环江毛南族自治县下南乡人民政府2018年度部门决算
环江毛南族自治县下南乡人民政府
2018年度部门决算
目 录
第一部分：下南乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：下南乡人民政府2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：下南乡人民政府2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：下南乡人民政府概况
一、主要职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
（一）党政机构：
1、党政办公室
2、社会事务办公室
3、经济发展办公室
4、人口和计划生育办公室
5、社会治安综合治理办公室
6、人民武装部
7、团委
8、妇联
（二）事业机构：
1、农业服务中心
2、社会保障服务中心
3、文化体育和广播电视站
4、乡村规划建设管理站
5、人口和计划生育服务所（与计生办合署办公）
6、水利站
7、农机管理站
8、财政所（参公）
（三）人员构成情况。
人员编制总数为53人，其中行政编制31人，事业编制22人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数64人，其中行政在职27人，事业在职26人（含财政公务员法管理人员4人）。政府购买人员实有人数11人。
第二部分：下南乡人民政府2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
编制单位：广西河池市环江毛南族自治县下南乡人民政府（行政） | 2018年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,068.00 | 2,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 662.47 | 662.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 71.59 | 71.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 16.59 | 16.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 498.06 | 498.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 287.10 | 287.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 210.96 | 210.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 92.82 | 92.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 92.82 | 92.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 91.80 | 91.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 11.66 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 11.66 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 80.14 | 80.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.14 | 80.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 29.41 | 29.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 27.49 | 27.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 27.49 | 27.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 249.67 | 249.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 42.67 | 42.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 42.67 | 42.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 207.00 | 207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 207.00 | 207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 388.14 | 388.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 26.93 | 26.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 22.93 | 22.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 33.49 | 33.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 12.09 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 140.69 | 140.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 126.85 | 126.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 170.20 | 170.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 170.20 | 170.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 16.84 | 16.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 16.84 | 16.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 80.15 | 80.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 80.15 | 80.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200110 | 国土整治 | 80.15 | 80.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 105.25 | 105.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 60.28 | 60.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 60.28 | 60.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 44.97 | 44.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 44.97 | 44.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 230.21 | 230.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 230.21 | 230.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 230.21 | 230.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
编制单位：广西河池市环江毛南族自治县下南乡人民政府（行政） | 2018年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,356.54 | 689.64 | 666.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 441.65 | 277.42 | 164.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 16.59 | 16.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 16.59 | 16.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 332.24 | 168.01 | 164.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 243.41 | 168.01 | 75.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 88.83 | 0.00 | 88.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 92.82 | 92.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 92.82 | 92.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 81.14 | 81.