环江毛南族自治县明伦镇人民政府 2020年部门预算及“三公”经费预算
环江毛南族自治县明伦镇人民政府
2020年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县明伦镇人民政府2020年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2020年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算经济科目支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府采购预算表
一十一、 政府购买服务预算表
第三部分 2020年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、政府购买服务预算安排情况；
四、国有资产占用情况；
五、预算绩效管理工作开展情况
六、名词解释
第一部分 明伦镇人民政府基本情况
一、基本职能
1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟定适合本乡镇实际的具体政策措施，并有效的组织实施。
2、组织制订并实施本乡镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整，促进本乡镇经济发展、增加农民收入。
3、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，强化共公服务、着力改善民生。
4、紧抓精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
5、负责本乡镇区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，维护好本乡镇社会治安综合治理，加强社会管理、维护农村稳定。推进基层民主、促进农村和谐。
二、机构设置情况
1、行政机关内设机构主要部门：党政办公室、应急办公室、档案室、民政社会事务办公室、农业服务办公室、美丽乡村办公室、危改办公室、人大办公室、关心下一代办公室、工会联合会办公室、社会治安综合办公室、扶贫工作站、财务室、武装部办公室、纪检监察办公室、组工办公室、镇长书记办公室。
2、事业机构主要设置：农业服务中心、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、农机管理站、人口和计划生育服务所、国土规建环保安监站、林业站、水利站。
三、人员构成情况
人员编制总数为87人，其中行政编制38人，事业编制40人，机关后勤服务中心聘用人员控制数3人。实有财政供养人数72人，其中行政在职39人，事业在职33人。离退休人员22人（其中离休0人）。编外在职实有人数22人。具体情况如下：
政府购买人员19人，公益性岗位1人，后勤人员2人。
第二部分 2020年部门预算表格
表一：2020年部门预算收支总表 单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、公共财政预算拨款 | 1087.8418 | 一、一般公共服务 | 442.4696 | 一、基本支出 | 1039.8418 |
1.经费拨款 | 1087.8418 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 923.9844 | |
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 107.4288 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 8.4286 | ||
（2）行政事业性收费收入安排的资金 | 五、教育 | 二、项目支出 | 48.0000 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | |||
（4）国有资本经营收入安排的资金 | 七、文化体育与传媒 | 17.7240 | 2.商品和服务支出 | 48.0000 | |
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 八、社会保障和就业 | 137.0947 | 3.对个人和家庭的补助 | ||
（6）其他收入安排的资金 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | |||
二、政府性基金拨款 | 十、医疗卫生 | 59.5470 | 5.转移性支出 | ||
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十一、节能环保 | 6.赠与 | |||
1.国有资本经营收入安排的资金 | 十二、城乡社区事务 | 63.3079 | 7.债务利息支出 | ||
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 十三、农林水事务 | 298.1659 | 8.债务还本支出 | ||
3.教育收费收入安排的资金 | 十四、交通运输 | 9.基本建设支出 | |||
4.其他收入安排的资金 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 10.其他资本性支出 | |||
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十六、商业服务业等事务 | 11.贷款转贷及产权参股 | |||
1.事业收入安排的资金 | 十七、金融监管等事务支出 | 12.其他支出 | |||
2.经营收入安排的资金 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | ||||
3.其他收入安排的资金 | 十九、国土资源气象等事务 | ||||
二十、住房保障支出 | 69.5327 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国债还本付息支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 1087.8418 | 本 年 支 出 合 计 | 1087.8418 | 本 年 支 出 合 计 | 1087.8418 |
五、上年结余收入 | 二十五、结转下年 | 三、结转下年 | |||
1、公共财政预算拨款结转 | 1.基本支出结转 | ||||
2、政府性基金结转 | 2.项目支出结转 | ||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||
5、其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 1087.8418 | 支 出 总 计 | 1087.8418 | 支 出 总 计 | 1087.8418 |
表二：2020年部门收入总表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 |
合 计 | 1087.8418 | 1087.8418 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 442.4696 | 442.4696 | ||||
20101 | 人大事务 | 17.4062 | 17.4062 | ||||
