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环江毛南族自治县人民检察院 2020年部门预算及“三公”经费预算

来源:本站更新日期:2020-02-15 18:57:00605人阅读

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环江毛南族自治县人民检察院

2020年部门预算及“三公”经费预算

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县人民检察院2020年部门预算编制情况公开如下：

第一部分部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2020年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、政府购买服务预算表

第三部分 2020年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分环江毛南族自治县人民检察院

基本情况

一、基本职能

人民检察院是国家的法律监督机关，代表国家行使检察权。人民检察院由同级人民代表大会产生，向同级人民代表大会负责并报告工作。人民检察院依照法律规定独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

二、机构设置情况

环江毛南族自治县人民检察院属于正科级政法机关。按照内设机构大部制改革，设下列内设机构：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。并设置4个派出机构：派驻环江毛南族自治县看守所检察室、派驻思恩检察室、派驻洛阳检察室、派驻东兴检察室

办公室：负责机关文电、会务、机要、档案、保密、值班等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核文件文稿，处理检察信息，编发内部刊物。负责新闻宣传和舆论引导工作。负责人大代表联络工作。负责财务装备管理工作。负责检察技术、信息化建设管理和信息安全工作。负责重要工作部署、事项的督查。

第一检察部：负责对法律规定由环江毛南族自治县人民检察院办理的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理环江毛南族自治县人民检察院管辖的刑事申诉案件。

第二检察部：负责办理向环江毛南族自治县人民检察院申请监督的一审生效民事行政判决、裁定案件的审理，提出再审检察建议、提请抗诉。承办对环江毛南族自治县人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。对虚假诉讼、虚假调解进行监督。开展民事支持起诉工作。对行政机关在行政诉讼中的违法行为进行监督。负责办理生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定剔除检察建议。对公益诉讼执行活动进行监督。办理环江毛南族自治县人民检察院管辖的民事、行政申诉案件。

第二检察部：负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理犯罪又犯罪案件。负责受理向环江毛南族自治县人民检察院的控告和申诉。承办环江毛南族自治县人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。承担检察理论研究工作和检察委员会日常工作。负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开。组织办案质量品茶、业务考评和业务统计分析研判。组织人民监督员工作。

政治部：负责思想政治工作和组织人事工作。负责对执行法律、法规和上级人民检察院及本院的规定、决定的情况进行督察。负责检察官惩戒相关工作。承担内部审计工作。负责巡察相关工作。负责司法警察工作。负责党群工作。

4个派出机构：

派驻环江毛南族自治县看守所检察室：负责保证国家法律法规在刑罚执行和监管活动中的正确实施，维护在押人员合法权益，维护看守所监管秩序稳定，保障刑事诉讼活动、惩罚与改造犯罪工作顺利进行。

派驻思恩检察室、派驻洛阳检察室、派驻东兴检察室：负责接收群众控告、申诉，接待群众来信来访。受理、发现执法不严、司法不公问题，对诉讼中的违法问题进行法律监督。开展法制宣传，化解社会矛盾，参与社会治安综合治理和平安创建。监督并配合开展社区矫正工作。负责环江毛南族自治县人民检察院交办的其他事项。

三、人员构成情况

人员编制总数为32人，其中行政编制30人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数44人，其中行政在职29人，离退休人员13人（其中离休/人），机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。编外在职实有人数15人。具体情况如下：政府购买服务人员（聘用书记员）13人，单位自行聘用人员2人。

