环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 2018年度部门决算

环江毛南族自治县人力资源和社会保障局

                                        2018年度部门决算

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第一部分：环江毛南族自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县人力资源和社会保障局2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

贯彻执行国家有关劳动和社会保险工作的方针、政策、法律法规，编制区域劳动和社会保险事业发展规划和年度工作计划并组织实施。拟定区域劳动和社会保险的规章、政策，制定相应的标准、管理规则、实施办法并组织实施和监督检查，依法行使国家劳动和社会保险的监督检查职权。贯彻实施调整劳动关系的法律、法规，实施劳动合同、集体合同制度的规范规则；监督检查劳动和社会保险法规规章的贯彻执行情况，依法行使劳动保障监察执法权，查处用人单位违反国家劳动保障法律、法规、规章行为；监督检查企业职工工作时间、休息休假制度、女工和未成年工的特殊劳动保护等政策的贯彻执行情况。贯彻实施劳动争议处理的政策规范并实施劳动争议的调解和仲裁工作，负责劳动合同鉴证工作，依法调整劳动关系。

二、部门决算单位构成

环江毛南族自治县人力资源和社会保障局内设办公室、公务员管理股、工资福利与退休股、档案室、基金监督股、仲裁院、劳动监查大队、人才交流服务中心。

　　人员编制总数为22人，其中行政编制8人，事业编制13人,机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数36人，其中行政在职8人，事业在职13人，离退休人员14人,机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。

第二部分：环江毛南族自治县人力资源和社会保障局2018年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

                                                                                                        单位：万元

环江毛南族自治县人力资源和社会保障局　

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

环江毛南族自治县人力资源和社会保障局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

环江毛南族自治县人力资源和社会保障局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

环江毛南族自治县人力资源和社会保障局                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

环江毛南族自治县人力资源和社会保障局

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：环江毛南族自治县人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入2595.10万元，其中本年收入2338.82万元, 较2017年度决算数增加961.99万元，增长43.81%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2338.82万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加725.22万元，增长44.94 %，主要原因是从2018年起职业培训、社会保险、公益性岗位、职业鉴定等就业补助专项资金增加，服务惠民资金增加。

2.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.    用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余256.29万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加249.48万元。

（二）本部门2018年度总支出 2595.10万元，其中本年支出1783.17万元, 较2017年度决算数增加411.8万元，增长30.02%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）285.33万元：主要用于局机关按国家规定发放在职人员及离退休人员的工资及津补贴支出、公务员招考及综合管理支出、专项工作经费支出（含劳动监察、仲裁办案、流动人员人事档案及农民工工资管理等工作）。较2017年度决算数减少31.66万元，下降9.99%。

2.社会保障和就业（类）支出984.07万元：主要用于其他人力资源和社会保障事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、就业补助支出（含职业培训、社会保险、公益性岗位、职业鉴定及见习补贴等）。较2017年度决算数增加92.97万元，增长10.43%。其主要原因是其他人力资源和社会保障事务支出较2017年增加了192.12万元。

3.农林水支出（类）440.93万元：主要用于其他扶贫支出和其他农林水支出。由于2017年度决算数0万元，2018年新增了440.93万元，其主要原因是其他扶贫支出增加，增加了第一期村级公共服务项目资金支出。

4、住房保障（类）支出23.21万元：主要用于按照国家规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少3.75万元，减少13.9%，主要原因是2018年职工人数较2017年减少。

5、其他支出（类）支出49.63万元：主要用于对个人和家庭的补助支出、局机关绩效奖金的发放等。较2017年度决算数减少86.69万元，下降63.59 %，主要原因是2018年局机关和二层机构分开发放绩效奖金。

6.年末结转和结余811.93万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加550.19万元，增长210.20%，主要原因是服务惠民专项资金、就业补助资金补助的标准、范围有所有提高，当年支出尚有结余的结转到下一年度继续使用实施。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

环江毛南族自治县人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算支出1770.47万元，较2017年度决算数增加39.91万元，增长29.1%。其中：基本支出273.81万元，项目支出1496.66万元。

环江毛南族自治县人力资源和社会保障局2018 年度一般公共预算支出年初预算为366.81万元，支出决算为1770.47万元，完成年初预算的382.66%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为289.14万元，支出决算为285.33万元，完成年初预算的98.68%。预决算基本上一致，由于实际原因存在一些误差。