2010101 | 行政运行（人大事务） | 17.4062 | 17.4062 | ||||
601 | 乡镇 | 17.4062 | 17.4062 | ||||
601009001 | 明伦镇人大 | 17.4062 | 17.4062 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 335.0582 | 335.0582 | ||||
2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 335.0582 | 335.0582 | ||||
601 | 乡镇 | 335.0582 | 335.0582 | ||||
601009002 | 明伦镇人民政府 | 335.0582 | 335.0582 | ||||
20106 | 财政事务 | 24.3415 | 24.3415 | ||||
2010601 | 行政运行（财政事务） | 24.3415 | 24.3415 | ||||
601 | 乡镇 | 24.3415 | 24.3415 | ||||
601009004 | 明伦镇财政所 | 24.3415 | 24.3415 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 8.1063 | 8.1063 | ||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.1063 | 8.1063 | ||||
601 | 乡镇 | 8.1063 | 8.1063 | ||||
601009001 | 明伦镇人大 | 0.2769 | 0.2769 | ||||
601009002 | 明伦镇人民政府 | 3.0051 | 3.0051 | ||||
601009003 | 明伦镇党委 | 0.9062 | 0.9062 | ||||
601009004 | 明伦镇财政所 | 0.3730 | 0.3730 | ||||
601009005 | 明伦镇计生所 | 1.0548 | 1.0548 | ||||
601009006 | 明伦镇文化站 | 0.3169 | 0.3169 | ||||
601009007 | 明伦镇社保所 | 0.3795 | 0.3795 | ||||
601009008 | 明伦镇农业服务中心 | 0.3307 | 0.3307 | ||||
601009010 | 明伦镇水利站 | 0.3289 | 0.3289 | ||||
601009011 | 明伦镇村镇规划建设管理站 | 1.1343 | 1.1343 | ||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 57.5574 | 57.5574 | ||||
2013101 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 57.5574 | 57.5574 | ||||
601 | 乡镇 | 57.5574 | 57.5574 | ||||
601009003 | 明伦镇党委 | 57.5574 | 57.5574 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 17.7240 | 17.7240 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 17.7240 | 17.7240 | ||||
2070109 | 群众文化 | 17.7240 | 17.7240 | ||||
601 | 乡镇 | 17.7240 | 17.7240 | ||||
601009006 | 明伦镇文化站 | 17.7240 | 17.7240 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 137.0947 | 137.0947 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 23.0310 | 23.0310 | ||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 23.0310 | 23.0310 | ||||
601 | 乡镇 | 23.0310 | 23.0310 | ||||
601009007 | 明伦镇社保所 | 23.0310 | 23.0310 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 114.0637 | 114.0637 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.0637 | 114.0637 | ||||
601 | 乡镇 | 114.0637 | 114.0637 | ||||
601009001 | 明伦镇人大 | 3.6494 | 3.6494 | ||||
601009002 | 明伦镇人民政府 | 41.9314 | 41.9314 | ||||
601009003 | 明伦镇党委 | 12.1415 | 12.1415 | ||||
601009004 | 明伦镇财政所 | 5.4900 | 5.4900 | ||||
601009005 | 明伦镇计生所 | 14.9485 | 14.9485 | ||||
601009006 | 明伦镇文化站 | 4.4892 | 4.4892 | ||||
601009007 | 明伦镇社保所 | 5.5551 | 5.5551 | ||||
601009008 | 明伦镇农业服务中心 | 4.6270 | 4.6270 | ||||
601009010 | 明伦镇水利站 | 4.6090 | 4.6090 | ||||
601009011 | 明伦镇村镇规划建设管理站 | 16.6226 | 16.6226 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 59.5470 | 59.5470 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 59.5470 | 59.5470 | ||||
2100716 | 计划生育机构 | 59.5470 | 59.5470 | ||||
601 | 乡镇 | 59.5470 | 59.5470 | ||||
601009005 | 明伦镇计生所 | 59.5470 | 59.5470 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 63.3079 | 63.3079 | ||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 63.3079 | 63.3079 | ||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 63.3079 | 63.3079 | ||||
601 | 乡镇 | 63.3079 | 63.3079 | ||||
601009011 | 明伦镇村镇规划建设管理站 | 63.3079 | 63.3079 | ||||
213 | 农林水支出 | 298.1659 | 298.1659 | ||||
21301 | 农业 | 18.3379 | 18.3379 | ||||