第二部分 2020年部门预算表格

表一：2020年部门预算收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、公共财政预算拨款	682.34	一、一般公共服务		一、基本支出	609.64
1.经费拨款	682.34	二、外交		1.工资福利支出	530.42
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金		三、国防		2.商品和服务支出	67.17
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全	575.24	3.对个人和家庭的补助	12.05
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育		二、项目支出	72.70
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术		1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒		2.商品和服务支出	57.20
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业	60.89	3.对个人和家庭的补助
（6）其他收入安排的资金		九、社会保险基金支出		4.对企事业单位的补贴
二、政府性基金拨款		十、医疗卫生		5.转移性支出
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十一、节能环保		6.赠与
1.国有资本经营收入安排的资金		十二、城乡社区事务		7.债务利息支出
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十三、农林水事务		8.债务还本支出
3.教育收费收入安排的资金		十四、交通运输		9.基本建设支出
4.其他收入安排的资金		十五、资源勘探电力信息等事务		10.其他资本性支出	15.50
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十六、商业服务业等事务		11.贷款转贷及产权参股
1.事业收入安排的资金		十七、金融监管等事务支出		12.其他支出
2.经营收入安排的资金		十八、地震灾后恢复重建支出
3.其他收入安排的资金		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	46.21
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
本年收入合计	682.34	本年支出合计	682.34	本年支出合计	682.34
五、上年结余收入		二十五、结转下年		三、结转下年
1、公共财政预算拨款结转				1.基本支出结转
2、政府性基金结转				2.项目支出结转
3、纳入财政专户管理的其他收入结转
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转
5、其他结转

收入总计	682.34	支出总计	682.34	支出总计	682.34
注：本表依据《部门预算报表》（收支总表1）进行公开。

表二：2020年部门收入总表
							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	公共财政预算拨款	政府性基金收入	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余的资金
合计		682.34	682.34
204	公共安全支出	575.24	575.24
20404	检察	575.24	575.24
2040401 2042040401	行政运行	502.99	502.99
2040402	一般行政管理事务（检察）	7.45	7.45
2040410	检察监督	39.60	39.60
2040499	其他检察支出	25.20	25.20
208	社会保障和就业支出	60.89	60.89
20805	行政事业单位离退休	60.89	60.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.89	60.89
221	住房保障	46.21	46.21
22102	住房改革支出	46.21	46.21
2210201	住房公积金	46.21	46.21
注：本表依据《部门预算报表》（收入总表2）进行公开。

表三：2020年部门支出总表单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
功能科目编码	功能科目名称	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
合计		682.34	609.64	530.42	67.17	12.05	72.70		57.20					15.50
204	公共安全支出	575.24	502.54	423.32	67.17	12.05	72.70		57.20					15.50
20404	检察	575.24	502.54	423.32	67.17	12.05	72.70		57.20					15.50
2040401 2042040401	行政运行	502.99	502.54	423.31	67.17	12.05	0.45		0.45
2040402	一般行政管理事务（检察）	7.45					7.45		7.45
2040410	检察监督	39.60					39.60		34.30					5.30
2040499	其他检察支出	25.20					25.20		15.00					10.20
208	社会保障和就业支出	60.89	60.89	60.89
20805	行政事业单位离退休	60.89	60.89	60.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.89	60.89	60.89
221	住房保障	46.21	46.21	46.21
22102	住房改革支出	46.21	46.21	46.21
2210201	住房公积金	46.21	46.21	46.21

表四：2020年财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	682.34	一、一般公共服务支出		一、基本支出	609.64
二、政府性基金预算拨款		………		1.工资福利支出	530.42
三、国有资本经营预算拨款		四、公共安全	575.24	2.商品和服务支出	67.17
本年收入合计	682.34			3.对个人和家庭的补助	12.05
		八、社会保障和就业	60.89
六、上年结余收入				二、项目支出	72.70
1.一般公共预算拨款结转		二十、住房和保障支出	46.21	1.商品和服务支出	57.20
2.其他结转				2.基本建设支出
				3.其他资本性支出	15.50
				4.其他支出
收入总计	682.34	本年支出合计	682.34

表五：2020年一般公共预算支出表
单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出

**	**	1	2	3
	合计	682.34	609.64	72.70
204	公共安全支出	575.24	502.54	72.70
20404	检察	575.24	502.54	72.70
2040401	行政运行（检察）	502.99	502.54	0.45
2040402	一般行政管理事务（检察）	7.45		7.45
2040410	检察监督	39.60		39.60
2040499	其他检察支出	25.20		25.20
208	社会保障和就业支出	60.89	60.89
20805	行政事业单位离退休	60.89	60.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.89	60.89
221	住房保障支出	46.21	46.21
22102	住房改革支出	46.21	46.21
2210201	住房公积金	46.21	46.21

