环江毛南族自治县洛阳镇人民政府 2020年部门预算及“三公”经费预算
环江毛南族自治县洛阳镇人民政府
2020年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县洛阳镇人民政府2020部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2020年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算经济科目支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府采购预算表
一十一、 政府购买服务预算表
第三部分 2020年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、政府购买服务预算安排情况；
四、国有资产占用情况；
五、预算绩效管理工作开展情况
六、名词解释
第一部分 2020（单位名称）基本情况
一、基本职能。
根据中国共产党环江毛南族自治县委员会文件（环发〔2011〕30号中国共产党环江毛南族自治县委员会、环江毛南族自治县人民政府关于印发《环江毛南族自治县洛阳镇党政机关、事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知）规定，本部门主要职责是：
1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地经济和社会发展规划，并组织、协调、督促个部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，引导全镇群众走勤劳致富奔小康道路。
2.组织全镇所属党员、干部、群众学习习近平新时代中国特色社会主义重要思想，学习党的路线、方针、政策；学习科学、文化、业务知识，尤其是科技兴农知识，不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，团结党内外的干部和群众，完成所但负的工作任务。
3.负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理，教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。
4.按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。
5.负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理。
6.领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。
7.领导和监督、检查所属职能部门和村委工作。
8.管理辖区的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。
9.维护国有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，保障公民和合法权利；保障各种经济组织的合法权益。
10.完成上级交给的其他工作任务。
二、机构设置情况。
本部门由1个党政机关单位（包含人大党委政府）、1个参公管理单位、6个财政拨款事业单位及隶属村委（13个村委）组成，具体情况如下表：
序号 | 预算部门名称 |
1 | 洛阳镇人大 |
洛阳镇党委 | |
洛阳镇人民政府 | |
2 | 洛阳镇财政所 |
3 | 洛阳镇计生所 |
4 | 洛阳镇文化站 |
5 | 洛阳镇社保所 |
6 | 洛阳镇农业服务中心 |
7 | 洛阳镇水利站 |
8 | 洛阳镇村镇规划建设管理站 |
9 | 洛阳镇村委 |
三、人员构成情况。
人员编制总数为88人，其中行政编制41人，参（依）公管理6人，事业编制39人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数107人，其中参（依）公管理5人，行政在职39人，事业在职34人，后勤控制数2人，离退休人员3人,编外在职实有人数24人(其中三支一扶1人，西部志愿者1人，专职消防员5人，外聘人员17人)。具体情况如下：
单位：人
项 目 | 合 计 | 行政 单位 | 财政拨款 事业单位 | 财政补助 事业单位 | 聘用 人员 | 编外 在职 | ||
参（依）公管理 | 其他 | |||||||
编制数 | 88 | 41 | 6 | 39 | 2 | |||
在职人数 | 104 | 39 | 5 | 34 | 2 | 24 | ||
其中：在岗人数 | 104 | 39 | 5 | 34 | 2 | 24 | ||
离退休人数 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
其中：离休人数 | ||||||||
退休人数 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
第二部分 2020年部门预算表格
表一：2020年部门预算收支总表 单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、公共财政预算拨款 | 1279.13 | 一、一般公共服务 | 595.87 | 一、基本支出 | 1230.84 |
1.经费拨款 | 1279.13 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 1096.84 | |
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 106.05 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 27.94 | ||
（2）行政事业性收费收入安排的资金 | 五、教育 | 二、项目支出 | 48.29 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | |||
（4）国有资本经营收入安排的资金 | 七、文化体育与传媒 | 16.29 | 2.商品和服务支出 | 48.29 | |
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 八、社会保障和就业 | 139.50 | 3.对个人和家庭的补助 | ||
（6）其他收入安排的资金 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | |||
二、政府性基金拨款 | 十、医疗卫生 | 64.19 | 5.转移性支出 | ||
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十一、节能环保 | 6.赠与 | |||
1.国有资本经营收入安排的资金 | 十二、城乡社区事务 | 103.19 | 7.债务利息支出 | ||
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 十三、农林水事务 | 276.58 | 8.债务还本支出 | ||
3.教育收费收入安排的资金 | 十四、交通运输 | 9.基本建设支出 | |||
4.其他收入安排的资金 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 10.其他资本性支出 | |||
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十六、商业服务业等事务 | 11.贷款转贷及产权参股 | |||
1.事业收入安排的资金 | 十七、金融监管等事务支出 | 12.其他支出 | |||
2.经营收入安排的资金 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | ||||
3.其他收入安排的资金 | 十九、国土资源气象等事务 | ||||
二十、住房保障支出 | 83.51 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国债还本付息支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 1279.13 | 本 年 支 出 合 计 | 1279.13 | 本 年 支 出 合 计 | 1279.13 |
五、上年结余收入 | 二十五、结转下年 | 三、结转下年 | |||