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 11.66 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 11.66 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 69.48 | 69.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.48 | 69.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 27.02 | 27.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 27.02 | 27.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 27.02 | 27.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 127.69 | 49.00 | 78.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 42.67 | 0.00 | 42.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 42.67 | 0.00 | 42.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 85.02 | 49.00 | 36.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 85.02 | 49.00 | 36.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 317.89 | 189.87 | 128.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 12.09 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 12.09 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 110.80 | 0.00 | 110.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 13.84 | 0.00 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 96.97 | 0.00 | 96.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 157.78 | 156.80 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 157.78 | 156.80 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 16.24 | 0.00 | 16.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 16.24 | 0.00 | 16.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200110 | 国土整治 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 96.82 | 44.97 | 51.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 51.85 | 0.00 | 51.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 51.85 | 0.00 | 51.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 44.97 | 44.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 44.97 | 44.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 214.44 | 9.33 | 205.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 214.44 | 9.33 | 205.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 214.44 | 9.33 | 205.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
编制单位：广西河池市环江毛南族自治县下南乡人民政府（行政） | 2018年度 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 764.02 | 2,025.33 | 2,025.33 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 374.90 | 374.90 | 0.00 | 441.65 | 441.65 | 0.00 | 441.65 | 441.65 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 42.67 | 42.67 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 10.36 | 10.36 | 0.00 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | ||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 96.98 | 96.98 | 0.00 | 81.14 | 81.14 | 0.00 | 81.14 | 81.14 | 0.00 | ||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 34.71 | 34.71 | 0.00 | 27.02 | 27.02 | 0.00 | 27.02 | 27.02 | 0.00 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 50.37 | 50.37 | 0.00 | 127.69 | 85.02 | 42.67 | 127.69 | 85.02 | 42.67 | ||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 144.61 | 144.61 | 0.00 | 317.89 | 317.89 | 0.00 | 317.89 | 317.89 | 0.00 | ||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | ||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 52.09 | 52.09 | 0.00 | 96.82 | 96.82 | 0.00 | 96.82 | 96.82 | 0.00 | ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.44 | 214.44 | 0.00 | 214.44 | 214.44 | 0.00 | ||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
本年收入合计 | 24 | 764.02 | 2,068.00 | 2,068.00 | 本年支出合计 | 77 | 764.02 | 764.02 | 0.00 | 1,356.54 | 1,313.87 | 42.67 | 1,356.54 | 1,313.87 | 42.67 | ||||||
25 | 78 | ||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 711.46 | 711.46 | 0.00 | 711.46 | 711.46 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.36 | 32.36 | 0.00 | 32.36 | 32.36 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 679.10 | 679.10 | 0.00 | 679.10 | 679.10 | 0.00 | ||||||
29 | 82 | ||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 764.02 | 2,068.00 | 2,068.00 | 总计 | 83 | 764.02 | 764.02 | 0.00 | 2,068.00 | 2,025.33 | 42.67 | 2,068.00 | 2,025.33 | 42.67 | ||||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：广西河池市环江毛南族自治县下南乡人民政府（行政） | 2018年度 |
单位：万元 | ||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,356.54 | 689.64 | 666.90 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 441.65 | 277.42 | 164.23 | ||
20101 | 人大事务 | 16.59 | 16.59 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 16.59 | 16.59 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 332.24 | 168.01 | 164.23 | ||