表六：2020年一般公共预算基本支出表
单位：万元
支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码
类	款			类	款			类	款
		合计	609.64
301		工资福利支出	530.42	302		商品和服务支出	67.17	303		对个人和家庭的补助	12.05
301	01	基本工资	154.33	302	01	办公费	13.69	303	01	离休费
301	02	津贴补贴	117.15	302	02	印刷费		303	02	退休费	0.46
301	03	奖金	70.07	302	03	咨询费		303	03	退职(役)费
301	04	社会保障缴费		302	04	手续费		303	04	抚恤金
301	06	伙食补助费		302	05	水费		303	05	生活补助	11.56
301	07	绩效工资		302	06	电费		303	06	救济费
301	09	机关事业基本养老保险缴费	69.96	302	07	邮电费	5.11	303	07	医疗费
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	20.46	302	08	取暖费		303	08	助学金
301	12	其他社会保障缴费	1.88	302	09	物业管理费		303	09	奖励金	0.02
301	13	住房公积金	46.21	302	11	差旅费		303	10	生产补贴
301	99	其他工资福利支出	50.35	302	12	因公出国（境）费用		303	11	住房公积金
				302	13	维修(护)费		303	12	提租补贴
				302	14	租赁费		303	13	购房补贴
				302	15	会议费		303	99	其他对个人和家庭的补助支出
				302	16	培训费
				302	17	公务接待费
				302	28	工会经费
				302	29	福利费
				302	31	公务用车运行维护费	15.13
				302	39	其他交通费用	33.24
				302	40	税金及附加费用
				302	99	其他商品和服务支出

表七：2020年一般公共预算经济科目支出预算表
单位:万元
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款
类	款
**	**	**	1	2	3
		合计	682.34	609.64	72.70
301		工资福利支出	530.42	530.42
301	01	基本工资	154.33	154.33
301	02	津贴补贴	117.15	117.15
301	03	奖金	70.07	70.07
301	07	绩效工资
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.96	69.96
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	20.46	20.46
301	12	其他社会保障缴费	1.88	1.88
301	13	住房公积金	46.21	46.21
301	99	其他工资福利支出	50.35	50.35
302		商品和服务支出	124.37	67.17	57.20
302	01	办公费	40.89	13.69	27.20
302	02	印刷费
302	06	电费
302	07	邮电费	8.11	5.11	3.00
302	11	差旅费	10.40		10.40
302	13	维修(护)费
302	17	公务接待费	8.00		8.00
302	28	工会经费
302	31	公务用车运行维护费	20.13	15.13	5.00
302	39	其他交通费用	33.24	33.24
302	99	其他商品和服务支出	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	12.05	12.05
303	02	退休费	0.46	0.46
303	05	生活补助	11.56	11.56
303	09	奖励金	0.02	0.02
310		资本性支出	15.50		15.50
310	02	办公设备购置	15.50		15.50

表八：2020年政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

注：本单位无政府性基金支出预算，故本表无数据。

表九：2020年一般公共预算“三公”经费预算表
单位：万元
项目	2019年预算数	2020预算数	2020年比2019年增减%
合计	29.60	28.13	-4.96%
1.因公出国（境）费用	0	0
2.公务接待费	9.00	8.00	-11.11%
3.公务用车费	20.60	20.13	-2.28%
其中：（1）公务用车运行维护费	20.60	20.13	-2.28%
（2）公务用车购置	0
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表十：2020年政府采购预算表单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称		采购项目名称		采购资金来源						政府采购项目类型
						合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余	合计	集中采购				分散采购
						合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余	合计	小计	货物类	工程类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
合计						40.50	15.50				25.00	40.50					40.50	40.50
2040410	检察监督		公诉业务经费		扫黑办电脑采购	1.20	1.20					1.20					1.20	1.20
2040410	检察监督		控申业务经费		控告申诉系统二期配套—精拍仪采购	0.70					0.70	0.70					0.70	0.70
2040410	检察监督		控申业务经费		控告申诉系统二期配套—人脸信息采集识别系统	4.20					4.20	4.20					4.20	4.20
2040410	检察监督		控申业务经费		控告申诉系统二期配套—人证信息采集比对主机	3.90	3.90					3.90					3.90	3.90
2040410	检察监督		控申业务经费		控告申诉系统二期配套—双录设备采购	0.70					0.70	0.70					0.70	0.70
2040499	其他检察业务经费		其他检察业务经费		办公电梯采购	18.40	9.00				9.40	18.40					18.40	18.40
2040499	其他检察业务经费		扫黑除恶等重大案件项目		扫黑除恶除恶办电脑采购	1.80	1.20				0.60	1.80					1.80	1.80
2040410	检察监督		执行监督业务经费		公益诉讼取证勘查箱	7.00					7.00	7.00					7.00	7.00
2040410	检察监督		执行监督业务经费		公益诉讼办案办公设备采购—案卷自动扫描仪	1.00					1.00	1.00					1.00	1.00
2040410	检察监督		执行监督业务经费		公益诉讼办案办公设备采购—外出工具保护箱	0.60	0.20				0.40	0.60					0.60	0.60
2040410	检察监督		执行监督业务经费		公益诉讼办案办公设备采购—箱内模块	1.00					1.00	1.00					1.00	1.00

