环江毛南族自治县大安乡人民政府2018年度部门决算
环江毛南族自治县大安乡人民政府
2018年度部门决算
目 录
第一部分：大安乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：大安乡人民政府2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：大安乡人民政府2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解
第一部分：大安乡人民政府概况概况
一、 主要职能
1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署
2、制定并组织实施本乡社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务；
3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。
4、向本乡党委、人民代表大会汇报工作，并指导村委会的工作，抓好基础政权建设。
5、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。
6、编制年度财政预、决算，管理、审查、监督村（居）财务；
7、指导、协调村（居）委会发展经济，帮助基层解决实际困难，及时向县政府反映群众意见和要求，处理人民来信来访；
8、承办上级党委、政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
序号 | 决算单位名称 |
1 | 大安乡人大 |
2 | 大安乡党委 |
3 | 大安乡人民政府 |
4 | 大安乡财政所 |
5 | 大安乡计生所 |
6 | 大安乡文化站 |
7 | 大安乡社保所 |
8 | 大安乡扶贫工作站 |
9 | 大安乡水利站 |
10 | 大安乡国土规建环保安监站 |
11 | 大安乡各村委 |
第二部分：大安乡人民政府2018年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一：收入支出决算总表
金额单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,575.31 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 616.07 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 7.50 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 90.86 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 29.37 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 20.10 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 79.44 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 421.99 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 78.15 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 10.55 | ||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 1,575.31 | 本年支出合计 | 50 | 1,354.03 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 52 | 221.28 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 1,575.31 | 总计 | 54 | 1,575.31 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
表二：收入决算表
金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,575.31 | 1,575.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 642.05 | 642.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 559.31 | 559.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 270.55 | 270.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 288.76 | 288.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 29.70 | 29.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 29.70 | 29.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 39.83 | 39.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 39.83 | 39.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 9.35 | 9.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 9.35 | 9.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 9.35 | 9.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 90.86 | 90.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 78.84 | 78.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.84 | 78.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 32.48 | 32.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 30.32 | 30.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 30.32 | 30.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 20.10 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 20.10 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 20.10 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 212.44 | 212.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 212.44 | 212.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 212.44 | 212.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 452.93 | 452.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 35.54 | 35.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 21.54 | 21.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 19.01 | 19.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 12.01 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 113.76 | 113.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 47.24 | 47.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 66.52 | 66.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 256.93 | 256.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 34.50 | 34.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 125.73 | 125.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 96.70 | 96.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 27.68 | 27.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 27.68 | 27.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 104.55 | 104.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 104.55 | 104.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 104.55 | 104.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 10.55 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 10.55 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 10.55 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
| ||||||||||
表三：支出决算表
