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环江毛南族自治县工业信息化和商务局 2020年部门预算及“三公”经费预算

来源:本站更新日期:2020-02-14 18:47:00605人阅读

环江毛南族自治县工业信息化和商务局

2020年部门预算及“三公”经费预算

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县工业信息化和商务局2020年部门预算编制情况公开如下：

第一部分部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2020年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、政府购买服务预算表

第三部分 2020年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分环江毛南族自治县工业信息化和商务局基本情况

一、基本职能

贯彻落实党中央、自治区、河池市和自治县党委关于工业信息化、商务和科学技术工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业信息化和商务管理、科技创新工作的集中统一领导。其主要职责是：

1、提出全县新型工业化和商务发展战略和政策，协调解决新型工业化和商务发展进程中的重大问题，起草并组织实施全县工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进工业、商贸和信息化融合发展。

2、拟订并组织实施全县工业、信息化相关的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

3、监测、分析全县工业和信息化相关产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展的有关问题并提出政策建议；指导工业信息化、商务相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

4、负责提出全县工业信息化、商务固定资产投资规模和方向、财政性建设资金安排的意见，协调全县工业信息化、商务相关产业投资的组织实施，按规定权限对项目进行审批、核准和备案以及节能项目评估相关工作。

5、指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动新兴产业发展。

6、拟订并组织实施全县工业信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进相关产业发展政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用。

7、推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，协调配合相关部门加强安全生产管理。

8、负责全县中小企业、乡镇企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进工业经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题；推进农产品加工业、贸易市场发展；负责组织协调减轻企业负担工作。

9、统筹推进全县信息化工作，提出相关政策、措施并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

10、协调指导相关部门、重点行业的信息系统与基础信息网络的安全保障工作，配合处理网络与信息安全的重大事件。

11、指导全县工业和信息化相关行业的管理工作，负责全县茧丝绸、煤炭等工业行业管理，负责做好无线电管理协调工作，配合做好全县铁路、公路、水路、邮电年度运输和生产工作。

12、负责民用爆破器材仓储、化工（含石油化工）、医药、煤炭、冶金、有色金属、建材、机械、轻工等行业的监督管理。

13、组织全县工程系列初级职称评审工作。

14、指导和协调本县内外贸易管理工作；监测分析市场运行和商品供求状况；指导大宗产品批发市场的流通服务和市场建设；指导城镇商业网点规划，协助有关部门培育和发展农村市场；指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，组织指导规范零售企业促销行为，协调整顿和规范市场经济秩序工作。按规定对成品油流通、再生资源回收进行监督管理。

15、贯彻落实国家进出口商品、加工贸易管理办法，拟订促进外贸增长方式转变的措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，负责环江县对外贸易经营者备案登记审核工作。

16、负责本县外国专家管理及服务工作。

17、负责组织制订我县科技发展和科技促进经济、社会发展战略、方针和政策法规，会同有关部门研究制订我县科技体制改革的方针、政策、措施和总体规划。

18、研究确定我县优先发展领域，研究分析促进经济、社会发展的重大课题；负责组织制订我县科技发展计划和规划，合理配置科技经费，协同有关部门计划落实科技有关政策，加强对科技工作的宏观调控。

19、负责组织制订我县基础性研究、应用研究、技术开发和科技成果转化的政策和措施；负责组织我县重大基础性研究，科技创新、高新技术发展、社会经济发展以及科技攻关等重点科技计划的制订与实施；负责重大科技成果的推广、新产品试制、科技扶贫等科技开发计划的制订和指导实施，协同有关部门推动社会科技进步。

20、配合协调开辟科技经费渠道，筹措科技资金，统一管理科技经费（技术研究与开发经费）和科学事业费，组织协调科技信贷的管理与使用，协助管理自治县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

21、组织制订科技合作与交流的政策与措施，负责科技合作项目的智力、资金、人才、技术、设备的引进工作和科技人员出国以及来访专家学者的审批，协同有关部门组织技术出口、技术引进和消化吸收创新工作。

