环江毛南族自治县卫生健康局 2020年部门预算及“三公”经费预
附件5
环江毛南族自治县卫生健康局
2020年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县卫生健康局2020年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2020年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算经济科目支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府采购预算表
一十一、 政府购买服务预算表
第三部分 2020年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、政府购买服务预算安排情况；
四、国有资产占用情况；
五、预算绩效管理工作开展情况
六、名词解释
第一部分 卫生健康局基本情况
一、基本职能
根据自治县委员办公室自治县人民政府办公室关于印发《环江毛南族自治县卫生他康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，（环办发[2019]30号）文件规定，本部门主要职责是：
第一条根据《环江毛南族自治县机构改革方案》和自治县机构改革实施意见精神，制定本规定。
第二条自治县卫生健康局是自治县人民政府工作部门，为正科级。加挂自治县中医药管理局牌子。
第三条自治县卫生健康局贯彻落实党中央、自治区、河池市和自治县党委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻落实上级关于卫生健康事业发展法律、法规和规章，组织拟订全县全民健康、卫生健康政策和规划，配合上级主管部门制定卫生健康地方标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）制定并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的于预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（四）组织实施应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。
（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善和组织实施计划生育政策。
（九）指导乡镇卫生健康工作，指导全县医疗卫生机构开展医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。配合上级开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。
（十）负责自治县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十一）协调有关部门对全县艾滋病实施防控和于预，控制艾滋病的发生和蔓延。
（十二）负责自治县中医药管理局日常业务，指导自治县计划生育协会的业务工作。
（十三）承担自治县爱国卫生运动委员会、自治县防治艾滋病工作委员会、自治县初级卫生保健委员会、自治县老龄工作委员会的日常工作。
（十四）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。
（十五）职能转变。自治县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康环江建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作
积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
（十六）有关职责分工。
1.与自治县发展和改革局的有关职责分工。自治县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，贯彻落实生育政策，研兖提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全县人口发展规划中的有关任务。自治县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
2.与自治县民政局的有关职责分工。自治县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。自治县民政局负责
统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策等并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
3.与自治县市场监督管理局的有关职责分工。自治县卫生健康局会同自治县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。自治县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向自治县市场监督管理局部门通报食品安全风险评估结果，对于得出不安全结论的食品，自治县市场监督管理局应当立即采取措施。自治县市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向自治县卫生健康局提出建议。自治县市场监督管理局会同自治县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。
4.与自治县医疗保障局的有关职责分工。自治县卫生健康局、自治县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
第四条自治县卫生健康局设下列内设机构：
（一）办公室（卫生应急办公室）。负责机关日常运转工作，承担重大问题调研、重要文稿起草、安全、保密、信访、政务公开等工作。负责自治县卫生健康党工委日常事务和机关党群、党风廉政建设工作。指导直属事业单位党建和党风廉政建设工作。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。负责自治县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（二）人事股。拟订全县卫生健康人才发展政策，承担机关和直属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作，负责卫生健康专业技术人员资格管理。组织开展助理全科医师、住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。协助上级开展卫生健康工作领域的对外交流与合作、对外宣传、援外工作。承担机关和直属单位外事管理工作。负责机关离退休人员工作，指导直属单位的离退休人员工作。
（三）财务股。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。
（四）法制监督和职业健康股（行政审批办公室）。协助上级部门起草卫生健康规章草案和制定卫生健康地方标准并组织实施，承担规范性文件的合法性审查工作，承担普法宣传、行政复议、行政应诉等工作。组织推进依法行政工作，负责行政审批制度改革，承担行政审批工作。组织开展医疗卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督工作，查处医疗服务市场违法行为。完善综合监督体系，加强队伍和能力建设，指导规范执法行为。组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。