2130104 | 事业运行（农业） | 18.3379 | 18.3379 | ||||
601 | 乡镇 | 18.3379 | 18.3379 | ||||
601009008 | 明伦镇农业服务中心 | 18.3379 | 18.3379 | ||||
21303 | 水利 | 18.2420 | 18.2420 | ||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 18.2420 | 18.2420 | ||||
601 | 乡镇 | 18.2420 | 18.2420 | ||||
601009010 | 明伦镇水利站 | 18.2420 | 18.2420 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 261.5860 | 261.5860 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 261.5860 | 261.5860 | ||||
601 | 乡镇 | 261.5860 | 261.5860 | ||||
601009009 | 明伦镇村委 | 261.5860 | 261.5860 | ||||
221 | 住房保障支出 | 69.5327 | 69.5327 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 69.5327 | 69.5327 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 69.5327 | 69.5327 | ||||
601 | 乡镇 | 69.5327 | 69.5327 | ||||
601009001 | 明伦镇人大 | 2.1897 | 2.1897 | ||||
601009002 | 明伦镇人民政府 | 26.2532 | 26.2532 | ||||
601009003 | 明伦镇党委 | 7.2849 | 7.2849 | ||||
601009004 | 明伦镇财政所 | 3.2940 | 3.2940 | ||||
601009005 | 明伦镇计生所 | 8.9691 | 8.9691 | ||||
601009006 | 明伦镇文化站 | 2.6935 | 2.6935 | ||||
601009007 | 明伦镇社保所 | 3.3331 | 3.3331 | ||||
601009008 | 明伦镇农业服务中心 | 2.7762 | 2.7762 | ||||
601009010 | 明伦镇水利站 | 2.7654 | 2.7654 | ||||
601009011 | 明伦镇村镇规划建设管理站 | 9.9736 | 9.9736 | ||||
表三：2020年部门支出总表 单位：万元
单位：元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
合 计 | 1087.8418 | 1039.8418 | 923.9844 | 107.4288 | 8.4286 | 48.0000 | 48.0000 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 442.4696 | 394.4696 | 322.4347 | 63.6063 | 8.4286 | 48.0000 | 48.0000 | |||||||
20101 | 行政运行（人大事务） | 17.4062 | 17.4062 | 14.7542 | 2.6520 | ||||||||||
2010101 | 行政运行（人大事务） | 17.4062 | 17.4062 | 14.7542 | 2.6520 | ||||||||||
601 | 乡镇 | 17.4062 | 17.4062 | 14.7542 | 2.6520 | ||||||||||
601009001 | 明伦镇人大 | 17.4062 | 17.4062 | 14.7542 | 2.6520 | ||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 335.0582 | 287.0582 | 239.5336 | 39.1020 | 8.4226 | 48.0000 | 48.0000 | |||||||
2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 335.0582 | 287.0582 | 239.5336 | 39.1020 | 8.4226 | 48.0000 | 48.0000 | |||||||
601 | 乡镇 | 335.0582 | 287.0582 | 239.5336 | 39.1020 | 8.4226 | 48.0000 | 48.0000 | |||||||
601009002 | 明伦镇人民政府 | 335.0582 | 287.0582 | 239.5336 | 39.1020 | 8.4226 | 48.0000 | 48.0000 | |||||||
20106 | 财政事务 | 24.3415 | 24.3415 | 19.8715 | 4.4640 | 0.0060 | |||||||||
2010601 | 行政运行（财政事务） | 24.3415 | 24.3415 | 19.8715 | 4.4640 | 0.0060 | |||||||||
601 | 乡镇 | 24.3415 | 24.3415 | 19.8715 | 4.4640 | 0.0060 | |||||||||
601009004 | 明伦镇财政所 | 24.3415 | 24.3415 | 19.8715 | 4.4640 | 0.0060 | |||||||||
20129 | 群众团体事务 | 8.1063 | 8.1063 | 8.1063 | |||||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.1063 | 8.1063 | 8.1063 | |||||||||||
601 | 乡镇 | 8.1063 | 8.1063 | 8.1063 | |||||||||||
601009001 | 明伦镇人大 | 0.2769 | 0.2769 | 0.2769 | |||||||||||
601009002 | 明伦镇人民政府 | 3.0051 | 3.0051 | 3.0051 | |||||||||||
601009003 | 明伦镇党委 | 0.9062 | 0.9062 | 0.9062 | |||||||||||
601009004 | 明伦镇财政所 | 0.3730 | 0.3730 | 0.3730 | |||||||||||
601009005 | 明伦镇计生所 | 1.0548 | 1.0548 | 1.0548 | |||||||||||
601009006 | 明伦镇文化站 | 0.3169 | 0.3169 | 0.3169 | |||||||||||
601009007 | 明伦镇社保所 | 0.3795 | 0.3795 | 0.3795 | |||||||||||
601009008 | 明伦镇农业服务中心 | 0.3307 | 0.3307 | 0.3307 | |||||||||||
