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环江毛南族自治县东兴镇人民政府 2020年部门预算及“三公”经费预算

来源:本站更新日期:2020-02-11 17:38:00613人阅读

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环江毛南族自治县东兴镇人民政府

2020年部门预算及“三公”经费预算

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县东兴镇人民政府2020年部门预算编制情况公开如下：

第一部分部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2020年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、政府购买服务预算表

第三部分 2020年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分东兴镇人民政府基本情况

一、基本职能

（一）负责贯彻执行党的路线、方针、政策。

（二）讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题。

（三）领导镇各综合性办事机构和群团组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

（四）负责镇党委、企事业单位和村、居党组织的建设。

（五）按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

（六）领导辖区社会主义民主法制建设、精神文明建设、社会治安综合治理、卫生和人口计划生育等工作。

（七）编制和执行辖区国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

（八）负责本行政区域经济和各项社会事业的行政管理工作。

（九）负责维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

（十）指导、支持和帮助村（居）民委员会工作。

（十一）法律规定的其他职责。

（十二）承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（1）以镇党委、政府管理为主，上级业务部门进行业务指导的机构：农业服务中心（加挂农产品质量安全监督站牌子，下同）、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、农机管理站、村镇规划建设站、人口和计划生育服务所（与计生办合署办公）、林业工作站、水利站等8个。

（2）以上业务部门

为主，镇党委、政府协助实行“双重管理”的机构：财政所、水产畜牧兽医站等2个。

（3）上级机关派驻机构或设在机构：人民法庭、公安派出所、司法所、工商行政管理所、国土资源管理所、新农合经办点按有关规定作为上级机关派驻或设在真理的机构。

三、人员构成情况

人员编制总数为68人，其中行政编制30人，事业编制31人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人,参照公务员编制数5。实有财政供养人数62人，其中行政在职28人，参公在职人员5人，事业在职29人，离退休人员1人（其中离休0人）。编外在职实有人数19人中，扶贫信息员11人，专职消防员8人。财政所人员编制总数为5人，其中参照公务员管理编制5人，实有财政供养人数5人，在职5人。

第二部分 2020年部门预算表格

表一：2020年部门预算收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、公共财政预算拨款	1,051.72	一、一般公共服务	492.12	一、基本支出	998.57
1.经费拨款	1,051.72	二、外交		1.工资福利支出	898.16
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金		三、国防		2.商品和服务支出	83.00
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	17.41
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育		二、项目支出	53.15
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术		1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒	16.21	2.商品和服务支出	53.15
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业	113.00	3.对个人和家庭的补助
（6）其他收入安排的资金		九、社会保险基金支出		4.对企事业单位的补贴
二、政府性基金拨款		十、医疗卫生	54.59	5.转移性支出
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十一、节能环保		6.赠与
1.国有资本经营收入安排的资金		十二、城乡社区事务	74.92	7.债务利息支出
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十三、农林水事务	231.17	8.债务还本支出
3.教育收费收入安排的资金		十四、交通运输		9.基本建设支出
4.其他收入安排的资金		十五、资源勘探电力信息等事务		10.其他资本性支出
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十六、商业服务业等事务		11.贷款转贷及产权参股
1.事业收入安排的资金		十七、金融监管等事务支出		12.其他支出
2.经营收入安排的资金		十八、地震灾后恢复重建支出
3.其他收入安排的资金		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	69.69
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
本年收入合计	1,051.72	本年支出合计	1,051.72	本年支出合计	1,051.72
五、上年结余收入		二十五、结转下年		三、结转下年
1、公共财政预算拨款结转				1.基本支出结转
2、政府性基金结转				2.项目支出结转
3、纳入财政专户管理的其他收入结转
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转
5、其他结转