（五）疾病预防控制股（老龄健康保健股）。拟订重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的于预措施并组织实施，完善疾病预防控制体系。开展食品安全风险监测、评估和交流，配合做好新食品原料、食品添加剂新品种、食品相关产品新品种的安全性审查。协调、组织全县开展艾滋病防治工作。组织实施艾滋病防治政策、技术规范，组织开展艾滋病防治宣传教育、综合防控和救治工作，完善艾滋病防治体系建设，动员和指导社会组织及志愿者参与防治工作，组织开展艾滋病防治督查指导、考核评估工作。组织拟订并协调落实应对老龄化的政
策措施。组织实施医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担自治县老龄工作委员会的具体工作。
（六）医政医管股（中医药管理股）。组织实施医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准并进行监督，承担推进护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。监督大型医用设备配置和使用。组织实施国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。配合有关部门拟订医疗服务价格政策。贯彻落实国冢、自治区和河池市有关中医药事业发展的法律、法规、规章和政策，拟订和实施全县中医药事业发展的规划。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任，监督中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准的执行。负责中医医疗质量监测与管理。继承和发展中医药民族医药文化，推动中医药防病治病知识普及，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任，组织开展对中医古籍的整理研究，负责指导民族医药的理论。配合上级开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。组织实施中医药科学研究、技术开发规划，指导中医药科研条件和能力建设。组织实施中医药人才发展规划，组织开展中医药师传承教育、毕业后教育、继续教育和相关人才培训工作。指导并组织实施基层医疗机构开展中医药服务工作。配合上级开展中医药对外交流与合作。
（七）基层卫生和妇幼健康股。组织实施基层卫生健康政策、标准和规范，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。负责基本公共卫生服务、全县健康扶贫管理工作。组织实施初级卫生保健工作。组织实施妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。
（八）体改宣教信息股（生育服务股）。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，执行上级生育政策。负责计划生育管理和服务工作。建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻、信息报道和报送工作。负责卫生健康绩效考核工作，负责组织实施各类综合性督查督导工作。承担健康环江建设协调推进工作，组织拟订我县卫生健康事业发展中长期规划，指导卫生健康服务体系、信息化建设，组织开展爱国卫生运动和卫生健康统计工作。报订卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实施。负责本局网站维护和信息发布工作。组织实施相关科研项目，重点学科建设，指导全县医疗卫生适宜技术推广工作。承担实验室生物安全监督工作。
第五条自治县卫生健康局机关行政编制12名。设局长（自治县中医药管理局局长）1名，副局长3名，自治县老龄工作委员会办公室主任（副科长级）1名。
暂保留机关后勤服务聘用人员控制数2名，待现有人员退出后自然消失。
第六条自治县卫生健康局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。
第七条本规定由自治县党委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由自治县党委机构编制委员会办公室按规定程序办理。
第八条本规定自2019年3月25日起施行。
二、机构设置情况
2019年卫健局部门预算共23个单位。其中卫健局机关本级1个行政单位；红十字会、监督所共2个参公管理事业单位；卫生学校、初保办、爱卫办、防艾办部门预算此4个单位汇总为卫生事业单位、流管站1个单位汇总为计生事业单位；县医院、疾控中心、妇保院、思恩防保所及各乡镇卫生院共 15个财政拨款事业单位。
三、人员构成情况
人员编制总数为833人，其中行政编制12人，参公管理编制16人，事业编制752人，机关后勤服务中心聘用人员控制数31人。实有财政供养人数1014人，其中行政在职12人，事业在职727人，离退休人员275人（其中离休0人）。编外在职实有人数580人。
第二部分 2020年部门预算表格
表一：2020年部门预算收支总表 单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、公共财政预算拨款 | 7357.9734 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 15,868.08 | |
1.经费拨款 | 7357.9734 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 13,838.21 | |
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 1,841.39 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 188.49 | ||
（2）行政事业性收费收入安排的资金 | 五、教育 | 二、项目支出 | 12,942.36 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | 236.95 | ||
（4）国有资本经营收入安排的资金 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 10,568.48 | ||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 八、社会保障和就业 | 966.27 | 3.对个人和家庭的补助 | 485.13 | |
（6）其他收入安排的资金 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | |||
二、政府性基金拨款 | 十、医疗卫生 | 27,186.79 | 5.转移性支出 | 15.00 | |
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十一、节能环保 | 6.赠与 | 1,636.80 | ||
1.国有资本经营收入安排的资金 | 十二、城乡社区事务 | 7.债务利息支出 | |||
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 十三、农林水事务 | 8.债务还本支出 | |||
3.教育收费收入安排的资金 | 十四、交通运输 | 9.基本建设支出 | 15.00 | ||
4.其他收入安排的资金 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 10.其他资本性支出 | 1,636.80 | ||
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 21,452.47 | 十六、商业服务业等事务 | 11.贷款转贷及产权参股 | ||
1.事业收入安排的资金 | 14,179.57 | 十七、金融监管等事务支出 | 12.其他支出 | ||
