环江毛南族自治县农业机械化管理局2018年部门决算及”三公“经费决算

环江毛南族自治县农业机械化管理局

2018年部门决算

目    录

第一部分：环江毛南族自治县农业机械化管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县农业机械化管理局2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县农业机械化管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县农业机械化管理局概况

一、主要职能

自治县农机局是自治县人民政府的组成部门，主要职责是：

(1).贯彻执行国家、自治区人民政府有关农业机械管理法律、法规、政策和规定,并对执行情况进行监督、总结汇报。

(2).拟定并组织实施农业机械化发展区划、发展规划、组织指导农业机械投入农田作业,抢险救灾,农机扶贫开发和社会化服务,指导农业机械服务体系建设。

(3).负责全县农业机械的技术检验和安全检查,核发号牌、行驶证或者准用证,并对农业机械驾驶、操作人员依法进行考核、年检审及安全教育,依法勘查、处理道路外的农业机械事故,查处违章行为。

(4).负责组织推广适合环江实际的农业机械新机具、新技术和先进的管理方法,宣传和参与并开发适合本县农业和农村发展的各种农业机械科技项目,负责农机购置补贴的审核和发放，组织全县各种农业机械驾驶员、操作手、维修人员及其他专业技术人员的教育培训和农业机械的维修工作。

（5）.依法受理农业机械质量投诉或有关部门转交的投诉案件，依法调解质量纠纷；负责定期分析、汇总和上报投诉情况材料，提出对有关农业机械实施监督的建议；协助其他农业机械质量投诉监督机构处理本区域投诉案件的调查等事宜；参与上级行政主管部门组织的农业机械质量调查工作；向农民提供国家支持推广的农业机械产品的质量信息咨询服务。

(6).负责农业机械化事业的统计和资金物资的管理工作。

(7).负责法律、法规规定的其他职责。

(8).承办自治县人民政府和上级有关部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

本部门是财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，内设办公室、财务股及二层机构农机监理站（参照公务员管理的事业单位），农机推广站（事业单位）、农机校（事业单位)。

人员编制总数为49人，其中参公编制20人，全额事业编制29人。实有财政供养人数43人，其中参公在职15人，事业在职28人，离退休人员34人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人.政府购买服务人员2人。

第二部分：环江毛南族自治县农业机械化管理局 2018年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

备注：“环江毛南族自治县农业机械化管理局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府基金安排的支出，故本表无数据”。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：环江毛南族自治县农业机械化管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入 659.12 万元，其中本年收入 659.12  万元, 较2017年度决算数减少230.12 万元，下降25.87 %。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入659.12万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少230.12万元，下降25.87 %，主要原因是退休人员工资由机关社会保险所发放，在职人员绩效考评奖奖金基数比上年度下降，农机购置补贴资金减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余22.09万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加15.25万元，增长222.95%，主要原因是农机购置补贴资金结余增加。

（二）本部门2018年度总支出661.99万元，其中本年支出661.99万元, 较2017年度决算数减少212万元，下降24.26 %。支出具体情况如下：

1.农林水支出（类）471.75万元：主要用于局机关和二层机构人员的工资和日常运转发生的基本支出，以及农机监理、农机推广和农机购置补贴、农机技术培训等项目支出。

较2017年度决算数减少210.74万元，下降30.88 %，主要原因是在职人员绩效考评奖奖金基数比上年度下降，农机购置补贴资金减少。

2、社会保障和就业支出69.92万元。主要用于本单位职工养老保险缴费支出。

3、住房保障支出38.02万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.其他支出82.30万元，为2018年度职工的绩效考评奖。较2017年度决算数减少18.84万元，减少18.63%，主要原因是绩效考评奖奖金基数比上年度下降。

5.年末结转和结余19.22万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少2.87万元，减少12.99%，主要原因是农机购置补贴资金结余减少。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

环江毛南族自治县农业机械化管理局2018年度一般公共预算支出661.99万元，较2017年度决算数减少212万元，下降24.26%。其中：基本支出515.93万元，项目支出146.06万元。

环江毛南族自治县农业机械化管理局2018 年度一般公共预算支出年初预算为471.27万元，支出决算为661.99万元，完成年初预算的140.47%。

（一）农林水支出（类）年初预算为343.17万元，支出决算为471.75万元，完成年初预算的139.74%。预决算差异主要原因是单位人员工资增加和项目增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算为86.43万元，支出决算为69.92万元，完成年初预算的80.90%。主要用于职工养老保险、医疗保险，差异原因是单位人员减少。

（三）住房保障支出年初预算为41.67万元，支出决算为38.02万元，完成年初预算的91.24%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房改革方面的支出。预决算差异主要原因是因为单位人员调动和退休。

（四）其他支出年初预算为0万元，支出决算为82.30万元。主要用于单位干部职工的年度绩效奖，差异原因是干部职工年度绩效奖未列入预算。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出515.93万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出481.62万元，完成年初预算的122.25%。主要是干部职工工资增加。

（二）商品和服务支出30.98万元，完成年初预算的100.03%。主要是与年初预算数基本持平。

 （三）对个人和家庭的补助支出3.34万元，完成年初预算的121.89%。主要是补助标准提高。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县农业机械化管理局2018年度政府性基金支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

环江毛南族自治县农业机械化管理局2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算5.15万元；公务接待费支出决算0.41万元。

“三公”经费支出合计：5.56万元，比年初预算减少3.51万元。减少原因是加强对事业单位用车的管理，严格执行公务用车的审批制度。严格执行接待制度不超标准接待。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排农机局机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出5.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出5.15万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，农机局2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出5.15万元，平均每辆2.57万元，比年初预算减少1.45万元，减少21.97%。减少原因是：加强对事业单位用车的管理，严格执行公务用车的审批制度。

（三）公务接待费支出0.41万元,国内公务接待批次10 次，人次90次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。比年初预算减少2.06万元，减少83.4%。主要原因是严格执行接待制度不超标准接待。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出30.98万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年减少4.34万元，减少12.29%。主要原因是：办公费减少、职工差旅费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额1.36万元，其中：政府采购货物支出1.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1.36万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金100万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“农机购置补贴”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出100万元。从评价情况来看，2018年农机购置补贴项目支出情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中：农机购置补贴325台套，受益农户297户，培训农机技术骨干75人，发放技术资料5000份。通过实施农机购置补贴项目，使购机农户在农业生产中减轻劳动强度、降低生产成本、节约生产时间、增加农民收入，同时使全县的农业机械化水平得到了提高。购机补贴农户对该项目的工作满意度达到了99%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。