22、负责组织制订有关技术市场的政策法规，监督、检查技术合同法的实施；负责管理技术仲裁、科技无形资产评估和技术、信息市场；负责管理全县科技成果鉴定、登记、申报、奖励、保密以及重大科技成果推广协调工作。

23、负责协调有关部门制订科技人员的有关政策、法规和选拔、培养科学技术带头人，组织指导科技管理干部的培训工作。

24、负责管理软科学研究和科技信息工作，指导科技第三产业和科技企业的发展，以及科技统计工作。

25、负责制订科学技术普及计划，牵头抓好科学技术普及工作。

26、指导、协调县直各部门及乡镇的科技工作，协同有关部门推动行业的科技进步；主管科技情报工作。

27、负责主管盐业工作，制定盐业产业政策，管理工业盐，组织落实国家储备盐制度和食盐供应应急管理。

28、承担自治县党委、自治县人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

自治县工业信息化和商务局（自治县科学技术局）（一套人马，加挂科技局牌子），现有人员编制14人，实有在职人员17人。工业信息化和商务局内设办公室、经济运行股、中小企业和信息化发展股、投资规划股（行政审批办公室）、执法监察股、能源资源股、外贸外资管理股、科技综合股。

下辖四个事业单位：即自治县科学技术情报研究所（生产力促进中心，一套人马两块牌子），人员编制6人，实有在职人员6人。其主要职责是收集、整理、研究、传阅县内外科技情报信息，搞好情报信息，搞好科技情报研究与交流；自治县技术开发中心（自治县技术市场管理办公室，一套人马两块牌子），人员编制4人，实有在职人员4人。其主要职责是开展技术开发、攻关、研究、交流和协作，抓好技术成果转化中间试验和应用示范，新技术试验应用和推广，进行技术项目评估与论证等；县商务中心，人员编制6人，实有在职人员3人。其主要职责是：1.贯彻落实国家、自治区、市有关内外贸易和国际经济合作发展战略、方针、政策；2.贯彻落实上级有关规范流通领域市场体系及流通秩序政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重点生产资料流通管理。3.承担牵头协调整顿和规范全县市场秩序工作的责任，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。4.提出流通体制改革建议，培育发展城乡市场，指导城镇商业网点规划，推进流通产业结构调整、物流配送、电子商务等现代流通业发展。县节能中心，人员编制6人，实有在职人员6人，其主要职责是：负责宣传贯彻节能法律法规及有关政策;受节能行政主管部门委托对用能单位履行国家及自治区颁布的节能法律、法规、规章及节能标准进行监督监察，依法对自治县重点用能企业的用能状况进行监督检查；参与制定节能监察计划，并对执行情况进行监督监察，受理全县能源利用违法，违规案件的举报，投诉和仲裁及处罚。

三、人员构成情况

人员编制总数为36人，其中行政编制14人，事业编制22人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数101人，其中行政在职17人，事业在职22人，离退休人员57人（其中离休0人），政府购买人员5人，遗属补助人员8人。编外在职实有人数0人。具体情况如下：

第二部分 2020年部门预算表格

部门预算公开表一
表一：2020年部门预算收支总表
编制单位：工信商务局单位：万元						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,109.72	一、一般公共服务	513.66	一、基本	517.52
1.经费拨款	1,109.72	二、外交		1.工资福利支出	443.85
2.纳入一般公共预算管理的非税收入		三、国防		2.商品和服务支出	33.21
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	40.45
（2）行政事业性收费收入		五、教育		二、项目支出	592.20
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术	500.00	1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入		七、文化体育与传媒		2.商品和服务支出	592.20
（5）国有资源（资产）有偿使用收入		八、社会保障和就业	54.89	3.对个人和家庭的补助
（6）捐赠收入		九、社会保险基金支出		4.债务利息及费用支出
（7）政府住房基金其他收入		十、卫生健康支出		5.资本性支出(基本建设）
（8）其他收入		十一、节能环保		6.资本性支出
二、政府性基金拨款		十二、城乡社区事务		7.对企业补助（基本建设）
三、纳入财政专户管理的收入		十三、农林水事务		8.对企业补助
1.国有资本经营收入		十四、交通运输		9.对社会保障基金补助
2.国有资源（资产）有偿使用收入		十五、资源勘探信息等事务		10.其他支出
3.教育收费收入		十六、商业服务业等事务
4.其他收入		十七、金融支出
四、未纳入财政专户管理的收入		十八、援助其他地区支出
1.事业收入		十九、自然资源海洋气象等事务
2.经营收入		二十、住房保障支出	41.17
3.其他收入		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	1,109.72	本年支出合计	1,109.72	本年支出合计	1,109.72
五、上年结余收入		二十九、结转下年支出
1、一般公共预算拨款结转
2、政府性基金结转
3、纳入财政专户管理的其他收入结转
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转
5、其他结转