2.经营收入安排的资金 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | ||||
3.其他收入安排的资金 | 7,272.91 | 十九、国土资源气象等事务 | |||
二十、住房保障支出 | 657.38 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国债还本付息支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 28,810.45 | 本 年 支 出 合 计 | 28,810.45 | 本 年 支 出 合 计 | 28,810.45 |
五、上年结余收入 | 二十五、结转下年 | 三、结转下年 | |||
1、公共财政预算拨款结转 | 1.基本支出结转 | ||||
2、政府性基金结转 | 2.项目支出结转 | ||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||
5、其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 28,810.45 | 支 出 总 计 | 28,810.45 | 支 出 总 计 | 28,810.45 |
注：本表依据《部门预算报表》（收支总表1）进行公开。 | |||||
表二：2020年部门收入总表 | |||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 | ||||||||
合计 | 28,810.45 | 7,357.97 | 21,452.47 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 966.27 | 767.20 | 199.07 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 948.32 | 749.25 | 199.07 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 948.32 | 749.25 | 199.07 | |||||||||||
20816 | 红十字事业 | 17.95 | 17.95 | ||||||||||||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 17.95 | 17.95 | ||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 27,186.79 | 6,020.90 | 21,165.89 | |||||||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 471.78 | 471.78 | ||||||||||||
2100101 | 行政运行（卫生健康管理事务） | 265.48 | 265.48 | ||||||||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 206.30 | 206.30 | ||||||||||||
21002 | 公立医院 | 14,759.80 | 780.02 | 13,979.78 | |||||||||||
2100201 | 综合医院 | 14,759.80 | 780.02 | 13,979.78 | |||||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 6,675.43 | 2,831.67 | 3,843.76 | |||||||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 6,647.50 | 2,803.74 | 3,843.76 | |||||||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 27.92 | 27.92 | ||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 4,697.60 | 1,355.26 | 3,342.35 | |||||||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 677.62 | 451.51 | 226.11 | |||||||||||
2100402 | 卫生监督机构 | 84.35 | 84.35 | ||||||||||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 3,768.11 | 651.87 | 3,116.24 | |||||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 98.32 | 98.32 | ||||||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 69.20 | 69.20 | ||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 567.77 | 567.77 | ||||||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 54.00 | 54.00 | ||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 513.77 | 513.77 | ||||||||||||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 14.40 | 14.40 | ||||||||||||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 14.40 | 14.40 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 657.38 | 569.87 | 87.52 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 657.38 | 569.87 | 87.52 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 657.38 | 569.87 | 87.52 | |||||||||||
注：本表依据《部门预算报表》（收入总表2）进行公开。
表三：2020年部门支出总表 单位：万元
单位：元 | ||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||||
合计 | 28,810.45 | 15,868.08 | 13,838.21 | 1,841.39 | 188.49 | 12,942.36 | 236.95 | 10,568.48 | 485.13 | 15.00 | 1,636.80 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 966.27 | 966.27 | 963.86 | 2.41 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 948.32 | 948.32 | 948.32 | ||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 948.32 | 948.32 | 948.32 | ||||||||||||||