表十一：2020年政府购买服务预算表
单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称	采购项目名称	采购资金来源
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
合计

注：本单位无政府购买服务预算，故本表无数据。

第三部分2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2020年收入总预算682.34万元，同比增加34.53万元，增长5.33%。增减主要原因：基本支出人员的工资福利有所提高。

公共财政预算拨款682.34万元，同比增加34.53万元，增长5.33%。

上年结余收入271.60万元，同比减少123.09万元，下降31.18%。增减主要原因：我院加大了对基建项目以及装备采购项目的投入，故结余较上年有所减少。

（二）支出预算说明。

2020年支出总预算682.34万元，其中基本支出609.64万元，占支出总预算的89.35%，同比增加56.83万元，增长10.28%；项目支出72.70万元，占支出总预算的10.65%，同比减少22.30万元，下降23.47%。增减主要原因：根据司法体制改革的全面部署，部分项目不再使用，同时，严格支出预算执行，适当压缩项目经费支出。

二、2020年财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出682.34万元，其中：基本支出609.64万元，项目支出72.70万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行502.99万元，其中：基本支出502.54万元，项目支出0.45万元。主要用于检察机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保检察机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务7.45万元，全部是项目支出预算。主要用于保障检察机关日常业务资料、期/报刊、党支部组织活动等经费支出。　

3.检察监督39.60万元，全部是项目支出预算。主要用于公诉和审判、控告申诉、侦查监督、执行监督等检察业务开支，具体用于：信息调研等检察宣传；检察业务培训；办案人员出差费用；未成年人犯罪预防教育；人民监督员等协助办案费用；控申举报奖励；对生活特别困难的刑事被害人及其亲属进行救助等

4.其他检察支出25.20万元，全部是项目支出预算。主要用于其他检察工作支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出60.89万元，全部是基本支出预算，主要用于缴纳在职在编人员单位基本养老保险。

6.住房公积金46.21万元，全部是基本支出预算，主要用于缴纳在职在编人员单位部分住房公积金。

三、2020年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2020年预算8.00万元，同比减少1.00万元，下降11.11%。主要是用于日常公务接待；增减原因分析：严格执行预算支出，适当压缩项公务费支出。

（三）公务用车费2020年预算20.13万元，同比减少0.47万元，下降2.28%。其中：

1. 公务用车运行维护费2020年预算20.13万元，同比减少0.47万元，下降2.28%。主要用于：执法、执勤车辆的日常运行、保养、维修等费用；增减原因分析：减少的主要原因为公务用车实行由县政府统一调配，公务车辆进行减少后相关费用也有所减少。

2. 公务用车购置2020年预算0万元，与上年持平。

第四部分：2020年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行67.17万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2020年部门预算安排政府采购预算40.50万元，比2019年增加40.50万元，上年度未做政府采购预算计划。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款15.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余25.00万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算40.50万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2020年政府购买服务预算安排情况预算0万元，与去年持平。

政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆8辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2020年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款5万元，占年初项目预算的6.88%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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