601009010 | 明伦镇水利站 | 0.3289 | 0.3289 | 0.3289 | |||||||||||
601009011 | 明伦镇村镇规划建设管理站 | 1.1343 | 1.1343 | 1.1343 | |||||||||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 57.5574 | 57.5574 | 48.2754 | 9.2820 | ||||||||||
2013101 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 57.5574 | 57.5574 | 48.2754 | 9.2820 | ||||||||||
601 | 乡镇 | 57.5574 | 57.5574 | 48.2754 | 9.2820 | ||||||||||
601009003 | 明伦镇党委 | 57.5574 | 57.5574 | 48.2754 | 9.2820 | ||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 17.7240 | 17.7240 | 16.8840 | 0.8400 | ||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 17.7240 | 17.7240 | 16.8840 | 0.8400 | ||||||||||
2070109 | 群众文化 | 17.7240 | 17.7240 | 16.8840 | 0.8400 | ||||||||||
601 | 乡镇 | 17.7240 | 17.7240 | 16.8840 | 0.8400 | ||||||||||
601009006 | 明伦镇文化站 | 17.7240 | 17.7240 | 16.8840 | 0.8400 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 137.0947 | 137.0947 | 134.2822 | 2.8125 | ||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 23.0310 | 23.0310 | 20.2185 | 2.8125 | ||||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 23.0310 | 23.0310 | 20.2185 | 2.8125 | ||||||||||
601 | 乡镇 | 23.0310 | 23.0310 | 20.2185 | 2.8125 | ||||||||||
601009007 | 明伦镇社保所 | 23.0310 | 23.0310 | 20.2185 | 2.8125 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 114.0637 | 114.0637 | 114.0637 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.0637 | 114.0637 | 114.0637 | |||||||||||
601 | 乡镇 | 114.0637 | 114.0637 | 114.0637 | |||||||||||
601009001 | 明伦镇人大 | 3.6494 | 3.6494 | 3.6494 | |||||||||||
601009002 | 明伦镇人民政府 | 41.9314 | 41.9314 | 41.9314 | |||||||||||
601009003 | 明伦镇党委 | 12.1415 | 12.1415 | 12.1415 | |||||||||||
601009004 | 明伦镇财政所 | 5.4900 | 5.4900 | 5.4900 | |||||||||||
601009005 | 明伦镇计生所 | 14.9485 | 14.9485 | 14.9485 | |||||||||||
601009006 | 明伦镇文化站 | 4.4892 | 4.4892 | 4.4892 | |||||||||||
601009007 | 明伦镇社保所 | 5.5551 | 5.5551 | 5.5551 | |||||||||||
601009008 | 明伦镇农业服务中心 | 4.6270 | 4.6270 | 4.6270 | |||||||||||
601009010 | 明伦镇水利站 | 4.6090 | 4.6090 | 4.6090 | |||||||||||
601009011 | 明伦镇村镇规划建设管理站 | 16.6226 | 16.6226 | 16.6226 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 59.5470 | 59.5470 | 56.1970 | 3.3500 | ||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 59.5470 | 59.5470 | 56.1970 | 3.3500 | ||||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 59.5470 | 59.5470 | 56.1970 | 3.3500 | ||||||||||
601 | 乡镇 | 59.5470 | 59.5470 | 56.1970 | 3.3500 | ||||||||||
601009005 | 明伦镇计生所 | 59.5470 | 59.5470 | 56.1970 | 3.3500 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 63.3079 | 63.3079 | 60.4279 | 2.8800 | ||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 63.3079 | 63.3079 | 60.4279 | 2.8800 | ||||||||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 63.3079 | 63.3079 | 60.4279 | 2.8800 | ||||||||||
601 | 乡镇 | 63.3079 | 63.3079 | 60.4279 | 2.8800 | ||||||||||
601009011 | 明伦镇村镇规划建设管理站 | 63.3079 | 63.3079 | 60.4279 | 2.8800 | ||||||||||
213 | 农林水支出 | 298.1659 | 298.1659 | 264.2259 | 33.9400 | ||||||||||
21301 | 农业 | 18.3379 | 18.3379 | 17.6179 | 0.7200 | ||||||||||
2130104 | 事业运行（农业） | 18.3379 | 18.3379 | 17.6179 | 0.7200 | ||||||||||
601 | 乡镇 | 18.3379 | 18.3379 | 17.6179 | 0.7200 | ||||||||||
601009008 | 明伦镇农业服务中心 | 18.3379 | 18.3379 | 17.6179 | 0.7200 | ||||||||||