2010301 | 行政运行 | 243.41 | 168.01 | 75.40 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 88.83 | 0.00 | 88.83 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 92.82 | 92.82 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 92.82 | 92.82 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 81.14 | 81.14 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 11.66 | 11.66 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 11.66 | 11.66 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 69.48 | 69.48 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.48 | 69.48 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 27.02 | 27.02 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 27.02 | 27.02 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 27.02 | 27.02 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 127.69 | 49.00 | 78.69 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 42.67 | 0.00 | 42.67 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 42.67 | 0.00 | 42.67 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 85.02 | 49.00 | 36.02 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 85.02 | 49.00 | 36.02 | ||
213 | 农林水支出 | 317.89 | 189.87 | 128.02 | ||
21301 | 农业 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 12.09 | 12.09 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 12.09 | 12.09 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 110.80 | 0.00 | 110.80 | ||
2130505 | 生产发展 | 13.84 | 0.00 | 13.84 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 96.97 | 0.00 | 96.97 | ||
21307 | 农村综合改革 | 157.78 | 156.80 | 0.98 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 157.78 | 156.80 | 0.98 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 16.24 | 0.00 | 16.24 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 16.24 | 0.00 | 16.24 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | ||
2200110 | 国土整治 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 96.82 | 44.97 | 51.85 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 51.85 | 0.00 | 51.85 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 51.85 | 0.00 | 51.85 | ||
22102 | 住房改革支出 | 44.97 | 44.97 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 44.97 | 44.97 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 214.44 | 9.33 | 205.11 | ||
22999 | 其他支出 | 214.44 | 9.33 | 205.11 | ||
2299901 | 其他支出 | 214.44 | 9.33 | 205.11 | ||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：下南乡人民政府（行政） | 2018年度 | 单位：万元 | |||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||||
合计 | 1113.67 | ||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 676.9 | 302 | 商品和服务支出 | 276.73 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 160.04 | |||||
301 | 01 | 基本工资 | 262.97 | 302 | 01 | 办公费 | 111.97 | 303 | 01 | 离休费 | |||
301 | 02 | 津贴补贴 | 32.21 | 302 | 02 | 印刷费 | 5.18 | 303 | 02 | 退休费 | |||
301 | 03 | 奖金 | 167.86 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | ||||
301 | 06 | 伙食补助费 | 7.83 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | ||||
301 | 07 | 绩效工资 | 22.23 | 302 | 05 | 水费 | 3.76 | 303 | 05 | 生活补助 | 120.28 | ||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.01 | 302 | 06 | 电费 | 5.51 | 303 | 06 | 救济费 | |||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 302 | 07 | 邮电费 | 303 | 07 | 医疗费补助 | |||||
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 302 | 08 | 取暖费 | 0.9 | 303 | 08 | 助学金 | ||||
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | |||||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.9 | 302 | 11 | 差旅费 | 138.02 | 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | 34.2 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 44.97 | 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.56 | |||
301 | 14 | 医疗费 | 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.48 | |||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 35.9 | 302 | 14 | 租赁费 | |||||||
302 | 15 | 会议费 | |||||||||||
302 | 16 | 培训费 | |||||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | 3.2 | ||||||||||
302 | 18 | 专用材料费 | |||||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | |||||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||||||||||
302 | 26 | 劳务费 | |||||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | |||||||||||
302 | 28 | 工会经费 | |||||||||||
302 | 29 | 福利费 | |||||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6.79 | ||||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | |||||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | |||||||||||