收入总计	1,051.72	支出总计	1,051.72	支出总计	1,051.72
注：本表依据《部门预算报表》（收支总表1）进行公开。

表二：2020年部门收入总表
							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	公共财政预算拨款	政府性基金收入	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余的资金
合计		1051.72	1051.72
201	一般公共服务支出	492.12	492.12
20101	人大事务	20.06	20.06
2010101	行政运行（人大事务）	20.06	20.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	394.87	394.87
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	394.87	394.87
20106	财政事务	44.84	44.84
2010601	行政运行（财政事务）	44.84	44.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.35	32.35
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	32.35	32.35
207	文化旅游体育与传媒支出	16.21	16.21
20701	文化和旅游	16.21	16.21
2070109	群众文化	16.21	16.21
208	社会保障和就业支出	113.00	113.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.49	25.49
2080109	社会保险经办机构	25.49	25.49
20805	行政事业单位养老支出	87.51	87.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.51	87.51
210	卫生健康支出	54.59	54.59
21007	计划生育事务	54.59	54.59
2100716	计划生育机构	54.59	54.59
212	城乡社区支出	74.92	74.92
21299	其他城乡社区支出	74.92	74.92
2129901	其他城乡社区支出	74.92	74.92
213	农林水支出	231.17	231.17
21301	农业农村	35.45	35.45
2130104	事业运行（农业）	35.45	35.45
21303	水利	15.43	15.43
2130304	水利行业业务管理	15.43	15.43
21307	农村综合改革	180.29	180.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.29	180.29
221	住房保障支出	69.69	69.69
22102	住房改革支出	69.69	69.69
2210201	住房公积金	69.69	69.69
注：本表依据《部门预算报表》（收入总表2）进行公开。

表三：2020年部门支出总表单位：万元单位：元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
功能科目编码	功能科目名称	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
合计		1,051.72	998.57	898.16	83.00	17.41	53.15		53.15
201	一般公共服务支出	492.12	438.98	371.67	49.90	17.41	53.15		53.15
20101	人大事务	20.06	20.06	17.41	2.65
2010101	行政运行（人大事务）	20.06	20.06	17.41	2.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	394.87	341.73	286.81	37.51	17.41	53.15		53.15
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	394.87	341.73	286.81	37.51	17.41	53.15		53.15
20106	财政事务	44.84	44.84	39.08	5.76
2010601	行政运行（财政事务）	44.84	44.84	39.08	5.76
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.35	32.35	28.37	3.98
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	32.35	32.35	28.37	3.98
207	文化旅游体育与传媒支出	16.21	16.21	14.81	1.40
20701	文化和旅游	16.21	16.21	14.81	1.40
2070109	群众文化	16.21	16.21	14.81	1.40
208	社会保障和就业支出	113.00	113.00	110.49	2.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.49	25.49	22.98	2.52
2080109	社会保险经办机构	25.49	25.49	22.98	2.52
20805	行政事业单位养老支出	87.51	87.51	87.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.51	87.51	87.51
210	卫生健康支出	54.59	54.59	51.99	2.60
21007	计划生育事务	54.59	54.59	51.99	2.60
2100716	计划生育机构	54.59	54.59	51.99	2.60
212	城乡社区支出	74.92	74.92	72.52	2.40
21299	其他城乡社区支出	74.92	74.92	72.52	2.40
2129901	其他城乡社区支出	74.92	74.92	72.52	2.40
213	农林水支出	231.17	231.17	206.99	24.18
21301	农业农村	35.45	35.45	34.25	1.20
2130104	事业运行（农业）	35.45	35.45	34.25	1.20
21303	水利	15.43	15.43	14.95	0.48
2130304	水利行业业务管理	15.43	15.43	14.95	0.48
21307	农村综合改革	180.29	180.29	157.79	22.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.29	180.29	157.79	22.50
221	住房保障支出	69.69	69.69	69.69
22102	住房改革支出	69.69	69.69	69.69
2210201	住房公积金	69.69	69.69	69.69

