环江毛南族自治县残疾人联合会2018年度部门决算

环江毛南族自治县残疾人联合会

2018年度部门决算

目    录

第一部分：环江毛南族自治县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县残疾人联合会2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县残疾人联合会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县残疾人联合会概况

一、主要职能

　　1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》及《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

　　2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。

　　3.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

　　4.开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

　　5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。 

6.承担自治县人民政府残疾人工作委员会日常工作。 

7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

　　8.管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

9.开展全县残疾人事业的对外交流与合作。 

10.指导乡（镇）残疾人联合会开展工作。

　　11.承担自治县委、人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

环江毛南族自治县残疾人联合会设下列内设机构：办公室（自治县人民政府残疾人工作委员会办公室）、计财股、自治县残疾人劳动就业服务指导中心、自治县残疾人康复服务指导站、自治县康复医疗站。

人员编制总数为14人，其中：参公事业编制5人，全额拨款事业编制6人，自收自支事业编制3人。年末实有在职在编人员13人（其中：财政供养11人，自收自支2人），离退休人员6人，政府购买聘用人员2人。

第二部分：环江毛南族自治县残疾人联合会

2018年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：环江毛南族自治县残疾人联合会

2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）我单位2018年度总收入548.10万元，其中本年收入521.76万元, 较2017年度决算数增加109.87万元，增长26.67%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入521.76万元，为中央、自治区及县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加109.87万元，增长26.67%，主要原因是：（1）职工工资收入提高，基本养老保险缴费也相应增长；（2）中央、自治区补助我县的残疾人事业发展资金有所增加，其中：用于残疾人事业的彩票公益金财政拨款较上年增加58.34万元，增长833.43%。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

　　4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余26.34万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少15.60万元，下降37.20 %，主要原因是本年度加强了对各类资金的支出力度。

（二）我单位2018年度总支出548.10万元，其中本年支出415.59万元, 较2017年度决算数减少11.91万元，下降2.79%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出325.24万元，比上年减少49.95万元，下降13.31%。主要原因是：如残疾人康复服务等项目服务周期为一年，年度内没能如期完成支出任务，资金需要结转下年支付。

2、住房保障支出10.22万元：比上年减少1.68万元，下降14.12%。主要原因是2月份有一名同志退休。      

3、其他支出80.13万元, 比上年增加39.72万元，增长98.29%。主要原因是2018年中央、自治区补助我县的残疾人事业发展资金有所增加。

4.结余分配0万元。

5.年末结转和结余132.51万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加106.17万元，增长403.08 %，主要原因是。（1）中央、自治区补助我县的残疾人事业发展资金有所增加，其中：用于残疾人事业的彩票公益金财政拨款较上年增加了58.34万元，增长了833.43%；（2）部分项目资金服务周期为一年，年度内没能如期完成支出任务，资金需要结转下年支付。

　　二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

　　我单位2018年度一般公共预算支出361.09万元，较2017年度决算数减少50.61万元，下降12.29%。其中：基本支出197.72万元，项目支出163.37万元。

我单位2018 年度一般公共预算支出年初预算为207.80万元，支出决算为361.09万元，完成年初预算的173.77%。

　　（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为196.16万元，支出决算为325.24万元，完成年初预算的165.80%。差异主要原因是年初预算数只包含县本级资金数，而决算数包含上级资金数。主要用于在职职工工资及养老、党员扶残温暖同行、特教学生生活补助、残疾子女补助、残疾考生补助、阳光助残扶贫基地、残疾人基本信息更新、农村贫困残疾人实用技术培训、残疾人专职委员岗位补贴、阳光家园补贴、残疾人家庭无障碍改造和残疾人机动车辆燃油补贴、残疾人康复项目等。

　　1.行政运行（残疾人事业）年初预算为93.89万元，支出决算为94.11万元，完成年初预算的100.23%。预决算差异是因为职工工资增资。主要用于在职职工工资、政府购买人员工资、日常公用经费、车辆交通费等支出。

　　2.残疾人就业和扶贫（残疾人事业）年初预算44.9万元，支出决算为126.14万元，完成年初预算的280.94%。预决算差异是因为年初预算数只包含县级预算数，而支出决算数还包含有上级资金。主要用于党员扶残温暖同行、特教学生生活补助、残疾子女补助、残疾考生补助、阳光助残扶贫基地、农村贫困残疾人实用技术培训等。

　　3.残疾人康复（残疾人事业）年初预算5万元，支出决算为8.39万元，完成年初预算的167.8%。预决算差异是因为年初预算数只包含县级预算数，而支出决算数还包含有上级资金。主要用于残疾人康复项目。

　　4.其他残疾人事业支出年初预算33.3万元，支出决算为77.53万元，完成年初预算的232.82%。预决算差异是因为年初预算数只包含县级预算数，而支出决算数还包含有上级资金。主要用于县乡换届选举、“残疾人之家”、残疾人基本信息更新、残疾人专职委员岗位补贴、阳光家园补贴、残疾人家庭无障碍改造和残疾人机动车辆燃油补贴等。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算19.07万元，支出决算为19.07万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。主要用于在职人员基本养老保险缴费。

（二）住房保障支出（类）：住房公积金年初预算11.64万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的87.80%。预决算差异是因为2月有一名同志退休。主要用于在职职工的住房公积金。

（三）其他支出年初预算0万元，支出决算为25.63万元，完成年初预算的100%。预决算差异是因为财政追加拨款。主要用于在职职工的年终绩效考评奖。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出

决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出197.72万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出164.84万元，完成年初预算的143.09%。预决算差异是因为在职职工工资增资。

（二）商品和服务支出32.88万元，完成年初预算的111.84%。预决算差异年内有换届选举工作，费用增加。

 （三）对个人和家庭的补助支出0万元。年初无经费预算，不存在预决算差异。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

我单位2018年度政府性基金支出54.50万元，较2017年度决算数增加38.7万元，增长244.94%。其中：基本支出0万元，项目支出54.50万元。

我单位2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为54.50万元，完成年初预算的100%。

（一）用于残疾人事业的彩票公益金支出年初预算为0万元，支出决算为54.50万元，完成年初预算的100%。预决差异是因为年初县级无预算，支出决算均为自治区及中央资金。主要用于残疾人精准康复基本辅具适配、贫困残疾人家庭无障碍改造、贫困智力精神和重度残疾人评定等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

支出决算情况说明

我单位2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.2万元；公务接待费支出决算0.19万元。

三公”经费支出2017年初预算数为0.39万元，决算数为0.39万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关、 个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0  人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.24万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.20万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车运行支出年初预算为0.2万元，预决算无差异。

（三）公务接待费支出0.19万元,国内公务接待批次5次，人次15次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。公务接待费年初预算数为0.19万元，预决算无差异。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

我单位2018年度机关运行经费支出32.88万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加3.48万元，增长11.84%。主要原因是：本年度有换届选举工作，实际发生的费用比年初预算费用增加。比2017年增加25.89万元，增长370.39%。主要原因是：本年度有换届选举工作，增加了换届选举经费预算。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是下乡了解残疾人的生产生活情况及开展业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金10.2万元，占一般公共预算项目支出总额的12.26%。

组织对“党员扶残温暖同行”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出10.2万元，救助残疾人340人次，年人均补助1000元，补助金额34万元（其中：自治区补助23.8万元，县级配套10.2万元）。从评价情况来看，支出绩效情况良好，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位未开展部门决算项目绩效自评工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。