环江毛南族自治县工业和信息化局 2018年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县工业和信息化局 

2018年部门决算

一、基本概况

（一）主要职能

　　一、提出全县新型工业化发展战略和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题，起草并组织实施全县工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。

　　二、拟订并组织实施全县工业、信息化相关的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

　　三、监测、分析全县工业和信息化相关产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展的有关问题并提出政策建议，建立煤、电、油等重要物资的运行调控机制并组织实施；负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

　　四、负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向、财政性建设资金安排的意见，协调全县工业和信息化相关产业投资的组织实施，按规定权限对项目进行审批、核准和备案以及节能项目评估相关工作。

　　五、指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家、自治区和河池市科技重大专项，推进相关科研成果产业化；推动新兴产业发展。

　　六、拟订并组织实施全县工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用。

　　七、推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，配合相关部门加强安全生产管理。

　　八、负责全县中小企业、乡镇企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进工业经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题；推进农产品加工业发展；负责组织协调减轻企业负担工作。

九、统筹推进全县信息化工作，提出相关政策、措施并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

十、承担相关信息安全管理的责任。负责协调全县信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

十一、负责全县工业和信息化相关行业的管理工作，负责全县茧丝绸管理工作，负责煤炭等工业行业管理，负责配合有关部门做好无线电管理协调工作，负责全县铁路、公路、水路、邮电年度运输和生产的综合协调。

　　十二、负责民用爆破器材仓储的监督管理，负责化工（含石油化工）、医药、煤碳、冶金、有色金属、建材、机械、轻工等行业的监督管理；组织实施烟花爆竹行业规划和有关标准、规范；承担自治区国防科技工业办公室及各军工部门需要地方政府办理的业务。

　　十三、组织全县工程系列初级职称评审工作。

十四、承担自治县人民政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况。

人员编制总数为16人，其中行政编制9人，事业编制6人，机关后勤人员控制数1人。实有财政供养人数19人，其中行政在职13人，事业在职6人，离退休人员0人（其中离休0人）。 

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：环江县工信局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计  3882.09  万元，比上年增加2417.06万元，增长164.98  %。

1.财政拨款收入3882.09 万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金，比上年增加2417.06 万元，增长164.98 %，主要原因为行政事业类项目对企业补助及对个人和家庭补足的增加。

2.事业收入   0  万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。比上年增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %，主要原因为零项目零的增加（减少）。

3.经营收入  0   万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，比上年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因为零项目零的增加（减少）。

4.其他收入  0   万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：    ，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因为零项目零的增加（减少）。

5.用事业基金弥补收支差额    0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余  83.72万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计 3377.81 万元，比上年增加 1961.11 万元，增长138.42 %。包括：

1.一般公共服务（类）905.33 万元，比上年增加289.63万元，增长47.04 %，主要原因为基本支出项目对企业补助及对个人和家庭补足的增加。一般公共服务（类）主要用于保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括商贸事务行政运行、节能环保支出、农林水支出、资源勘探信息支出、安全生产监管支出、其他支出等各项的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公费经费。

2.社会保障和就业26.35万元，比上年减少2.97万元，减少10.13 %，主要原因为离退人员减少退休工资项目减少。社会保障和就业 主要用于环江县工信局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出 17.36万元，比上年增加2.02万元，减少10.42 %，主要原因为工资福利支出增加。住房保障支出主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余 587.99万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

环江县工信局2018 年度一般公共预算支出3377.81万元，其中：基本支出 232.27万元，项目支出 3145.55万元。

（一）商贸事务行政运行支出903.50万元。为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资61.52万元、津贴补贴46.96万元、离退休工资7.77万元等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费、福利费等日常公用经费。

（二）节能环保支出2261.86 万元。主要用于办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置费等日常公用经费。

（三）农林水支出65万元。用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（四）资源勘探信息等支出39.73万元。用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（五）住房公积金支出17.36万元。用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金经费。

（六）社会保障和就业支出26.35万元。用于按照国家政策规定向职工发放的社会保障和就业经费。

（七）其他支出支出48.01万元。用于办公费、印刷费、办公设备购置费等日常公用经费。

三、2018年度政府性基金支出决算情况。

环江县工信局2018年度政府性基金支出0 万元，其中：基本支出0 万元，项目支出0 万元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 232.27万元，其中：人员经费221.06万元，主要包括：基本工资61.52万元、津贴补贴46.96万元、其他工资福利4.47万元、职工社会保障险37.71万元等人员经费；公用经费11.20万元，主要包括：办公费3.48万元、印刷费0万元、水费0.04万元、电费1.32万元、邮电费3.3万元、会议费0万元、公务接待费0万元、差旅费3.06万元、其他商品和服务支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算   0 万元；公务用车购置及运行费支出决算  17.74 万元；公务接待费支出决算  2.7  万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排环江县工信局机关、个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计  0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 17.74万元。其中：

公务用车购置支出  17.74  万元。……

公务用车运行支出 0   万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年环江县工信局、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出 0万元，平均每辆 0万元。

（三）公务接待费支出 2.7万元,国内公务接待批次 12次，人次 250次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。其中：主要用于会议、培训、工作上业务接待等。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出16.60 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年减少320.02 万元，减少95.07 %。主要原因是：1、在职职工、离退休的工资金减少。2、抚恤金不变。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出  0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 1辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆，单位价值50万元以上通用设备  0台（套），100万元以上专用设备   0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2018年，（本单位）共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款  1.5万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：我局培训项目全年12次，250多人次

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。