表四：2020年财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,051.72	一、一般公共服务支出	492.12	一、基本支出	998.57
1.经费拨款	1,051.72	二、文化体育与传媒	16.21	1.工资福利支出	898.16
二、政府性基金预算拨款		三、社会保障和就业	113.00	2.商品和服务支出	83.00
三、国有资本经营预算拨款		四、社会保险基金支出		3.对个人和家庭的补助	17.41
		五、卫生健康支出	54.59	二、项目支出	53.15
		六、节能环保		1.工资福利支出
		七、城乡社区事务	74.92	2.商品和服务支出	53.15
		八、农林水事务	231.17	3.基本建设支出
		九、住房保障支出	69.69	4.其他资本性支出
				5.其他支出
本年收入合计	1,051.72	本年支出合计	1,051.72	本年支出合计	1,051.72
六、上年结余收入
1.一般公共预算拨款结转
2.其他结转
收入总计	1,051.72	支出总计	1,051.72	支出总计	1,051.72

表五：2020年一般公共预算支出表
单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,051.72	998.57	53.15
201	一般公共服务支出	492.12	438.98	53.15
20101	人大事务	20.06	20.06
2010101	行政运行（人大事务）	20.06	20.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	394.87	341.73	53.15
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	394.87	341.73	53.15
20106	财政事务	44.84	44.84
2010601	行政运行（财政事务）	44.84	44.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.35	32.35
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	32.35	32.35
207	文化旅游体育与传媒支出	16.21	16.21
20701	文化和旅游	16.21	16.21
2070109	群众文化	16.21	16.21
208	社会保障和就业支出	113.00	113.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.49	25.49
2080109	社会保险经办机构	25.49	25.49
20805	行政事业单位养老支出	87.51	87.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.51	87.51
210	卫生健康支出	54.59	54.59
21007	计划生育事务	54.59	54.59
2100716	计划生育机构	54.59	54.59
212	城乡社区支出	74.92	74.92
21299	其他城乡社区支出	74.92	74.92
2129901	其他城乡社区支出	74.92	74.92
213	农林水支出	231.17	231.17
21301	农业农村	35.45	35.45
2130104	事业运行（农业）	35.45	35.45
21303	水利	15.43	15.43
2130304	水利行业业务管理	15.43	15.43
21307	农村综合改革	180.29	180.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.29	180.29
221	住房保障支出	69.69	69.69
22102	住房改革支出	69.69	69.69
2210201	住房公积金	69.69	69.69

表六：2020年一般公共预算基本支出表
单位：万元
支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码
类	款			类	款			类	款
		合计	998.57
301		工资福利支出	898.16	302		商品和服务支出	83.00	303		对个人和家庭的补助	17.41
301	01	基本工资	199.79	302	01	办公费	39.03	303	01	离休费
301	02	津贴补贴	149.62	302	02	印刷费		303	02	退休费	0.43
301	03	奖金	108.45	302	03	咨询费		303	03	退职(役)费
301	06	伙食补助费		302	04	手续费		303	04	抚恤金
301	07	绩效工资	19.05	302	05	水费		303	05	生活补助	16.92
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.99	302	06	电费		303	06	救济费
301	09	职业年金缴费		302	07	邮电费	4.48	303	07	医疗费
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	27.36	302	08	取暖费		303	08	助学金
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费		303	09	奖励金	0.06
301	12	其他社会保障缴费	3.30	302	11	差旅费		303	10	生产补贴
301	13	住房公积金	69.69	302	12	因公出国（境）费用		303	11	住房公积金
301	14	医疗费		302	13	维修(护)费		303	12	提租补贴
301	99	其他工资福利支出	220.91	302	14	租赁费		303	13	购房补贴
				302	15	会议费		303	99	其他对个人和家庭的补助支出
				302	16	培训费
				302	17	公务接待费
				302	18	专用材料费
				302	24	被装购置费
				302	25	专用燃料费
				302	26	劳务费
				302	27	委托业务费
				302	28	工会经费
				302	29	福利费
				302	31	公务用车运行维护费	10.33
				302	39	其他交通费用	29.16
				302	40	税金及附加费用
				302	99	其他商品和服务支出

