环江毛南族自治县社会科学界联合会2018年度部门决算 及“三公”经费决算

环江毛南族自治县社会科学界联合会

2018年度部门决算

目    录

第一部分：社科联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：社科联2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：社科联2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：社科联概况

一、主要职能

领导、协调和指导县属社会科学各个学会、协会、研究会的工作，对有关的社会科学社团进行监督管理，维护团体会员和广大社会科学工作者的合法权益，听取并反映社会科学界的情况和意见；制订自治县社科联学术活动规划，有计划地开展学术研究和交流活动，帮助和支持社会科学工作者进行科研和探索，并促进社会科学工作者和自然科学工作者的联合；组织开展学术活动与交流，加强与外地学者、学术团体学术交流和友好往来；组织开展全县社会科学优秀成果的评奖、评优活动；组织开展社会科学知识宣传普及活动；办好社会科学学术刊物；承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本部门由机关本级1个财政拨款事业。

县社科联人员情况如下表：

第二部分：环江毛南族自治县社会科学界联合会 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

社科联没有“三公”经费预算及支出，故本表无数据

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

社科联没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

              第三部分：社科联2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入67.05万元，其中本年收入67.05万元。因2018年社科联财务独立核算，上年决算合并县委宣传部决算数据列报，因此，本年不与上年数据作比较。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入67.05万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2018年度总支出64.98万元，其中本年支出  64.98万元, 因2018年社科联财务独立核算，上年决算合并县委宣传部决算数据列报，因此，本年不与上年数据作比较。支出具体情况如下：

1.201一般公共服务支出（类）48.52万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保联合会正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.208社会保障和就业支出5.54万元。主要用于单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

3.221住房保障支出（类）2.92万元。主要原因为人员工资福利的增加。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.229其他支出8万元。主要原因是在职干部年度奖励性绩效奖的增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余2.06万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

社科联2018 年度一般公共预算支出48.52万元，其中：基本支出26.25万元，项目支出22.27万元。

社科联2018 年度一般公共预算支出年初预算为50.25万元，支出决算为48.52万元，完成年初预算的96.55%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为50.25万元，支出决算为48.52万元，完成年初预算的96.55%。主要用于：1.本年预算一般公共服务支出行政运行费用8万元为《环江社会科学》经费预算，本年实际开支7.46万元，本年度结余0.54万元尚未结算支付。2.本年预算宣传事物行政运行42.25万元，实际开支41.06万元。其中：基本支出26.25万元，项目支出14.81万元。主要用于联合会为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保联合会正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。本年项目支出结余1.19万元3.住房保障支出预算3.26万元，实际支出2.92万元，本年度结余0.34万元尚未结算支付。三项合计2.06万元尚未结算支付。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出42.71万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出41.58万元。

（二）商品和服务支出1.13万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

社科联2018年度政府性基金支出0万元。

社科联2018 年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排县文联、 0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，县文联、0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出7.46万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少0.54万元，降低6%。主要原因是：本年预算一般公共服务支出行政运行费用8万元为《环江社会科学》经费预算，本年实际开支7.46万元，本年度结余0.54万元尚未结算支付。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

本部门未开展预算绩效管理工作