20816 | 红十字事业 | 17.95 | 17.95 | 15.54 | 2.41 | |||||||||||||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 17.95 | 17.95 | 15.54 | 2.41 | |||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 27,186.79 | 14,244.43 | 12,216.97 | 1,838.97 | 188.49 | 12,942.36 | 236.95 | 10,568.48 | 485.13 | 15.00 | 1,636.80 | ||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 471.78 | 381.43 | 325.62 | 31.31 | 24.51 | 90.35 | 83.35 | 7.00 | |||||||||
2100101 | 行政运行（卫生健康管理事务） | 265.48 | 208.03 | 161.63 | 22.49 | 23.91 | 57.45 | 57.45 | ||||||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 206.30 | 173.40 | 163.99 | 8.82 | 0.60 | 32.90 | 25.90 | 7.00 | |||||||||
21002 | 公立医院 | 14,759.80 | 5,369.74 | 5,300.51 | 69.23 | 9,390.06 | 7,940.06 | 1,450.00 | ||||||||||
2100201 | 综合医院 | 14,759.80 | 5,369.74 | 5,300.51 | 69.23 | 9,390.06 | 7,940.06 | 1,450.00 | ||||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 6,675.43 | 4,161.35 | 4,077.13 | 17.98 | 66.23 | 2,514.08 | 235.79 | 2,180.56 | 27.92 | 15.00 | 54.80 | ||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 6,647.50 | 4,161.35 | 4,077.13 | 17.98 | 66.23 | 2,486.16 | 235.79 | 2,180.56 | 15.00 | 54.80 | |||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | ||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 4,697.60 | 4,290.70 | 2,475.59 | 1,786.59 | 28.52 | 406.90 | 281.90 | 125.00 | |||||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 677.62 | 453.48 | 428.95 | 11.25 | 13.28 | 224.14 | 99.14 | 125.00 | |||||||||
2100402 | 卫生监督机构 | 84.35 | 76.25 | 65.95 | 9.11 | 1.20 | 8.10 | 8.10 | ||||||||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 3,768.11 | 3,760.97 | 1,980.69 | 1,766.24 | 14.04 | 7.14 | 7.14 | ||||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | ||||||||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 69.20 | 69.20 | 69.20 | ||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 567.77 | 41.21 | 38.12 | 3.09 | 526.56 | 1.16 | 68.20 | 457.21 | |||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | ||||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 513.77 | 41.21 | 38.12 | 3.09 | 472.56 | 1.16 | 14.20 | 457.21 | |||||||||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | ||||||||||||||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 657.38 | 657.38 | 657.38 | ||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 657.38 | 657.38 | 657.38 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 657.38 | 657.38 | 657.38 | ||||||||||||||
表四：2020年财政拨款收支总表 |
单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 7,357.97 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 6,404.32 | |
1.经费拨款 | 7,357.97 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 6,189.57 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 59.57 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 155.19 | ||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 953.65 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | 1.工资福利支出 | 1.16 | ||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 460.36 | ||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 767.20 | 3.对个人和家庭的补助 | ||
（6）捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.债务利息及费用支出 | |||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、卫生健康支出 | 6,020.90 | 5.资本性支出(基本建设） | ||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.资本性支出 | 7.00 | ||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.对企业补助（基本建设） | |||
十三、农林水事务 | 8.对企业补助 | ||||
十四、交通运输 | 9.对社会保障基金补助 | ||||
十五、资源勘探信息等事务 | 10.其他支出 | ||||
