：基层规范化建设，机关日常管理公用经费支出。
2.市场主体管理9万元。主要用于：市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。
3.市场秩序执法34.65万元。主要用于：反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。
4.信息化建设（市场监督管理事务）9万元。主要用于：用于信息化建设及运行维护方面的支出。
5.质量基础31.5万元。主要用于：计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。
6.药品事务4.5万元。主要用于：用于药品监督管理方面的支出。
7.医疗器械事务4.5万元。主要用于：用于医疗器械监督管理方面的支出。
8.质量安全监管4.5万元。主要用于：产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。
9.食品安全监管22.5万元。主要用于：食品安全监管等专项工作支出。
三、2020年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。
（二）公务接待费2020年预算6.5万元，同比增减0万元，与去年预算持平。主要是用于：开展有关公务接待支出；增减原因分析：遵守八项规定，厉行节约，严格控制经费支出。
（三）公务用车费2020年预算36万元，同比增加5.1万元，增长16.50%。其中：
1. 公务用车运行维护费2020年预算36万元，同比增加5.1万元，增长16.50%。主要用于：执法办案用车经费支出；增减原因分析：增加了一部食品快速检验车辆，单位合并，业务增加，公车使用频率增加。
2. 公务用车购置2020年预算0万元，同比增减0万元，与去年预算持平。
第四部分：2020年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行167.84万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2020年部门预算安排政府采购预算27.5万元，比2019年增加11.5万元，同比增长71.88%。
政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款27.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算27.5万元。
三、政府购买服务预算安排情况
2020年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2019年增加0万元，同比增长0%。
政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
四、国有资产占用情况
1．公务用车占有情况。我单位实有车辆13辆，其中：一般执法执勤用车9辆，行政及参公事业单位公务用车共4辆。
2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。
五、预算绩效管理工作开展情况
2020年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款22.5万元，占年初项目预算的15.72%。
六、名词解释
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。