收入总计	1,109.72	支出总计	1,109.72	支出总计	1,109.72
注：本表依据《部门预算报表》（收支总表1）进行公开。

							部门预算公开表二
表二：2020年部门收入总表
编制单位：工信商务局							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余的资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,109.72	1,109.72
201	一般公共服务支出	513.66	513.66
20113	商贸事务	513.66	513.66
2011301	行政运行（商贸事务）	404.24	404.24
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	29.20	29.20
2011399	其他商贸事务支出	80.22	80.22
206	科学技术支出	500.00	500.00
20604	技术研究与开发	500.00	500.00
2060499	其他技术研究与开发支出	500.00	500.00
208	社会保障和就业支出	54.89	54.89
20805	行政事业单位养老支出	54.89	54.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.89	54.89
221	住房保障支出	41.17	41.17
22102	住房改革支出	41.17	41.17
2210201	住房公积金	41.17	41.17
注：本表依据《部门预算报表》（收入总表2）进行公开。

部门预算公开表三
表三：2020年部门支出总表
编制单位：工信商务局																单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	1,109.72	517.52	443.85	33.21	40.45	592.20		592.20
201	一般公共服务支出	513.66	421.46	347.79	33.21	40.45	92.20		92.20
20113	商贸事务	513.66	421.46	347.79	33.21	40.45	92.20		92.20
2011301	行政运行（商贸事务）	404.24	404.24	330.57	33.21	40.45
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	29.20					29.20		29.20
2011399	其他商贸事务支出	80.22	17.22	17.22			63.00		63.00
206	科学技术支出	500.00					500.00		500.00
20604	技术研究与开发	500.00					500.00		500.00
2060499	其他技术研究与开发支出	500.00					500.00		500.00
208	社会保障和就业支出	54.89	54.89	54.89
20805	行政事业单位养老支出	54.89	54.89	54.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.89	54.89	54.89
221	住房保障支出	41.17	41.17	41.17
22102	住房改革支出	41.17	41.17	41.17
2210201	住房公积金	41.17	41.17	41.17

部门预算公开表四
表四：2020年财政拨款收支总表
编制单位：工信商务局					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,109.72	一、一般公共服务	513.66	一、基本支出	517.52
1.经费拨款	1,109.72	二、外交		1.工资福利支出	443.85
2.纳入一般公共预算管理的非税收入		三、国防		2.商品和服务支出	33.21
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	40.45
（2）行政事业性收费收入		五、教育		二、项目支出	592.20
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出	500.00	1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入		七、文化体育与传媒		2.商品和服务支出	592.20
（5）国有资源（资产）有偿使用收入		八、社会保障和就业	54.89	3.对个人和家庭的补助
（6）捐赠收入		九、社会保险基金支出		4.债务利息及费用支出
（7）政府住房基金其他收入		十、卫生健康支出		5.资本性支出(基本建设）
（8）其他收入		十一、节能环保		6.资本性支出
二、政府性基金拨款		十二、城乡社区事务		7.对企业补助（基本建设）
		十三、农林水事务		8.对企业补助
		十四、交通运输		9.对社会保障基金补助
		十五、资源勘探信息等事务		10.其他支出
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等事务
		二十、住房保障支出	41.17
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	1,109.72	本年支出合计	1,109.72	本年支出合计	1,109.72
三、上年结余收入
1.公共财政拨款结转
2.政府性基金拨款结转
收入总计	1,109.72	支　　　出　　　总　　　计	1,109.72	支　　　出　　　总　　　计	1,109.72