十六、商业服务业等事务 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、自然资源海洋气象等事务 | |||||
二十、住房保障支出 | 569.87 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 7,357.97 | 本 年 支 出 合 计 | 7,357.97 | 本 年 支 出 合 计 | 7,357.97 |
三、上年结余收入 | |||||
1.公共财政拨款结转 | |||||
2.政府性基金拨款结转 | |||||
收 入 总 计 | 7,357.97 | 支 出 总 计 | 7,357.97 | 支 出 总 计 | 7,357.97 |
表五：2020年一般公共预算支出表 |
单位：万元 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 7,357.97 | 6,404.32 | 953.65 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 767.20 | 767.20 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 749.25 | 749.25 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 749.25 | 749.25 | |
20816 | 红十字事业 | 17.95 | 17.95 | |
2081699 | 其他红十字事业支出 | 17.95 | 17.95 | |
210 | 卫生健康支出 | 6,020.90 | 5,067.25 | 953.65 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 471.78 | 381.43 | 90.35 |
2100101 | 行政运行（卫生健康管理事务） | 265.48 | 208.03 | 57.45 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 206.30 | 173.40 | 32.90 |
21002 | 公立医院 | 780.02 | 705.51 | 74.51 |
2100201 | 综合医院 | 780.02 | 705.51 | 74.51 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,831.67 | 2,803.74 | 27.92 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 2,803.74 | 2,803.74 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 27.92 | 27.92 | |
21004 | 公共卫生 | 1,355.26 | 1,135.35 | 219.90 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 451.51 | 414.37 | 37.14 |
2100402 | 卫生监督机构 | 84.35 | 76.25 | 8.10 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 651.87 | 644.73 | 7.14 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 98.32 | 98.32 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 69.20 | 69.20 | |
21007 | 计划生育事务 | 567.77 | 41.21 | 526.56 |
2100716 | 计划生育机构 | 54.00 | 54.00 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 513.77 | 41.21 | 472.56 |
21016 | 老龄卫生健康事务 | 14.40 | 14.40 | |
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 14.40 | 14.40 | |
221 | 住房保障支出 | 569.87 | 569.87 | |
22102 | 住房改革支出 | 569.87 | 569.87 | |
2210201 | 住房公积金 | 569.87 | 569.87 |
表六：2020年一般公共预算基本支出表 |
单位：万元 |
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
合计 | 6,404.32 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 6,189.57 | 302 | 商品和服务支出 | 59.57 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 155.19 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 2,274.84 | 302 | 01 | 办公费 | 27.15 | 303 | 01 | 离休费 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 1,140.18 | 302 | 02 | 印刷费 | 303 | 02 | 退休费 | 7.35 | |
301 | 03 | 奖金 | 569.23 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | ||
301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | |||
301 | 07 | 绩效工资 | 453.61 | 302 | 05 | 水费 | 303 | 05 | 生活补助 | 147.31 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 778.75 | 302 | 06 | 电费 | 303 | 06 | 救济费 | ||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 302 | 07 | 邮电费 | 3.53 | 303 | 07 | 医疗费补助 | ||
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 243.71 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | ||
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | 0.52 | ||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 40.82 | 302 | 11 | 差旅费 | 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 569.87 | 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||
301 | 14 | 医疗费 | 302 | 13 | 维修(护)费 | ||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 118.56 | 302 | 14 | 租赁费 | |||||
302 | 15 | 会议费 | |||||||||
