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环江毛南族自治县华山林场2020年部门预算及“三公”经费预算

来源:本站更新日期:2020-02-16 18:16:00473人阅读

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县华山林场2020年部门预算编制情况公开如下：

第一部分部门基本情况

一、基本职能

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2020年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、政府购买服务预算表

第三部分 2020年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分环江毛南族自治县华山林场基本情况

一、基本职能

华山林场场部位于环江毛南族自治县洛阳镇永权村华山，以国有林场改革为契机，将全面贯彻落实中央、自治区国有林场改革文件精神，按照“五位一体”和生态建设要求，围绕“保护生态、保障职工生活”两大目标，深入实施生态建设发展战略，推动林场发展新模式，实现管护方式创新和监管体制创新。主要主要职能有：1、负责贯彻执行国家有关林业方针政策和法律法规，保护培育森林资源，维护国家生态安全。2、负责制定林场中长期发展规划和年度计划并组织实施。开展自愿调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。3、负责管护区域内的森林资源培育保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。4、负责管护区域内的森林防火宣传及森林火灾扑救工作，确保国有森林资源不受损失。5、依据国家和自治区相关管理规定，做好辖区内重点公益林管理工作。6、负责本林场森林资源保护管理情况的考核。负责林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。7承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

华山林场内设机构有场长办、办公室、财务股、营林生产股、森防股、供销股、林政管理股、生态公益林管理股、林下经济管理办公室、科技应用与推广管理股、防火办公室、华山分场、廖洞分场、北山分场、大沙坡分场、雅龙分场、久仁分场、城皇分场、后洞分场

三、人员构成情况

人员编制总数为131人，其中行政编制0人，事业编制131人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数282人，其中行政在职0人，事业在职131人，离退休人员151人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分 2020年部门预算表格

表一：2020年部门预算收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、公共财政预算拨款	1477.47	一、一般公共服务		一、基本支出	1235.81
1.经费拨款	1477.47	二、外交		1.工资福利支出	1190.83
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金		三、国防		2.商品和服务支出	32.75
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	12.32
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育		二、项目支出	241.65
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术		1.工资福利支出	172.15
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒		2.商品和服务支出	69.5
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业	171.24	3.对个人和家庭的补助
（6）其他收入安排的资金		九、社会保险基金支出		4.对企事业单位的补贴
二、政府性基金拨款		十、医疗卫生		5.转移性支出
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十一、节能环保		6.赠与
1.国有资本经营收入安排的资金		十二、城乡社区事务		7.债务利息支出
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十三、农林水事务	1177.79	8.债务还本支出
3.教育收费收入安排的资金		十四、交通运输		9.基本建设支出
4.其他收入安排的资金		十五、资源勘探电力信息等事务		10.其他资本性支出
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十六、商业服务业等事务		11.贷款转贷及产权参股
1.事业收入安排的资金		十七、金融监管等事务支出		12.其他支出
2.经营收入安排的资金		十八、地震灾后恢复重建支出
3.其他收入安排的资金		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	128.43
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
本年收入合计	1477.47	本年支出合计	1477.47	本年支出合计	1477.47
五、上年结余收入		二十五、结转下年		三、结转下年
1、公共财政预算拨款结转				1.基本支出结转
2、政府性基金结转				2.项目支出结转
3、纳入财政专户管理的其他收入结转
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转
5、其他结转

收入总计	1477.47	支出总计	1477.47	支出总计	1477.47
注：本表依据《部门预算报表》（收支总表1）进行公开。

表二：2020年部门收入总表
							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	公共财政预算拨款	政府性基金收入	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余的资金
合计		1477.47	1477.47
208	社会保障和就业支出	171.24	171.24
20805	行政事业单位养老支出	171.24	171.24
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	171.24	171.24
213	农林水支出	1177.79	1177.79
21302	林业和草原	1177.79	1177.79
2130204	事业机构	1119.06	1119.06
2130205	森林资源培育	1.54	1.54
2130206	林业技术推广与转化	8.32	8.32
2130213	执法与监督	4.94	4.94
2130237	行业业务管理	43.94	43.94
221	住房保障支持	128.43	128.43
22102	住房改革支出	128.43	128.43
2210201	住房公积金	128.43	128.43
注：本表依据《部门预算报表》（收入总表2）进行公开。