金额单位：万元 | ||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合计 | 1,354.03 | 871.33 | 482.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 616.07 | 527.94 | 88.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20101 | 人大事务 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010101 | 行政运行 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 533.34 | 445.20 | 88.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 269.43 | 221.42 | 48.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 263.91 | 223.78 | 40.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20106 | 财政事务 | 29.70 | 29.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010601 | 行政运行 | 29.70 | 29.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 39.83 | 39.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2013101 | 行政运行 | 39.83 | 39.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20701 | 文化 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2070109 | 群众文化 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 90.86 | 90.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 78.84 | 78.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.84 | 78.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 29.37 | 29.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 29.37 | 29.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100716 | 计划生育机构 | 29.37 | 29.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 20.10 | 0.00 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21106 | 退耕还林 | 20.10 | 0.00 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 20.10 | 0.00 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 79.44 | 49.44 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 79.44 | 49.44 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 79.44 | 49.44 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 421.99 | 155.77 | 266.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21301 | 农业 | 34.14 | 20.14 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130104 | 事业运行 | 20.14 | 20.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21303 | 水利 | 14.56 | 12.01 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 12.01 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130399 | 其他水利支出 | 2.55 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21305 | 扶贫 | 106.82 | 0.00 | 106.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130505 | 生产发展 | 47.24 | 0.00 | 47.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 59.58 | 0.00 | 59.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 240.58 | 123.62 | 116.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 26.43 | 0.00 | 26.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 123.62 | 123.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 90.54 | 0.00 | 90.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21399 | 其他农林水支出 | 25.89 | 0.00 | 25.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 25.89 | 0.00 | 25.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 78.15 | 0.00 | 78.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 78.15 | 0.00 | 78.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2210105 | 农村危房改造 | 78.15 | 0.00 | 78.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 10.55 | 10.45 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22999 | 其他支出 | 10.55 | 10.45 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 10.55 | 10.45 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,575.31 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 616.07 | 616.07 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 90.86 | 90.86 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 29.37 | 29.37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 20.10 | 20.10 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 79.44 | 79.44 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 421.99 | 421.99 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 78.15 | 78.15 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 10.55 | 10.55 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 1,575.31 | 本年支出合计 | 49 | 1,354.03 | 1,354.03 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 221.28 | 221.28 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 1,575.31 | 总计 | 54 | 1,575.31 | 1,575.31 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,354.03 | 871.33 | 482.70 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 616.07 | 527.94 | 88.14 | ||
20101 | 人大事务 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 533.34 | 445.20 | 88.14 | ||
2010301 | 行政运行 | 269.43 | 221.42 | 48.01 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 263.91 | 223.78 | 40.13 | ||
20106 | 财政事务 | 29.70 | 29.70 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 29.70 | 29.70 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 39.83 | 39.83 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 39.83 | 39.83 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 90.86 | 90.86 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 78.84 | 78.84 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.84 | 78.84 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 29.37 | 29.37 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 29.37 | 29.37 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 29.37 | 29.37 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 20.10 | 0.00 | 20.10 | ||
21106 | 退耕还林 | 20.10 | 0.00 | 20.10 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 20.10 | 0.00 | 20.10 | ||
212 | 城乡社区支出 | 79.44 | 49.44 | 30.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 79.44 | 49.44 | 30.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 79.44 | 49.44 | 30.00 | ||
213 | 农林水支出 | 421.99 | 155.77 | 266.22 | ||
21301 | 农业 | 34.14 | 20.14 | 14.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 20.14 | 20.14 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | ||
21303 | 水利 | 14.56 | 12.01 | 2.55 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 12.01 | 12.01 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 2.55 | 0.00 | 2.55 | ||
21305 | 扶贫 | 106.82 | 0.00 | 106.82 | ||
2130505 | 生产发展 | 47.24 | 0.00 | 47.24 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 59.58 | 0.00 | 59.58 | ||