1、公共财政预算拨款结转 | 1.基本支出结转 | ||||
2、政府性基金结转 | 2.项目支出结转 | ||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||
5、其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 1279.13 | 支 出 总 计 | 1279.13 | 支 出 总 计 | 1279.13 |
注：本表依据《部门预算报表》（收支总表1）进行公开。 | |||||
表二：2020年部门收入总表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 | |||
合 计 | 1279.13 | 1279.13 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 595.87 | 595.87 | |||||||
20101 | 人大事务 | 23.57 | 23.57 | |||||||
2010101 | 行政运行 | 23.57 | 23.57 | |||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 474.47 | 474.47 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 474.47 | 474.47 | |||||||
20106 | 财政事务 | 43.57 | 43.57 | |||||||
2010601 | 行政运行(财政事务) | 43.57 | 43.57 | |||||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 54.26 | 54.26 | |||||||
2013101 | 行政运行(党委办公厅（室）及相关机构事务) | 54.26 | 54.26 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 16.29 | 16.29 | |||||||
20701 | 文化和旅游 | 16.29 | 16.29 | |||||||
2070109 | 群众文化 | 16.29 | 16.29 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 139.50 | 139.50 | |||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 31.57 | 31.57 | |||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 31.57 | 31.57 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.93 | 107.93 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.93 | 107.93 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 64.19 | 64.19 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 64.19 | 64.19 | |||||||
2100716 | 计划生育机构 | 64.19 | 64.19 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 103.19 | 103.19 | |||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 103.19 | 103.19 | |||||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 103.19 | 103.19 | |||||||
213 | 农林水支出 | 276.58 | 276.58 | |||||||
21301 | 农业农村 | 31.31 | 31.31 | |||||||
2130104 | 事业运行(农业) | 31.31 | 31.31 | |||||||
21303 | 水利 | 19.06 | 19.06 | |||||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 19.06 | 19.06 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 226.21 | 226.21 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 226.21 | 226.21 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 83.51 | 83.51 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 83.51 | 83.51 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 83.51 | 83.51 | |||||||
表三：2020年部门支出总表 单位：万元
单位：元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
合 计 | 1279.13 | 1230.84
| 1096.84 | 106.05 | 27.94 | 48.29 | 48.29 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 595.87 | 547.58 | 457.80 | 61.83 | 27.94 | 48.29 | 48.29 | |||||||
20101 | 人大事务 | 23.57 | 23.57 | 20.92 | 2.65 | ||||||||||
2010101 | 行政运行（人大事务） | 23.57 | 23.57 | 20.92 | 2.65 | ||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 474.47 | 426.18 | 353.05 | 46.97 | 26.16 | 48.29 | 48.29 | |||||||
2010301 | 行政运行政府办公厅（室）及相关机构事务 | 474.47 | 426.18 | 353.05 | 46.97 | 26.16 | 48.29 | 48.29 | |||||||
20106 | 财政事务 | 43.57 | 43.57 | 36.21 | 5.58 | 1.78 | |||||||||
2010601 | 行政运行（财政事务） | 43.57 | 43.57 | 36.21 | 5.58 | 1.78 | |||||||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 54.26 | 54.26 | 47.63 | 6.63 | ||||||||||
2013101 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 54.26 | 54.26 | 47.63 | 6.63 | ||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16.29 | 16.29 | 15.81 | 0.48 | ||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 16.29 | 16.29 | 15.81 | 0.48 | ||||||||||