表七：2020年一般公共预算经济科目支出预算表
单位:万元
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款
类	款
**	**	**	1	2	3
		合计	1,051.72	998.57	53.15
301		工资福利支出	898.16	898.16
301	01	基本工资	199.79	199.79
301	02	津贴补贴	149.62	149.62
301	03	奖金	108.45	108.45
301	07	绩效工资	19.05	19.05
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.99	99.99
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	27.36	27.36
301	12	其他社会保障缴费	3.30	3.30
301	13	住房公积金	69.69	69.69
301	99	其他工资福利支出	220.91	220.91
302		商品和服务支出	136.14	83.00	53.15
302	01	办公费	66.27	39.03	27.24
302	02	印刷费	1.52		1.52
302	06	电费	0.82		0.82
302	07	邮电费	4.48	4.48
302	11	差旅费	12.37		12.37
302	13	维修(护)费	1.45		1.45
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	2.80		2.80
302	31	公务用车运行维护费	14.68	10.33	4.35
302	39	其他交通费用	29.16	29.16
302	99	其他商品和服务支出	2.50		2.50
303		对个人和家庭的补助	17.41	17.41
303	02	退休费	0.43	0.43
303	05	生活补助	16.92	16.92
303	09	奖励金	0.06	0.06

表八：2020年政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

表九：2020年一般公共预算“三公”经费预算表
单位：万元
项目	2019年预算数	2020预算数	2020年比2019年增减%
合计	21.85	17.48
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费	5.20	2.80
3.公务用车费	16.65	14.68
其中：（1）公务用车运行维护费	16.65	14.68
（2）公务用车购置
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表十：2020年政府采购预算表

单位：万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

政府采购项目类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合计

集中采购

分散采购

小计

货物类

工程类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

合计

表十一：2020年政府购买服务预算表
单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称	采购项目名称	采购资金来源
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
合计

第三部分2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2020年收入总预算1051.72万元，同比增加172.04万元，增长19.56%。增减主要原因：职工工资福利增加等

公共财政预算拨款1051.72万元，同比增加172.04万元，增长19.56%。增减主要原因：职工工资福利增加等

上年结余收入0.00万元。

（二）支出预算说明。

2020年支出总预算1051.72万元，其中基本支出998.57万元，占支出总预算的94.95%，同比增加163.89万元，增长19.64%；项目支出53.15万元，占支出总预算的5.05%，同比增加8.15万元，增长18.11%。

二、2020年财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出1051.72万元，其中：基本支出998.57万元，项目支出53.15万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行492.12万元，其中：基本支出438.98万元，项目支出53.15万元。主要用于人大、党委、政府机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保人大、党委、政府机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业运行559.6万元，主要用于主要用于主要用于计划生育机构、群众文化、社会保险经办机构、对村民委员会和村党支部的补助、水利行业业务管理、其他城乡社区支出等的日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保其正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、2020年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2020年预算0.00万元，同比增加0万元，与上年预算持平。乡镇级单位无因公出国预算及支出。

（二）公务接待费2020年预算2.8万元，同比减少2.4万元，下降53.85%。主要是用于：同级和上级开展工作和检查交流接待。

（三）公务用车费2020年预算14.68万元，同比减少1.97万元，下降11.83%。其中：

1. 公务用车运行维护费2020年预算14.68万元，同比减少1.97万元，下降11.83%。主要用于：开展群众处理纠纷工作，精准扶贫工作下队加油，公车日常维修。

2. 公务用车购置2020年预算0.00万元，同比增加0万元，与上年预算持平。

第四部分：2020年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行998.57万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2020年部门预算安排政府采购预算0.00万元，比2019年减少1.5万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2020年政府购买服务预算安排情况预算0.00万元，比2019持平.

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆6辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共6辆，其中：机要通信和应急用车3辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共3辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2020年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款5万元，占年初项目预算的9.4%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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