21307 | 农村综合改革 | 240.58 | 123.62 | 116.96 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 26.43 | 0.00 | 26.43 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 123.62 | 123.62 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 90.54 | 0.00 | 90.54 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 25.89 | 0.00 | 25.89 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 25.89 | 0.00 | 25.89 | ||
221 | 住房保障支出 | 78.15 | 0.00 | 78.15 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 78.15 | 0.00 | 78.15 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 78.15 | 0.00 | 78.15 | ||
229 | 其他支出 | 10.55 | 10.45 | 0.10 | ||
22999 | 其他支出 | 10.55 | 10.45 | 0.10 | ||
2299901 | 其他支出 | 10.55 | 10.45 | 0.10 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 707.15 | 302 | 商品和服务支出 | 39.07 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
30101 | 基本工资 | 170.36 | 30201 | 办公费 | 27.03 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
30102 | 津贴补贴 | 167.07 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
30103 | 奖金 | 180.48 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 9.46 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||
30107 | 绩效工资 | 13.44 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.84 | 30206 | 电费 | 0.18 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.83 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.34 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.30 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||
30113 | 住房公积金 | 50.39 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 12.47 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 125.12 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.50 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||
30304 | 抚恤金 | 18.42 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||
30305 | 生活补助 | 106.57 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
30309 | 奖励金 | 0.13 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.54 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||||||||
人员经费合计 | 832.26 | 公用经费合计 | 39.07 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||
— 6 — | ||||||||||||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
| |||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 12 | 公务用车运行费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 11 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8.54 | 1.50 | ||||
10.04 | 0.00 | 8.54 | 0.00 | 8.54 | 1.50 | 10.04 | 0.00 | 8.54 | 0.00 | 8.54 | 1.50 | ||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
类 | |||||||
款 | |||||||
项 | |||||||
注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分：大安乡人民政府2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2018年度总收入1575.31万元，其中本年收入1575.31万元, 较2017年度决算数增加49.91万元，增长3.27%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入1575.31万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加49.91万元，增长3.27%，主要原因是：增加在职人员的基本养老保险费用，乡党委、人大、政府、财政事务单位运转的费用增加。
2.事业收入 0 万元。
3.经营收入 0万。
4.其他收入 0万元。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元。
6.上年结转和结余 0万元。
（二）本部门2018年度总支出1575.31万元，其中本年支出1575.31万元, 较2017年度决算数增加49.91万元，增长3.27 %。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）616.07万元,比上年增加265.26万元,增长75.61 %，主要原因是乡党委、人大、政府、财政事务单位运转的费用增加。
2.文化体育与传媒7.5万元比上年增加1.98万元，增加 35.87 %，主要原因为购买的文献购置费、公众服务、公共文化服务体系建设、文献整理与保护等项目支出增加。
3.社会保障和就业 90.86万元，比上年增加27.78万元，增长0.44倍，主要原因增加在职人员的基本养老保险费用。
4.医疗卫生与计划生育支出29.37万元，比上年增加0.28万元，增长1%，主要原因增加聘用人员社会保险费用等。
5.节能环保支出20.10万元，比上年减少42.82万元，下降68.05%，主要原因能源节约利用、污染减排支出减少。
6.城乡社区支出79.44万元，比上年增加4.65万元，增长0.06倍；农林水支出421.99万元，比上年减少130.55万元，下降0.23倍；主要原因农林水各项补贴费用减少。
7.住房保障支出78.15万元，比上年减少168.61 万元，下降 68.32 %，主要原因是危房改造项目减少。
8.其他支出 10.55万元，比上年减少129.32万元，下降92.45 %，主要用于伙食费补助。
9.年末结转和结余221.28万元。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
大安乡人民政府2018年度一般公共预算支出1354.03万元，较2017年度决算数减少171.37万元，下降 11.23 %。其中：基本支出871.33万元，项目支出482.7万元。
大安乡人民政府2018 年度一般公共预算支出年初预算为666.03万元，支出决算为871.33万元，完成年初预算的130.8%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为310.17万元，支出决算为616.07万元，完成年初预算的199%。主要用于人大、党委、政府行政运行。
（二）文化体育与传媒年初预算为7.46万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的100.5%。主要用于群众文化。
（三）社会保障和就业年初预算为98.7万元，支出决算为90.86万元，完成年初预算的92.1%.主要用于社会保险机构，机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（四）住房保障支出年初预算为49.57万元，支出决算为78.15万元，完成年初预算的157.7%.主要用于农村危房改造、住房公积金。
（五）.医疗卫生与计划生育支出年初预算为28.63万元，支出决算为29.37万元，完成年初预算的102.6%。
（六）.城乡社区支出年初预算为45.31万元，支出决算为79.44万元；农林水支出年初预算为126.18万元，支出决算为421.99万元。
（二）大安乡人民政府2018 年度项目支出年初预算为38万元，支出决算为482.7万元项目支出包括
1.一般公共服务支出决算88.14万元。
2. 节能环保支出决算20.1万元。
3. 农林水支出决算266.22万元。
4.住房保障支出决算78.15万元。
5.其他支出决算0.1万元。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出871.33 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 707.15万元，完成年初预算的126.4 %。
（二）商品和服务支出39.07万元，完成年初预算的59%。
（三）对个人家庭的补助125.11万元。完成年初预算的458%。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
大安乡人民政府2018年度政府性基金支出0 万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算 8.54万元；公务接待费支出决算 1.5万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。
（二）公务用车购置及运行费支出8.54万元。其中：
公务用车购置支出0万元；公务用车运行支出8.54万元。主要用于机要文件交换、乡内因公出行以及开展各项业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2018年大安乡人民政府、计生、文化广播、扶贫工作站4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出8.54万元，平均每辆 1.5万元。
（三）公务接待费2018年决算1.5万元，同比减少2万元，下降57.14%。主要是用于因公接待；增减原因分析：减少来访参观接待。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，大安乡人民政府有车辆3辆，其中一般公务用车3辆，乡二层机构计生站1辆，文化站1辆，扶贫工作站1辆；主要用于：单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0 台。
（三）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1个，共涉及资金 2万元，自评覆盖率达到100 %，占年初预算的5%。绩效评价结果显示满意，上述项目支出绩效情况达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。