表三：2020年部门支出总表单位：万元单位：元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
功能科目编码	功能科目名称	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
合计		1477.47	1235.81	1190.83			241.65	172.15	69.5
208	社会保障和就业支出	171.24	171.24	171.24	32.75	12.23
20805	行政事业单位养老支出	171.24	171.24	171.24
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	171.24	171.24	171.24
213	农林水支出	1177.79	936.14	891.16	32.75	12.23	241.65	172.15	69.5
21302	林业和草原	1177.79	936.14	891.16	32.75	12.23	241.65	172.15	69.5
2130204	事业机构	1119.06	936.14	891.16	32.75	12.23	182.92	172.15	10.77
2130205	森林资源培育	1.54					1.54		1.54
2130206	林业技术推广与转化	8.32					8.32		9.32
2130213	执法与监督	4.94					4.94		4.94
2130237	行业业务管理	43.94					43.94		43.94
221	住房保障支持	128.43	128.43	128.43
22102	住房改革支出	128.43	128.43	128.43
10201	住房公积金	128.43	128.43	128.43

表四：2020年财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1477.47	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1235.81
二、政府性基金预算拨款	1477.47	二、外交		1.工资福利支出	1190.83
三、国有资本经营预算拨款		三、国防		2.商品和服务支出	32.75
		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	12.23
		五、教育		二、项目支出	241.65
		六、科学技术支出		1.商品和服务支出	69.5
		七、文化体育与传媒		2.工资福利支出	172.15
		八、社会保障和就业	171.24	3.其他资本性支出
		九、社会保险基金支出		4.其他支出
		十、卫生健康支出
		十一、节能环保
		十二、城乡社区事务
		十三、农林水事务	1177.79
		十四、交通运输
		十五、资源勘探信息等事务
		十六、商业服务等事务
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等事务
		二十、住房保障支出	128.43
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移支出

		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入总计	1477.47	本年支出合计	1477.47	本年支出合计	1477.47
四、上年结余收入
1.一般公共预算拨款结转
2.其他结转
收入总计	1477.47	支出总计	1477.47	支出总计	1477.47

表五：2020年一般公共预算支出表
单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1477.47	1235.81	241.65
208	社会保障和就业支出	171.24	171.24
20805	行政事业单位养老支出	171.24	171.24
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	171.24	171.24
213	农林水支出	1177.79	936.14	241.65
21302	林业和草原	1177.79	936.14	241.65
2130204	事业机构	1119.06	936.14	182.92
2130205	森林资源培育	1.54		1.54
2130206	林业技术推广与转化	8.32		8.32
2130213	执法与监督	4.94		4.94
2130237	行业业务管理	43.94		43.94
221	住房保障支持	128.43	128.43
22102	住房改革支出	128.43	128.43
10201	住房公积金	128.43	128.43

表六：2020年一般公共预算基本支出表
单位：万元
支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码
类	款			类	款			类	款
		合计	1235.81
301		工资福利支出	1190.83	302		商品和服务支出	32.75	303		对个人和家庭的补助	12.23
301	01	基本工资	421.69	302	01	办公费	32.75	303	01	离休费
301	02	津贴补贴	224.85	302	02	印刷费		303	02	退休费
301	03	奖金	110.04	302	03	咨询费		303	03	退职(役)费
301	04	社会保障缴费	351.11	302	04	手续费		303	04	抚恤金
301	06	伙食补助费		302	05	水费		303	05	生活补助
301	07	绩效工资	83.24	302	06	电费		303	06	救济费
301	08	职业年金		302	07	邮电费		303	07	医疗费
301	99	其他工资福利支出		302	08	取暖费		303	08	助学金
				302	09	物业管理费		303	09	奖励金	0.05
				302	11	差旅费		303	10	生产补贴
				302	12	因公出国（境）费用		303	11	住房公积金
				302	13	维修(护)费		303	12	提租补贴
				302	14	租赁费		303	13	购房补贴
				302	15	会议费		303	99	其他对个人和家庭的补助支出	12.18
				302	16	培训费
				302	17	公务接待费
				302	18	专用材料费
				302	24	被装购置费
				302	25	专用燃料费
				302	26	劳务费
				302	27	委托业务费
				302	28	工会经费
				302	29	福利费
				302	31	公务用车运行维护费
				302	39	其他交通费用
				302	40	税金及附加费用
				302	99	其他商品和服务支出