302 | 16 | 培训费 | |||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | |||||||||
302 | 18 | 专用材料费 | |||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | |||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||||||||
302 | 26 | 劳务费 | |||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | |||||||||
302 | 28 | 工会经费 | |||||||||
302 | 29 | 福利费 | |||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.67 | ||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 23.22 | ||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | |||||||||
表七：2020年一般公共预算经济科目支出预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | |||||
合计 | 7,357.97 | 6,404.32 | 953.65 | |||
301 | 工资福利支出 | 6,190.73 | 6,189.57 | 1.16 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 2,274.84 | 2,274.84 | ||
301 | 02 | 津贴补贴 | 1,140.18 | 1,140.18 | ||
301 | 03 | 奖金 | 569.23 | 569.23 | ||
301 | 07 | 绩效工资 | 453.61 | 453.61 | ||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 778.75 | 778.75 | ||
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 243.71 | 243.71 | ||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 40.82 | 40.82 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 569.87 | 569.87 | ||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 119.72 | 118.56 | 1.16 | |
302 | 商品和服务支出 | 519.93 | 59.57 | 460.36 | ||
302 | 01 | 办公费 | 117.74 | 27.15 | 90.59 | |
302 | 02 | 印刷费 | 48.00 | 48.00 | ||
302 | 05 | 水费 | 1.00 | 1.00 | ||
302 | 06 | 电费 | 3.66 | 3.66 | ||
302 | 07 | 邮电费 | 9.03 | 3.53 | 5.50 | |
302 | 11 | 差旅费 | 39.65 | 39.65 | ||
302 | 13 | 维修(护)费 | 8.00 | 8.00 | ||
302 | 15 | 会议费 | 8.00 | 8.00 | ||
302 | 16 | 培训费 | 16.80 | 16.80 | ||
302 | 17 | 公务接待费 | 5.00 | 5.00 | ||
302 | 18 | 专用材料费 | 33.00 | 33.00 | ||
302 | 27 | 委托业务费 | 5.00 | 5.00 | ||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 26.67 | 5.67 | 21.00 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 23.22 | 23.22 | ||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 175.16 | 175.16 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 640.32 | 155.19 | 485.13 | ||
303 | 02 | 退休费 | 7.35 | 7.35 | ||
303 | 05 | 生活补助 | 147.31 | 147.31 | ||
303 | 07 | 医疗费补助 | 15.60 | 15.60 | ||
303 | 09 | 奖励金 | 0.52 | 0.52 | ||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 469.53 | 469.53 | ||
310 | 资本性支出 | 7.00 | 7.00 | |||
310 | 99 | 其他资本性支出 | 7.00 | 7.00 | ||
表八：2020年政府性基金支出预算表 单位：万元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
表九：2020年一般公共预算“三公”经费预算表 |
单位：万元 |
| 项 目2019年预算数2020年预算数2020年比2019年增减%一、“三公”经费小计32.8431.67-3.57%（一）因公出国（境）费用 #DIV/0!（二）公务接待费45.0025.00%（三）公务用车费28.8426.67-7.53% 1.公务用车运行费28.8426.67-7.53% 2.公务用车购置费 #DIV/0! 注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 |
表十：2020年政 府 采 购 预 算 表 单位：万元 |
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | ||||||||||
小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | |||||||||||
合计 | 153.00 | 153.00 | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |||||||||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 商品、服务支出 | 原子荧光仪 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 商品、服务支出 | 疫苗冷藏运输车 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 商品、服务支出 | 离子色谱仪 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | ||||||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 医疗支出 | 救护车 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | ||||||||||
表十一：2020年政府购买服务预算表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | |||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | ||||