部门预算公开表五
表五：2020年一般公共预算支出表
编制单位：工信商务局				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,109.72	517.52	592.20
201	一般公共服务支出	513.66	421.46	92.20
20113	商贸事务	513.66	421.46	92.20
2011301	行政运行（商贸事务）	404.24	404.24
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	29.20		29.20
2011399	其他商贸事务支出	80.22	17.22	63.00
206	科学技术支出	500.00		500.00
20604	技术研究与开发	500.00		500.00
2060499	其他技术研究与开发支出	500.00		500.00
208	社会保障和就业支出	54.89	54.89
20805	行政事业单位养老支出	54.89	54.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.89	54.89
221	住房保障支出	41.17	41.17
22102	住房改革支出	41.17	41.17
2210201	住房公积金	41.17	41.17

部门预算公开表六
表六：2020年一般公共预算基本支出表
编制单位：工信商务局											单位：万元
支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
类	款			类	款			类	款
		合计	517.52
301		工资福利支出	443.85	302		商品和服务支出	33.21	303		对个人和家庭的补助	40.45
301	01	基本工资	147.83	302	01	办公费	11.70	303	01	离休费
301	02	津贴补贴	72.57	302	02	印刷费		303	02	退休费	3.83
301	03	奖金	62.87	302	03	咨询费		303	03	退职(役)费
301	06	伙食补助费		302	04	手续费		303	04	抚恤金
301	07	绩效工资	15.01	302	05	水费		303	05	生活补助	36.58
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.73	302	06	电费		303	06	救济费
301	09	职业年金缴费		302	07	邮电费	2.47	303	07	医疗费补助
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	15.56	302	08	取暖费		303	08	助学金
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费		303	09	奖励金	0.05
301	12	其他社会保障缴费	2.01	302	11	差旅费		303	10	个人农业生产补贴
301	13	住房公积金	41.17	302	12	因公出国（境）费用		303	99	其他对个人和家庭的补助支出
301	14	医疗费		302	13	维修(护)费
301	99	其他工资福利支出	29.10	302	14	租赁费
				302	15	会议费
				302	16	培训费
				302	17	公务接待费
				302	18	专用材料费
				302	24	被装购置费
				302	25	专用燃料费
				302	26	劳务费
				302	27	委托业务费
				302	28	工会经费
				302	29	福利费
				302	31	公务用车运行维护费	4.46
				302	39	其他交通费用	14.58
				302	40	税金及附加费用
				302	99	其他商品和服务支出

部门预算公开表七
表七：2020年一般公共预算经济科目支出预算表
编制单位：工信商务局					单位：万元
科目编码		科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	科目名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3
		合计	1,109.72	517.52	592.20
301		工资福利支出	443.85	443.85
301	01	基本工资	147.83	147.83
301	02	津贴补贴	72.57	72.57
301	03	奖金	62.87	62.87
301	07	绩效工资	15.01	15.01
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.73	57.73
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	15.56	15.56
301	12	其他社会保障缴费	2.01	2.01
301	13	住房公积金	41.17	41.17
301	99	其他工资福利支出	29.10	29.10
302		商品和服务支出	625.41	33.21	592.20
302	01	办公费	42.70	11.70	31.00
302	07	邮电费	2.47	2.47
302	11	差旅费	43.50		43.50
302	15	会议费	8.90		8.90
302	16	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	1.80		1.80
302	27	委托业务费	340.00		340.00
302	31	公务用车运行维护费	4.46	4.46
302	39	其他交通费用	14.58	14.58
302	99	其他商品和服务支出	162.00		162.00
303		对个人和家庭的补助	40.45	40.45
303	02	退休费	3.83	3.83
303	05	生活补助	36.58	36.58
303	09	奖励金	0.05	0.05