2070109 | 群众文化 | 16.29 | 16.29 | 15.81 | 0.48 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 139.50 | 139.50 | 136.65 | 2.85 | ||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 31.57 | 31.57 | 28.72 | 2.85 | ||||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 31.57 | 31.57 | 28.72 | 2.85 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.93 | 107.93 | 107.93 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.93 | 107.93 | 107.93 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 64.19 | 60.38 | 3.81 | |||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 64.19 | 60.38 | 3.81 | |||||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 64.19 | 60.38 | 3.81 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 103.19 | 103.19 | 97.93 | 5.25 | ||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 103.19 | 103.19 | 97.93 | 5.25 | ||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 103.19 | 103.19 | 97.93 | 5.25 | ||||||||||
213 | 农林水支出 | 276.58 | 276.58 | 244.75 | 31.83 | ||||||||||
21301 | 农业 | 31.31 | 31.31 | 30.35 | 0.96 | ||||||||||
2130104 | 事业运行（农业） | 31.31 | 31.31 | 30.35 | 0.96 | ||||||||||
21303 | 水利 | 19.06 | 19.06 | 16.69 | 2.37 | ||||||||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 19.06 | 19.06 | 16.69 | 2.37 | ||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 226.21 | 226.21 | 197.71 | 28.50 | ||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 226.21 | 226.21 | 197.71 | 28.50 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 83.51 | 83.51 | 83.51 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 83.51 | 83.51 | 83.51 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 83.51 | 83.51 | 83.51 | |||||||||||
表四：2020年财政拨款收支总表 | |||||
单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1279.13 | 一、一般公共服务 | 595.87 | 一、基本支出 | 1230.84 |
1.经费拨款 | 1279.13 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 1096.84 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 106.05 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 27.94 | ||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 48.29 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | 1.工资福利支出 | |||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 16.29 | 2.商品和服务支出 | 48.29 | |
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 139.50 | 3.对个人和家庭的补助 | ||
（6）捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.债务利息及费用支出 | |||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、卫生健康支出 | 64.19 | 5.资本性支出(基本建设） | ||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.资本性支出 | |||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 103.19 | 7.对企业补助（基本建设） | ||
十三、农林水事务 | 276.58 | 8.对企业补助 | |||
十四、交通运输 | 9.对社会保障基金补助 | ||||
十五、资源勘探信息等事务 | 10.其他支出 | ||||
十六、商业服务业等事务 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土资源气象等事务 | |||||
二十、住房保障支出 | 83.51 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 1279.13 | 本 年 支 出 合 计 | 1279.13 | 本 年 支 出 合 计 | 1279.13 |
六、上年结余收入 | |||||
1.公共财政拨款结转 | |||||
2.政府性基金拨款结转 | |||||
收 入 总 计 | 1279.13 | 支 出 合 计 | 1279.13 | 支 出 合 计 | 1279.13 |
表五：2020年一般公共预算支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 1279.13 | 1230.84 | 48.29 | |
201 | 一般公共服务支出 | 595.87 | 547.58 | 48.29 |
20101 | 人大事务 | 23.57 | 23.57 | |
2010101 | 行政运行 | 23.57 | 23.57 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 474.47 | 426.18 | 48.29 |
2010301 | 行政运行 | 474.47 | 426.18 | 48.29 |
20106 | 财政事务 | 43.57 | 43.57 | |
2010601 | 行政运行 | 43.57 | 43.57 | |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 54.26 | 54.26 | |
2013101 | 行政运行 | 54.26 | 54.26 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 16.29 | 16.29 | |
20701 | 文化 | 16.29 | 16.29 | |
2070109 | 群众文化 | 16.29 | 16.29 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 139.50 | 139.50 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 31.57 | 31.57 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 31.57 | 31.57 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.93 | 107.93 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出支出支出 | 107.93 | 107.93 | |
