环江毛南族自治县总工会 2018年度部门决算

环江毛南族自治县总工会

2018年度部门决算

目    录

第一部分：环江毛南族自治县总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县总工会2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县总工会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县总工会概况

一、 主要职能

工会组建、信访接待、法律援助、困难帮扶、医疗互助、工资集体协商、政策咨询、职业介绍、争议调解、心理疏导、农民工维权。

二、 机构设置情况。

环江县总工会属于群团组织机构，下设工人文化宫和技协站2个二层机构。机关内设办公室、组宣部、财务部、保障部、帮扶中心等四部一中心。

三、 人员构成情况。

人员编制总数为14人，其中行政编制4人，事业编制3人，机关后勤服务中心聘用人员控制数7人。实有财政供养人数7人，其中行政在职4人，事业在职3人，离退休人员4人（其中离休4人）。编外在职实有人数7人。具体情况如下：

第二部分：环江毛南族自治县总工会 2018年度部门

决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分可另附表格，详见附件：2018年度部门决算公开附表)

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：环江毛南族自治县总工会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据”。

第三部分：环江毛南族自治县总工会2018年度部门

决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入214.17万元，其中本年收入 214.17 万元, 较2017年度决算数减少30.48万元，下降 14.23 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入214.17万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少30.48 万元，下降14.23  %，主要原因是工会经费财政划拨比例增加，县总留成部分减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2018年度总支出214.17万元，其中本年支出214.17万元, 较2017年度决算数减少30.48万元，下降14.23%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）214.17 万元：主要用于其他项目（其他业务）的减少。

较2017年度决算数减少30.48万元，下降14.23%，主要原因是其他项目（其他业务）的减少。

一般公共服务（类）主要用于：基本支出190.16万元，项目支出24.01万元。具体支出决算如下：（按具体科目分类）

（1） 基本支出：190.16万元

1. 工资福利支出112.81万元

2. 商品和服务支出15.04万元

3. 对个人和家庭的补助11.80万元

4. 其他资本性支出50.51万元

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

环江毛南族自治县总工会2018年度一般公共预算支出     214.17万元，较2017年度决算数减少30.48 万元，下降14.23  %。其中：基本支出190.16万元，项目支出24.01  万元。

环江毛南族自治县总工会2018 年度一般公共预算支出年初预算为 214.17万元，支出决算为214.17万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）年初预算为190.16万元，

支出决算为190.16万元，完成年初预算的 100 %。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出190.16万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出112.81万元，完成年初预算的100%。其中：基本工资28.32万元，津贴补贴17.98万元，养老金50.83万元，职业年金1.71万元，绩效工资13.97万元。

（二）商品和服务支出15.04万元，完成年初预算的100%。其中：办公费3.23万元，水费0.21万元，电费1.45万元，邮电费2.96万元，差旅费6.63万元，招待费0.56万元。

（三）对个人和家庭的补助11.80万元，完成年初预算的100%。其中：住房公积金9.88万元，伙食补助1.33万元，遗属补助0.59万元。

（四）其他资本性支出50.51万元，完成年初预算的100%。其中：房屋建筑物购建50.00万元，其他资本性支出0.51万元。

（五）结余分配 0元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

（六）年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县总工会2018年度政府性基金支出0     万元。

环江毛南族自治县总工会2018年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算 0.56万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0机关、 0 个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计 0  人次。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置了0辆公务用车，主要用于。公务用车运行支出 0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 0 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出 0.56 万元,国内公务接待批次 7次，51人，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。其中：市总工会领导视察工作接待次数增多，所以2018年公务接决算数比上年增多0.18万元，没有超出2018年“三公”经费预算，但厉行节俭及按相关要求压缩接待经费。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车  辆，单位价值50万元以上通用设备 0台；单位价值100万元以上专用设备0 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。

共组织对“0”等0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0 万元。

组织对0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0 万元。

部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为0分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。