21303 | 水利 | 18.2420 | 18.2420 | 17.5220 | 0.7200 | ||||||||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 18.2420 | 18.2420 | 17.5220 | 0.7200 | ||||||||||
601 | 乡镇 | 18.2420 | 18.2420 | 17.5220 | 0.7200 | ||||||||||
601009010 | 明伦镇水利站 | 18.2420 | 18.2420 | 17.5220 | 0.7200 | ||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 261.5860 | 261.5860 | 229.0860 | 32.5000 | ||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 261.5860 | 261.5860 | 229.0860 | 32.5000 | ||||||||||
601 | 乡镇 | 261.5860 | 261.5860 | 229.0860 | 32.5000 | ||||||||||
601009009 | 明伦镇村委 | 261.5860 | 261.5860 | 229.0860 | 32.5000 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 69.5327 | 69.5327 | 69.5327 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 69.5327 | 69.5327 | 69.5327 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 69.5327 | 69.5327 | 69.5327 | |||||||||||
601 | 乡镇 | 69.5327 | 69.5327 | 69.5327 | |||||||||||
601009001 | 明伦镇人大 | 2.1897 | 2.1897 | 2.1897 | |||||||||||
601009002 | 明伦镇人民政府 | 26.2532 | 26.2532 | 26.2532 | |||||||||||
601009003 | 明伦镇党委 | 7.2849 | 7.2849 | 7.2849 | |||||||||||
601009004 | 明伦镇财政所 | 3.2940 | 3.2940 | 3.2940 | |||||||||||
601009005 | 明伦镇计生所 | 8.9691 | 8.9691 | 8.9691 | |||||||||||
601009006 | 明伦镇文化站 | 2.6935 | 2.6935 | 2.6935 | |||||||||||
601009007 | 明伦镇社保所 | 3.3331 | 3.3331 | 3.3331 | |||||||||||
601009008 | 明伦镇农业服务中心 | 2.7762 | 2.7762 | 2.7762 | |||||||||||
601009010 | 明伦镇水利站 | 2.7654 | 2.7654 | 2.7654 | |||||||||||
601009011 | 明伦镇村镇规划建设管理站 | 9.9736 | 9.9736 | 9.9736 | |||||||||||
表四：2020年财政拨款收支总表 | |||||
单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1087.8418 | 一、一般公共服务支出 | 442.4696 | 一、基本支出 | 1039.8418 |
二、政府性基金预算拨款 | 二、文化体育与传媒 | 17.7240 | 1.工资福利支出 | 923.9844 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 三、社会保障和就业 | 137.0947 | 在职统发工资 | 382.2988 | |
本 年 收 入 合 计 | 四、社会保险基金支出 | 在职非统发工资 | |||
五、卫生健康支出 | 59.5470 | 奖励性绩效工资 | 23.0196 | ||
六、节能环保 | 社会保障缴费 | 140.6123 | |||
七、城乡社区事务 | 63.3079 | 住房公积金 | 69.5327 | ||
八、农林水事务 | 298.1659 | 其他工资福利支出 | 308.5210 | ||
九、交通运输 | 2.商品和服务支出 | 107.4288 | |||
十、资源勘探信息等事务 | 定额商品服务支出 | 61.2825 | |||
十一、住房保障支出 | 69.5327 | 离退休福利费 | 4.8000 | ||
其他商品服务支出 | 41.3463 | ||||
3.对个人和家庭的补助 | 8.4286 | ||||
离退休福利费 | 0.1620 | ||||
六、上年结余收入 | 其他商品服务支出 | 8.2666 | |||
1.一般公共预算拨款结转 | |||||
2.其他结转 | 二、项目支出 | 48.0000 | |||
1.商品和服务支出 | 48.0000 | ||||
2.基本建设支出 | |||||
3.其他资本性支出 | |||||
4.其他支出 | |||||
收 入 总 计 | 1087.8418 | 本 年 支 出 合 计 | 1087.8418 | 本 年 支 出 合 计 | 1087.8418 |
表五：2020年一般公共预算支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 1087.8418 | 1039.8418 | 48.0000 | |
201 | 一般公共服务支出 | 442.4696 | 394.4696 | 48.0000 |
20101 | 人大事务 | 17.4062 | 17.4062 | |
2010101 | 行政运行（人大事务） | 17.4062 | 17.4062 | |
601 | 乡镇 | 17.4062 | 17.4062 | |
601009001 | 明伦镇人大 | 17.4062 | 17.4062 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 335.0582 | 287.0582 | 48.0000 |
2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 335.0582 | 287.0582 | 48.0000 |
601 | 乡镇 | 335.0582 | 287.0582 | 48.0000 |
601009002 | 明伦镇人民政府 | 335.0582 | 287.0582 | 48.0000 |
20106 | 财政事务 | 24.3415 | 24.3415 | 48.0000 |
2010601 | 行政运行（财政事务） | 24.3415 | 24.3415 | 48.0000 |
601 | 乡镇 | 24.3415 | 24.3415 | |
601009004 | 明伦镇财政所 | 24.3415 | 24.3415 | |