210 | 卫生健康支出 | 64.19 | 64.19 | |
21007 | 计划生育事务 | 64.19 | 64.19 | |
2100716 | 计划生育机构 | 64.19 | 64.19 | |
212 | 城乡社区支出 | 103.19 | 103.19 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 103.19 | 103.19 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 103.19 | 103.19 | |
213 | 农林水支出 | 276.58 | 276.58 | |
21301 | 农业农村 | 31.31 | 31.31 | |
2130104 | 事业运行(农业) | 31.31 | 31.31 | |
21303 | 水利 | 19.06 | 19.06 | |
2130304 | 水利行业业务管理 | 19.06 | 19.06 | |
21307 | 农村综合改革 | 226.21 | 226.21 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 226.21 | 226.21 | |
221 | 住房保障支出 | 83.51 | 83.51 | |
22102 | 住房改革支出 | 83.51 | 83.51 | |
2210201 | 住房公积金 | 83.51 | 83.51 | |
表六：2020年一般公共预算基本支出表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
合计 | 1230.84 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 1096.84 | 302 | 商品和服务支出 | 106.05 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.94 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 258.93 | 302 | 01 | 办公费 | 48.42 | 303 | 01 | 离休费 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 178.12 | 302 | 02 | 印刷费 | 303 | 02 | 退休费 | ||
301 | 03 | 奖金 | 129.12 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | ||
301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | |||
301 | 07 | 绩效工资 | 22.16 | 302 | 05 | 水费 | 303 | 05 | 生活补助 | 27.87 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.98 | 302 | 06 | 电费 | 303 | 06 | 救济费 | ||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 302 | 07 | 邮电费 | 5.58 | 303 | 07 | 医疗费 | ||
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 33.20 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | ||
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | 0.07 | ||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.99 | 302 | 11 | 差旅费 | 303 | 10 | 生产补贴 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 83.51 | 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 303 | 11 | 住房公积金 | ||
301 | 14 | 医疗费 | 302 | 13 | 维修(护)费 | 303 | 12 | 提租补贴 | |||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 266.83 | 302 | 14 | 租赁费 | 303 | 13 | 购房补贴 | ||
302 | 15 | 会议费 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||||
302 | 16 | 培训费 | |||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | |||||||||
302 | 18 | 专用材料费 | |||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | |||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||||||||
302 | 26 | 劳务费 | |||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | |||||||||
302 | 28 | 工会经费 | |||||||||
302 | 29 | 福利费 | |||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 14.94 | ||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 37.56 | ||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | |||||||||
表七：2020年一般公共预算经济科目支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
类 | 款 | ||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1279.13 | 1230.84 | 48.29 | ||
301 | 工资福利支出 | 1096.84 | 1096.84 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 258.93 | 258.93 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 178.12 | 178.12 | |
301 | 03 | 奖金 | 129.12 | 129.12 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 22.16 | 22.16 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养
老老保险缴费 | 120.98 | 120.98 | |
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 33.20 | 33.20 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.99 | 3.99 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 83.51 | 83.51 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 266.83 | 266.83 | |
302 | 商品和服务支出 | 154.34 | 106.05 | 48.29 | |
302 | 01 | 办公费 | 68.19 | 48.42 | 19.77 |
302 | 02 | 印刷费 | 2.06 | 2.06 | |