人员经费合计 | 836.94 | 公用经费合计 | 276.73 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20.8 | 0 | 17.3 | 3.5 | 9.99 | 6.79 | 3.2 | |||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
编制单位：广西河池市环江毛南族自治县下南乡人民政府（行政） | 2018年度 | 单位：万元 | |||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 42.67 | 42.67 | 42.67 | 42.67 | |||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 42.67 | 42.67 | 42.67 | 42.67 | ||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 42.67 | 42.67 | 42.67 | 42.67 | ||||||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 42.67 | 42.67 | 42.67 | 42.67 | ||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
一、2018年度收入支出决算总体情况
本部门2018年度总收入2068万元， 较2017年度决算数减少406.11万元，减少19.63 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入2068万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少406.11万元，减少19.63%，主要原因:一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出项目工资构成中行政人员、事业人员边远津贴调整补发。
2.事业收入0万元，本乡当年无事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。比上年增加0万元，增长0%，无增减。
3.经营收入0万，本乡当年无事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，比上年增加0万元，增长0%，无增减。
4.其他收入0万元，本乡当年无预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。比上年增加0万元，增长0 %。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，比上年增加0万元，无增减。
6.上年结转和结余0万元，比上年增加0万元，无增减。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
2018年度总支出1356.54万元， 较2017年度决算数减少1150.2万元，减少84.8%。支出具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）441.6万元，比上年减少35.52元，减少8.04%，主要原因为一般般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出项目工资构成中行政人员、事业人员边远津贴调整补发，增加新招录、调入人员、政府购买服务人员的工资支出，全乡的在职人员正常的工资调整晋升增加工资支出，遗属补助有所调整增加，在职村干的待遇有所调整减少。一般公共服务（类）主要用于对民一般公共服务的人大事物、党委办公室及相关机构、政府办公室及相关机构事物、财政事物办公运行支出。
2.文化体育与传媒支出10.89万元，比上年减少35.52元，减少1.28%。主要原因为文化体育与传媒支出主要用于本乡按国家规定发放群众文化部门的工资性支出、文化图书及群众文体活动方面的支出。
3.社会保障和就业支出81.14万元，比上年增加19.28元，增加23.76%。主要原因为基本支出项目工资构成中事业人员调高了艰苦边远地区补贴的标准，全乡的在职人员正常的薪级工资晋升增加工资支出。社会保障和就业支出主要用于本乡按国家规定发放社会保障和就业部门及社会保险经办机构工资性支出。
4.医疗卫生与计划生育支出27.02万元，比上年减少4.22元，减少15.62%。主要原因为新考入行政、事业编制人员，扶贫信息员增加了工资支出。医疗卫生与计划生育支出主要用于按国家规定主要用于计划生育事物及计划生育机构人员工资性及社会保障性支出。
5.城乡社区支出127.69万元，比上年增加31.87元，增加24.96%。主要原因为：人员调进、部门的调整较大，增加了工资支出。城乡社区支出主要用于其他城乡社区管理事务及人员薪酬性支出。
6.农林水支出317.89万元，比上年减少604.52万元，减少190.16%，主要原因为：减少扶贫方面的农村基础设施建设支出、其他扶贫支出（农户产业扶持支出）。农林水支出主要用于农业、水利部门事业运行人员薪酬、水利行业业务管理、扶贫类的农村基础设施建设、贫困户产业扶持、农村综合改革中的对村级一事一议的补助、对村民委员会和党支部的补助及其他农林水支出。
7.住房保障支出96.82万元，比上年减少298.72万元，减少308.53%，主要原因为退休职工3人，住房公积金减少。住房保障支出主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出以及农村危房改造保障性安居工程的支出。
8.其他支出253.44万元，比上年增加114.64元，增长45.23%，主要原因为用于其他项目支出的增加。
9.结余分配0万元，本乡本年无事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等结余。
10.年末结转和结余711.46万元。
三、2018 年度一般公共预算支出决算情况
下南乡人民政府2018年度一般公共预算支出1980.77万元，其中：基本支出1313.87万元，项目支出666.90万元。具体支出决算如下（按具体科目分类）：
（1）基本支出1313.87万元
1.工资福利支出676.9万元，其中：基本工资262.97万元，津贴补贴32.21万元，伙食补助费7.83万元，住房公积金44.97万元，社会保障102.92万元，绩效工资22.23万元，奖金167.86万元，其他工资福利支出35.9万元。
2.商品和服务支出276.73万元。
3. 对个人和家庭的补助160.04万元，其中：生活补助120.28万元，个人农业生产补贴34.2万元，其他对个人和家庭的补助支出5.56万元。
（2）项目支出666.90万元。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
下南乡人民政府2018年度政府性基金支出42.67万元，其中：基本支出0万元，项目支出42.67万元。
2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为42.67万元，完成年初预算的 100%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.97万元；公务接待费支出决算3.2万元。
（一）因公出国（境）经费2018年预算0万元。主要原因：我单位无出国（境）费用。
（二）公务用车费2018年决算6.97万元。
1.公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
2. 公务用车运行支出6.97万元。主要用于下队开展各项政府行业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年下南乡人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出6.97万元，平均每辆1.75万元。
（三）公务接待费支出3.2万元,国内公务接待批次20 次，人次250次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要是用于：正常公务活动接待
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2018年度机关运行经费支出1356.54万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少1150.2万元，降低84.8%。主要原因是：一般般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出项目工资构成中行政人员、事业人员边远津贴调整补发，增加新招录、调入人员、政府购买服务人员的工资支出，全乡的在职人员正常的工资调整晋升增加工资支出，遗属补助有所调整增加，在职村干的待遇有所调整减少。一般公共服务（类）主要用于对民一般公共服务的人大事物、党委办公室及相关机构、政府办公室及相关机构事物、财政事物办公运行支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。本部门无政府采购支出”。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是未执行车改的事业单位公务用车共1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的10%。组织对2018年度清洁乡村等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对“2018年度清洁乡村”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出5万元，政府性基金预算支出 0万元。
组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0 万元。2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
我部门根据年初设定的绩效目标，2018年度清洁乡村项目自评得分为100分。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。