20129 | 群众团体事务 | 8.1063 | 8.1063 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.1063 | 8.1063 | |
601 | 乡镇 | 8.1063 | 8.1063 | |
601009001 | 明伦镇人大 | 0.2769 | 0.2769 | |
601009002 | 明伦镇人民政府 | 3.0051 | 3.0051 | |
601009003 | 明伦镇党委 | 0.9062 | 0.9062 | |
601009004 | 明伦镇财政所 | 0.3730 | 0.3730 | |
601009005 | 明伦镇计生所 | 1.0548 | 1.0548 | |
601009006 | 明伦镇文化站 | 0.3169 | 0.3169 | |
601009007 | 明伦镇社保所 | 0.3795 | 0.3795 | |
601009008 | 明伦镇农业服务中心 | 0.3307 | 0.3307 | |
601009010 | 明伦镇水利站 | 0.3289 | 0.3289 | |
601009011 | 明伦镇村镇规划建设管理站 | 1.1343 | 1.1343 | |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 57.5574 | 57.5574 | |
2013101 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 57.5574 | 57.5574 | |
601 | 乡镇 | 57.5574 | 57.5574 | |
601009003 | 明伦镇党委 | 57.5574 | 57.5574 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 17.7240 | 17.7240 | |
20701 | 文化和旅游 | 17.7240 | 17.7240 | |
2070109 | 群众文化 | 17.7240 | 17.7240 | |
601 | 乡镇 | 17.7240 | 17.7240 | |
601009006 | 明伦镇文化站 | 17.7240 | 17.7240 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 137.0947 | 137.0947 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 23.0310 | 23.0310 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 23.0310 | 23.0310 | |
601 | 乡镇 | 23.0310 | 23.0310 | |
601009007 | 明伦镇社保所 | 23.0310 | 23.0310 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 114.0637 | 114.0637 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.0637 | 114.0637 | |
601 | 乡镇 | 114.0637 | 114.0637 | |
601009001 | 明伦镇人大 | 3.6494 | 3.6494 | |
601009002 | 明伦镇人民政府 | 41.9314 | 41.9314 | |
601009003 | 明伦镇党委 | 12.1415 | 12.1415 | |
601009004 | 明伦镇财政所 | 5.4900 | 5.4900 | |
601009005 | 明伦镇计生所 | 14.9485 | 14.9485 | |
601009006 | 明伦镇文化站 | 4.4892 | 4.4892 | |
601009007 | 明伦镇社保所 | 5.5551 | 5.5551 | |
601009008 | 明伦镇农业服务中心 | 4.6270 | 4.6270 | |
601009010 | 明伦镇水利站 | 4.6090 | 4.6090 | |
601009011 | 明伦镇村镇规划建设管理站 | 16.6226 | 16.6226 | |
210 | 卫生健康支出 | 59.5470 | 59.5470 | |
21007 | 计划生育事务 | 59.5470 | 59.5470 | |
2100716 | 计划生育机构 | 59.5470 | 59.5470 | |
601 | 乡镇 | 59.5470 | 59.5470 | |
601009005 | 明伦镇计生所 | 59.5470 | 59.5470 | |
212 | 城乡社区支出 | 63.3079 | 63.3079 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 63.3079 | 63.3079 | |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 63.3079 | 63.3079 | |
601 | 乡镇 | 63.3079 | 63.3079 | |
601009011 | 明伦镇村镇规划建设管理站 | 63.3079 | 63.3079 | |
213 | 农林水支出 | 298.1659 | 298.1659 | |
21301 | 农业 | 18.3379 | 18.3379 | |
2130104 | 事业运行（农业） | 18.3379 | 18.3379 | |
601 | 乡镇 | 18.3379 | 18.3379 | |
601009008 | 明伦镇农业服务中心 | 18.3379 | 18.3379 | |
21303 | 水利 | 18.2420 | 18.2420 | |
2130304 | 水利行业业务管理 | 18.2420 | 18.2420 | |
601 | 乡镇 | 18.2420 | 18.2420 | |
601009010 | 明伦镇水利站 | 18.2420 | 18.2420 | |
21307 | 农村综合改革 | 261.5860 | 261.5860 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 261.5860 | 261.5860 | |
601 | 乡镇 | 261.5860 | 261.5860 | |
601009009 | 明伦镇村委 | 261.5860 | 261.5860 | |
221 | 住房保障支出 | 69.5327 | 69.5327 | |
22102 | 住房改革支出 | 69.5327 | 69.5327 | |
2210201 | 住房公积金 | 69.5327 | 69.5327 | |
601 | 乡镇 | 69.5327 | 69.5327 | |
601009001 | 明伦镇人大 | 2.1897 | 2.1897 | |
601009002 | 明伦镇人民政府 | 26.2532 | 26.2532 | |
601009003 | 明伦镇党委 | 7.2849 | 7.2849 | |
601009004 | 明伦镇财政所 | 3.2940 | 3.2940 | |
601009005 | 明伦镇计生所 | 8.9691 | 8.9691 | |
601009006 | 明伦镇文化站 | 2.6935 | 2.6935 | |