1.行政运行年初预算为249.35万元，支出决算为247.86万元，完成年初预算的99.40%，支出决算基本上与年初预算一致。

2.公务员履职能力提升年初预算为6.62万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的76.88%。预决算形成差异的主要原因是举办初任公务员培训时尽量节省了一些不是很必要的开支，节约开支。

3.公务员招考年初预算为31万元，支出决算为20.73万元，完成年初预算的66.87%。预决算形成差异的主要原因是实际招录的公务员及事业单位人员人数比年初预算人数减少，故各项开支比年初预算减少。

4.其他人力资源事务支出年初预算为2.17万元，支出决算为11.65万元，完成年初预算的536%。预决算形成差异的主要原因是年中增加了城区日常巡查执法电动车购置经费支出8万元。

（二）社会保障和就业支出（类）2018年度支出决算为971.37万元，其中其他人力资源和社会保障管理事务支出为304.15，主要用于惠民服务支出、农民工创业担保贷款贴息资金支出等。由于惠民服务支出经费和农民工创业担保贷款贴息资金支出经费直接由上级部门拨款，不需要做年初预算，所以没有年初预算数，无法与决算数比对。

机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为42.3万元，支出决算为38.19万元，完成年初预算的90.28%。预决算形成差异的主要原因是年中有在职在编人员办理退休。

职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、其他就业补助支出全部属于就业补助，都是属于桂财社[2017]148号2018年中央及自治区就业补助资金，没有年初预算，无法做预决算数据对比。

（三）其他扶贫支出和其他农林水支出都属于农林水支出（类），决算数一共440.93万元。由于2017年度决算数0万元，2018年新增了440.93万元，第一期村级公共服务项目资金支出等扶贫资金支出年初不列入年初预算数，所以无法分析该项的预算支出决算情况。

（四）住房公积金年初预算为25.37万元，支出决算为23.21万元，完成年初预算的91.48%。其形成差异的主要原因为在职人数有减少。

（五）其他支出年初预算为0，支出决算为49.63万元，支出决算是由县财政部门另行追加。主要用于在职职工的绩效考评奖及其他对个人和家庭的补助支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1770.47万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出263.59万元，完成年初预算的106.6%。其形成差异的主要原因为在职人员工资增资。

（二）商品和服务支出8.24万元，完成年初预算的28.55%。其形成差异的主要原因是预算数中商品和服务支出包含公务交通补贴，而决算数中商品和服务支出不包含公务交通补贴。

 （三）对个人和家庭的补助支出1.98万元，完成年初预算的110%。其形成差异的主要原因为2018年遗属补助标准增加了。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县人力资源和社会保障局2018年度政府性基金支出0万元，与2017年度决算数保持一致。。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.1万元；公务接待费支出决算3.39万元。

“三公”经费支出2018年初预算7.4万元，决算数为3.49万元，支出比预算少3.91万元，减少52.83%。2017年三公经费决算支出为3.4万元，2018年同比支出增加0.09万元，增加2.64%。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。年初预算数为0万元，上年决算数为0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元。年初预算数为0万元，上年结算数为0万元，公车运行费用为0.1万元，年初预算数为0.1万元。

　　（三）公务接待费支出3.39万元,国内公务接待批次36次，人次400次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。公务接待年初预算7.3万元，决算支出减少了3.91万元，降低46%。2017年决算支出3.4万元，同比支出减少了0.23万元，降低了0.29%。减少原因为提倡勤减节约，精减会议接待等。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出8.24万元，比年初预算数增加1.22万元，增长17.37%。主要原因是：2018年开展扶贫工作下乡差旅报销比较多，差旅费增加，比2017年增加1.49万元，增长22.07%。主要原因是：2018年相对于2017年扶贫任务比较多，下乡扶贫差旅报销有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额93.133万元，其中：政府采购货物支出93.133万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 20.5万元，占一般公共预算项目支出总额的5.58 %。

共组织对“劳动监察”“劳动仲裁工作”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出20.5 万元。从评价情况来看，支出绩效情况良好，做到了督促、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章;依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为;宣传和贯彻劳动法、劳动合同法等法律法规，维护双方当事人所合法权益。达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。