表七：2020年一般公共预算经济科目支出预算表
单位:万元
科目编码				科目名称			合计				基本支出			项目支出
类		款

**		**		**			1				2			3
				合计			1477.47				1235.81			241.65
301				工资福利支出			1362.98				1190.83			172.15
301		01		基本工资			421.59				421.59
301		02		津贴补贴			224.85				224.85
301		03		奖金			110.04				110.04
301		07		绩效工资			83.24				83.24
301		08		机关事业单位基本养老保险缴费			171.24				171.24
301		10		城镇职工基本医疗保险缴费			43.78				43.78
301		12		其他社会保障缴费			7.66				7.66
301		13		住房公积金			128.43				128.43
301		99		其他工资福利支出			172.15							172.15
302				商品和服务支出			102.25				32.75			69.5
302		01		办公费			37.63				32.75			4.88
302		02		水费			0.5							0.5
302		06		电费			7							7
302		07		邮电费
302		11		差旅费			11.54							11.54
302		13		维修(护)费			1.3							1.3
302		17		公务接待费
302		28		工会经费
302		31		公务用车运行维护费
302		39		其他交通费用
302		99		其他商品和服务支出			44.28							44.28
303				对个人和家庭的补助			12.23
303		09		奖励金			0.05
303		99		其他对个人和家庭的补助			12.23
八：2020年政府性基金支出预算表单位：万元
功能科目编码	功能科目名称		总计		基本支出					项目支出
					合计	工资福利支出		商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计		工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出

表九：2020年一般公共预算“三公”经费预算表
单位：万元
项目	2019年预算数	2020预算数	2020年比2019年增减%
合计
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费
3.公务用车费
其中：（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表十：2020年政府采购预算表

单位：万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

政府采购项目类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合计

集中采购

分散采购

小计

货物类

工程类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

合计

表十一：2020年政府购买服务预算表
单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称	采购项目名称	采购资金来源
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
合计

第三部分2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2020年收入总预算1477.47万元，同比增加72.35万元，增长5.1%。增加主要原因：基本支出增加，人员工资增加及社会保障费增加。

公共财政预算拨款1477.47万元，同比增加72.35万元，增长5.1%。增减主要原因：人员变动，基本工资及其他社会保障费增加。

上年结余收入0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。增减主要原因：无

（二）支出预算说明。

2020年支出总预算1477.47万元，其中基本支出1235.81万元，占支出总预算的83.64%，同比增加231.01万元，增长22.99%；项目支出241.65万元，占支出总预算的16.36%，同比减少158.67万元，下降39.63%。增减主要原因：人员变动，基本工资及其他社会保障费增加，单位已逐步偿还改革前欠缴的社保费，项目支出明显减少。

二、2020年财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出1477.47万元，其中：基本支出1235.81万元，项目支出241.65万元。具体支出预算如下：

基本支出：

1事业运行1190.83万元，其中工资及福利支出1190.83万元，商品和服务支出办公费支出32.75万元，对个人及家庭的补助12.23万元。主要用于华山林场机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保我局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

项目支出241.65万元

1.事业机构支出182.92万元，主要用于支付改革前欠缴的社会保险费172.15万元，党员活动经费0.68万元，林地综合整治业务10.09万元。

2、森林资源培育1.54万元。主要用于林木病虫害防治工作经费。

3、林业技术推广与转化8.32。主要用于速生桉及杉木良种试验的推广及应用。

4、执法与监督4.94万元。主要用于森林防火业务。

5、行业业务管理支出43.94万元，主要用于场部基础建设8万元，营林防火生产35.94万元

三、2020年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元。

（二）公务接待费2020年预算0万元。

（三）公务用车费2020年预算0万元。

1. 公务用车运行维护费2020年预算0万元。

2. 公务用车购置2020年预算0万元。

第四部分：2020年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

事业运行32.75万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2020年部门预算安排政府采购预算0万元。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2020年政府购买服务预算安排情况预算0万元。

政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2020年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款35.94万元，占年初项目预算的14.87%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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