601009007 | 明伦镇社保所 | 3.3331 | 3.3331 | |
601009008 | 明伦镇农业服务中心 | 2.7762 | 2.7762 | |
601009010 | 明伦镇水利站 | 2.7654 | 2.7654 | |
601009011 | 明伦镇村镇规划建设管理站 | 9.9736 | 9.9736 | |
表六：2020年一般公共预算基本支出表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
合计 | 1039.8418 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 854.4517 | 302 | 商品和服务支出 | 107.4288 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 77.9613 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 213.8772 | 302 | 01 | 办公费 | 51.5800 | 303 | 01 | 离休费 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 158.6304 | 302 | 02 | 印刷费 | 303 | 02 | 退休费 | ||
301 | 03 | 奖金 | 9.7912 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | ||
301 | 04 | 社会保障缴费 | 161.3853 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | ||
301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 05 | 水费 | 303 | 05 | 生活补助 | 8.2666 | ||
301 | 07 | 绩效工资 | 23.0196 | 302 | 06 | 电费 | 303 | 06 | 救济费 | ||
301 | 08 | 职业年金 | 302 | 07 | 邮电费 | 4.8000 | 303 | 07 | 医疗费 | ||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 287.7480 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 独生子女保健费 | 0.1620 | |
302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | ||||||
302 | 11 | 差旅费 | 303 | 10 | 生产补贴 | ||||||
302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 303 | 11 | 住房公积金 | 69.5327 | |||||
302 | 13 | 维修(护)费 | 303 | 12 | 提租补贴 | ||||||
302 | 14 | 租赁费 | 303 | 13 | 购房补贴 | ||||||
302 | 15 | 会议费 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||||
302 | 16 | 培训费 | |||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | |||||||||
302 | 18 | 专用材料费 | |||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | |||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||||||||
302 | 26 | 劳务费 | |||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | |||||||||
302 | 28 | 工会经费 | 8.1063 | ||||||||
302 | 29 | 福利费 | |||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 9.7025 | ||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 33.1200 | ||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.1200 | ||||||||
表七：2020年一般公共预算经济科目支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
类 | 款 | ||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1087.8418 | 1039.8418 | 48.0000 | ||
301 | 923.9844 | 923.9844 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 213.8772 | 213.8772 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 158.6304 | 158.6304 | |
301 | 03 | 奖金 | 9.7912 | 9.7912 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 23.0196 | 23.0196 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 129.5114 | 129.5114 | |
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 29.1972 | 29.1972 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 26.767 | 2.6767 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 69.5327 | 69.5327 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 287.7480 | 287.7480 | |
302 | 155.4288 | 107.4288 | 48.0000 | ||
302 | 01 | 办公费 | 74.0300 | 51.5800 | 22.4500 |
302 | 02 | 印刷费 | 2.0000 | 2.0000 | |
302 | 06 | 电费 | 1.0000 | 1.0000 | |
302 | 07 | 邮电费 | 4.8000 | 4.8000 | |
302 | 11 | 差旅费 | 4.5000 | 4.5000 | |
302 | 15 | 会议费 | 1.0000 | 1.0000 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 4.0000 | 4.0000 | |