部门预算公开表九

表八：2020年政府性基金支出预算表

编制单位：工信商务局

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

部门预算公开表九
表九：2020年一般公共预算“三公”经费预算表

编制单位：工信商务局			单位：万元
项目	2019年预算数	2020年预算数	2020年比2019年增减%
* *	1	2	3
一、“三公”经费小计	6.8	6.26	-7.64%
（一）因公出国（境）费用	0	0	0%
（二）公务接待费	2	1.80	10%
（三）公务用车费	4.8	4.46	-7%
1.公务用车运行费	4.8	4.46	-7%
2.公务用车购置费	0	0	0%
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开表十

表十：2020年政府采购预算表

编制单位：工信商务局

单位：万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

政府采购项目类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合计

集中采购

分散采购

小计

货物类

工程类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

部门预算公开表十一
表十一：2020年政府购买服务预算表
编制单位：工信商务局									单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称	采购项目名称	采购资金来源
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余

**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

第三部分 2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2020年收入总预算1109.72万元，同比减少13.66万元，下降1.21%。减少主要原因：

公共财政预算拨款1109.72万元，同比减少13.66万元，下降1.21%。减少主要原因：

上年结余收入××万元，同比增加（或减少）××万元，增长（或下降）××%。增减主要原因：

（二）支出预算说明。

2020年支出总预算1109.72万元，其中基本支出517.52万元，占支出总预算的46.64%，同比增加78.1万元，增长15.09%；项目支出592.20万元，占支出总预算的53.36%，同比减少91.76万元，下降13.42%。增减主要原因：基本支出数增长因为人员工资增长及在职人员增加，项目支出减少是按相关政策规定压减预算数。

二、2020年财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出1109.72万元，其中：基本支出517.52万元，项目支出592.20万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1、基本支出的工资福利支出预算443.85万元，主要包括：基本工资、津贴、年终奖、事业人员的基础性绩效和奖励性绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利性支出等。

2、基本支出的商品和服务支出预算33.21万元，主要包括：公务费、交通费等。

3、基本支出对个人和家庭的补助预算40.45万元，主要包括：退休人员经费、独生子女保健费、遗嘱补助等。

4、项目支出预算592.20万元：其中①技术研究与开发经费（科技三项费用）500万元，根据《中华人民共和国科学技术进步法》、《广西壮族自治区科学技术进步条例》和科技部《关于开展市（县）科技进步考核，推动科教兴市（县）工作的通知》（国科发农社字【2007】231号）的规定，地方财政每年安排的技术研究与开发经费不低于年度一般预算支出的1%，技术研究与开发经费由财政部门和科技部门共同管理，科技部门负责具体实施；并且要求每年技术研究与开发经费的预算比上年度增长幅度达10%以上，详见“环江毛南族自治县2020年度科学研究与技术开发计划项目方案表（预算草案）”；②工信商务业务项目经费92.20万元，根据相关业务工作需要预算节能监察、企业改制及企业经济统计、网络安全及维稳、深圳文博会等项目经费支出。

三、2020年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

（二）公务接待费2020年预算1.8万元，同比减少0.2万元，下降10%。主要是用于上级相关主管业务部门及全县企业对接工作；增减原因分析：根据相关政策规定压减“三公”经费预算数。

（三）公务用车费2020年预算4.46万元，同比减少0.34万元，下降7%。其中：

1. 公务用车运行维护费2020年预算4.46万元，减少0.34万元，下降7%。主要用于：机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；增减原因分析：根据相关政策规定压减“三公”经费预算数。

2. 公务用车购置2020年预算0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。主

第四部分：2020年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行33.21万元（数据来源于公开表六“一般公共基本支出表”商品和服务支出类合计），全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2020年部门预算安排政府采购预算0万元，比2019年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2020年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2019年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0。

政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆2辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共2辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2020年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款12万元，占年初项目预算的2.02%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

5．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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