合 计 | |||||||||
第三部分2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2020年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明。
2020年收入总预算28810.45万元，同比增加4240.76 万元，增长17.26%。增减主要原因：人员工资正常变动增加、部分项目县级配套标准提高，部分医疗单位预算业务收入增加。
公共财政预算拨款7357.97万元，同比增加1637.81 万元，增长28.63%。增减主要原因：人员工资正常变动增加、政府绩效奖增加、财政拨款项目增加。
上年结余收入0万元，同比无增减。
（二）支出预算说明。
2020年支出总预算28810.45万元，其中基本支出15868.1万元，占支出总预算的55.08%，同比增加2217.92万元，增长16.25%；项目支出12942.36万元，占支出总预算的44.92%，同比增加2022.84万元，增长18.53%。增减主要原因：(1)基本支出增加主要为人员增加的工资福利支出增加。（2）项目支出增加主要有机构改革后新增老龄办机构管理项目。
二、2020年财政拨款支出预算情况
2020年度财政拨款支出7357.97万元，其中：基本支出6404.32万元，项目支出953.65万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：
1.行政运行265.48万元，其中：基本支出208.03万元，项目支出57.45万元。主要用于卫健局机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保卫健局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出749.25万元。
3. 其他红十字事业支出17.95万元。
4. 其他卫生健康管理事务支出206.30万元，其中：基本支出173.40万元，项目支出32.9万元。
5. 综合医院支出780.02万元，其中：基本支出705.51万元，项目支出74.51万元。基本支出主要是县医院人员工资支出，项目支出主要是医改药品零销售的县级负担的补助。
6. 乡镇卫生院支出2803.74万元，全部为基本支出主要是12个乡镇卫生院人员工资福利支出。
7. 其他基层医疗卫生机构支出27.92万元，全部为项目支出，主要是用于历年辞退乡村医生的养老生活补助县级负担的部分。
8. 疾病预防控制机构支出451.51万元，其中：基本支出414.37万元，项目支出37.14万元。基本支出主要是县疾控中心人员工资支出，项目支出主要是计划免疫项目支出县级配套经费。
9. 卫生监督机构支出84.35万元，其中：基本支出76.25万元，项目支出8.1万元。主要是卫生监督所的人员工资基本支出和开展卫生监督项目工作支出。
10. 妇幼保健机构支出651.87万元，其中：基本支出644.73万元，项目支出7.14万元。基本支出主要是妇幼保健院的人员工资支出，项目支出主要是公立医院改革药品零销售补助县级配套经费。
11.基本公共卫生服务98.32万元主要是基本公共卫生服务项目县级配套经费。
12.重大公共卫生专项支出69.2万元，主要是妇幼保健院免费婚检、降消及全县艾滋病防治项目县级配套经费。
13.计划生育机构支出54万元，主要是全县12个计生所（办）的日常办公经费。
14. 其他计划生育事务支出513.77万元，其中基本支出41.21万元、项目支出472.56万元，基本支出主要是流管站人员经费支出，项目支出主要是符合政策规定计生家庭各种补助的县级配套负担部分及其他计生项目一般工作经费。
15.老龄卫生健康事务支出14.4万元主要是老龄办重阳节活动经费、广西敬老卡印制工本费各7.2万元。
16. 住房公积金支出569.87万元，主要是全县卫健系统在职在编人员的住房公积金财政负担部分。
三、2020年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。
（二）公务接待费2020年预算5万元，同比增加1万元，增长25%。主要是用于：日常公务接待；增减原因分析：机构改革后本部门行政事务增加。
（三）公务用车费2020年预算26.67万元，同比减少2.17万元，下降7.53%。主要用于开展正常业务所需的交通费用；减少原因是行政单位公车改革及压缩控制交通费支出。
1. 公务用车运行维护费2020年预算26.67万元，同比减少2.17万元，下降7.53%。主要用于开展正常业务所需的交通费用；减少原因是行政单位公车改革及压缩控制交通费支出。
2. 公务用车购置2020年预算0万元。
第四部分：2020年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行265.48万元（数据来源于公开表六“一般公共基本支出表”商品和服务支出类合计），全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况 （数据来源于公开表十，如无数则填“0”）
2020年部门预算安排政府采购预算153万元，比2019年增加111.04万元。
政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入153万元，上年结余0万元。
按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算153万元。
三、政府购买服务预算安排情况 （数据来源于公开表十一，如无数则填“0”）
2020年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2019年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0。
政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
四、国有资产占用情况
1．公务用车占有情况。卫健系统实有车辆33辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共3辆，其中：特种专业技术用车28辆，其他公务用车共5辆。
2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备9（套）。
五、预算绩效管理工作开展情况（数据来源于各单位“2020年绩效目标申报表”，所有单位金额不能“0”）
2020年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款355.74万元，占年初项目预算的2.75%。
六、名词解释（各单位可根据实际筛选1至4项或其他补充）
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2.纳入财政专户管理的收入：疾控中心的上缴财政专户的药品收入。
3.未纳入财政专户管理的收入：医疗机构的开展业务的医疗收入。
4.其他收入：除上述以外的收入。
5.年初结转和结余：以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.基本支出：保障医疗卫生、计生机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：完成特定卫生计生事业发展目标所发生的支出，如公共卫生项目、计划生育项目。
8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是用财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费反映单位公务用燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。