302 | 28 | 工会经费 | 8.1063 | 8.1063 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 14.7025 | 9.7025 | 5.0000 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 33.1200 | 33.1200 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 8.1700 | 0.1200 | 8.0500 |
303 | |||||
303 | 02 | 退休费 | |||
303 | 05 | 生活补助 | 8.2666 | 8.2666 | |
303 | 09 | 奖励金 | 0.1620 | 0.1620 | |
表八：2020年政府性基金支出预算表 单位：万元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表九：2020年一般公共预算“三公”经费预算表 | |||
单位：万元 | |||
项目 | 2019年预算数 | 2020预算数 | 2020年比2019年增减% |
合计 | 18.70 | 18.7025 | 0.01 |
1.因公出国（境）费用 | 0.00 | 0 | 0 |
2.公务接待费 | 4.00 | 4 | 0 |
3.公务用车费 | 14.70 | 14.7025 | 0.01 |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 14.70 | 14.7025 | 0.01 |
（2）公务用车购置 | 0 | 0 | 0 |
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |||
表十：2020年政 府 采 购 预 算 表 单位：万元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | ||||||||||
小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | |||||||||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
表十一：2020年政府购买服务预算表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | |||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
第三部分2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2020年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明。
2020年收入总预算1087.8418万元，同比增加8.1018万元，增长0.75%。增减主要原因：因扶贫工作需要，财政供养在职人数增加；村干部及退休村干人数增加，以及办公费、印刷费、办公设备购置费等日常公用经费支出，导致整体预算增加。
公共财政预算拨款1087.8418万元，同比增加8.1018万元，增长0.75%。增减主要原因：因扶贫工作需要，财政供养在职人数增加；村干部及退休村干人数增加，以及办公费、印刷费、办公设备购置费等日常公用经费支出，导致整体预算增加。
上年结余收入0万元，与上年预算持平。
（二）支出预算说明。
2020年支出总预算1087.8418万元，其中基本支出1039.8418万元，占支出总预算的95.59%，同比增加8.1018元，增长0.79%；项目支出48万元，占支出总预算的4.41%，同比增加0万元，增长0%，与上年持平。
二、2020年财政拨款支出预算情况
2020年度财政拨款支出1087.8418万元，其中：基本支出1039.8418万元，项目支出48万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：
1. 行政运行442.4696万元，其中：基本支出394.4696万元，项目支出48万元。主要用于行政机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保行政机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.事业运行314.2535万元，主要用于事业部门为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保事业部门正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。。
3.村级运行261.5860万元，主要用于村委级为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保村级正常运转的办公费、印刷费、会议费等日常公用经费支出。
4、住房改革运行69.5327万元，主要用于在职干部职工住房公积金。
三、2020年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比增加0万元，同比持平
（二）公务接待费2020年预算4万元，同比增加0万元，同比持平。主要是用于：主要用于同级和县级开展工作和检查交流接待，持平原因分析：严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定。
（三）公务用车费2020年预算14.7025万元，同比增加0.0025万元，增长0.01%。其中：
1. 公务用车运行维护费2020年预算14.7025万元，同比增加0.0025万元，增长0.01%。主要用于：日常车辆下队开展工作加油费及日常公车维修维护，增长原因分析：日常公车运行次数、运行时间、行驶路况、车辆损耗维护状况等都在增加。
2. 公务用车购置2020年预算0万元，同比持平。
第四部分：2020年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行107.42889万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2020年部门预算安排政府采购预算0万元，同比持平。
政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。
三、政府购买服务预算安排情况
2020年政府购买服务预算安排情况预算X0万元，同比持平。
政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
四、国有资产占用情况
1．公务用车占有情况。我单位实有车辆5辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共3辆，其中：机要通信和应急用车2辆、一般执法执勤用车1辆，事业单位公务用车共2辆。
2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。
五、预算绩效管理工作开展情况
2020年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款2万元，占年初项目预算的4.17%。
六、名词解释
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。