302 | 05 | 水费 | 0.28 | 0.28 | |
302 | 06 | 电费 | 2.82 | 2.82 | |
302 | 07 | 邮电费 | 5.58 | 5.58 | |
302 | 11 | 差旅费 | 2.67 | 2.67 | |
302 | 15 | 会议费 | 0.40 | 0.40 | |
302 | 16 | 培训费 | 0.54 | 0.54 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 1.72 | 1.72 | |
302 | 26 | 劳务费 | 3.16 | 3.16 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 19.75 | 14.49 | 5.26 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 37.56 | 37.56 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 9.62 | 9.62 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 27.94 | 27.94 | ||
303 | 05 | 生活补助 | 27.87 | 27.87 | |
303 | 09 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 | |
表八：2020年政府性基金支出预算表 单位：万元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
说明：洛阳镇人民政府没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据”。
表九：2020年一般公共预算“三公”经费预算表 | |||
单位：万元 | |||
项目 | 2019年预算数 | 2020预算数 | 2020年比2019年增减% |
合计 | 26.22 | 21.47 | -18.12% |
1.因公出国（境）费用 | |||
2.公务接待费 | 3.37 | 1.72 | -48.96% |
3.公务用车费 | 22.85 | 19.75 | -13.57% |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 22.85 | 19.75 | -13.57% |
（2）公务用车购置 | |||
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |||
表十：2020年政 府 采 购 预 算 表 单位：万元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | ||||||||||
小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | |||||||||||
合 计 | ||||||||||||||||||
表十一：2020年政府购买服务预算表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | |||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | ||||
合 计 | |||||||||
第三部分2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2020年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明。
2020年收入总预算1279.13万元，同比增加203万元，增长18.86%。增加主要原因：在职在编人员工资项中的乡镇补贴上调、职务级别工资在19年度有所上调，公积金缴存基数医疗保险及大病统筹基数按年上调，在职村干工龄资按年调整，预算增加。
公共财政预算拨款1279.13万元，同比增加203万元，增长18.86%。增加主要原因：在职在编人员工资项中的乡镇补贴上调、职务级别工资在19年度有所上调，公积金缴存基数医疗保险及大病统筹基数按年上调，在职村干工龄资按年调整，预算增加。
上年结余收入0万元，同比增加0万元，与上年预算持平。
（二）支出预算说明。
2020年支出总预算1279.13万元，其中基本支出1230.84万元，占支出总预算的96%，同比增加197.71万元，增长19.14%；项目支出48.29万元，占支出总预算的4%，同比增加5.29万元，增加12.3%。增加主要原因：认真贯彻厉行节约反对浪费的有关精神，从严控制一般性支出。
二、2020年财政拨款支出预算情况
2020年度财政拨款支出1279.13万元，其中：基本支出1230.84万元，项目支出48.29万元。具体支出预算如下：
1.行政运行1279.13万元，其中：基本支出1230.84万元，项目支出48.29万元。主要用于人大、党委、政府机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保人大、党委、政府机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.事业运行0万元。
三、2020年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比增加0万元，与上年预算持平。乡镇级单位无因公出国预算及支出。
公务接待费2020年预算1.72万元，同比增加0万元。主要是用于：同级和县级开展工作和检查交流接待。
公务用车费2020年预算19.75万元，同比增加0万元。其中：
1. 公务用车运行维护费2020年预算19.75万元，同比增加0万元。主要用于：开展群众处理纠纷工作，精准扶贫工作下队加油。
2. 公务用车购置2020年预算0万元，同比增加0万元，与上年预算持平。
第四部分：2020年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行1279.13万元，全部是基本支出预算。主要用于本镇为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2020年部门预算安排政府采购预算0万元，比2019年增加0万元，无增减。
政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。
三、政府购买服务预算安排情况
2020年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2019年增加0万元，无增减。
政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
四、国有资产占用情况
1、公务用车占有情况。我单位实有车辆7辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共3辆,事业单位公务用车4辆，其中：机要通信和应急用车3辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆,一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共3辆。
2、单价50万元以上的通用设备0套，单价100万元以上的专用设备0套。
五、预算绩效管理工作开展情况（数据来源于各单位“2020年绩效目标申报表”，所有单位金额不能“0”）
2020年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款5.05万元，占年初项目预算的10.46%。
六、名词解释
(一)财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(五)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(六)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(七)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(八)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
环江毛南族自治县洛阳镇人民政府
2020年2月17日