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环江毛南族自治县水产畜牧兽医局 2018年度部门决算及“三公”经费决算

来源:本站更新日期:2019-10-31 10:03:00367人阅读

环江毛南族自治县水产畜牧兽医局

2018年度部门决算

目录

第一部分：水产畜牧兽医局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：水产畜牧兽医局2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分水产畜牧兽医局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：水产畜牧兽医局概况

一、主要职能

本部门主要职责是：开展动物预防控制、动物疫病监测、动物及动物产品检疫、监督工作，拟定本县辖区内动物疫病防控政策、应急预案以及疫病预防、控制和扑灭规划、计划；监督和管理本地区的动物防疫、检疫工作；负责兽医医政、兽医药政管理、动物产品质量安全监督管理、官方兽医和执业兽医管理以及动物病原微生物安全监督管理；组织实施动物卫生科技工作；依法监督、指导全县各乡镇兽医行政执法、兽医技术支持机构的工作

二、部门决算单位构成

本部门由机关本级，一个行政机构、十七个财政全额拨款事业单位和两个财政定额补助事业单位组成，人员情况如下表：

单位：人

项目	合计	行政单位	财政拨款事业单位		工勤编制人数
项目	合计	行政单位	参（依）公管理	其他	工勤编制人数
编制数	105	5	19	75
在职人数	100	8	16	75	1
其中：在岗人数	100	8	16	75	1

第二部分：水产畜牧兽医局2018年度部门决算报表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：环江毛南族自治县水产畜牧兽医局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,160.45	一、一般公共服务支出	28
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29
三、事业收入	3		三、国防支出	30
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	142.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39	1,675.10
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	111.12
	19		十九、住房保障支出	46	84.35
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	201.39
	22			49
本年收入合计	23	2,160.45	本年支出合计	50	2,214.63
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51
年初结转和结余	25	666.93	年末结转和结余	52	612.75
	26			53
总计	27	2,827.38	总计	54	2,827.38
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
部门：环江毛南族自治县水产畜牧兽医局								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,160.45	2,160.45	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	142.67	142.67	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	138.38	138.38	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.38	138.38	-	-	-	-	-
20808	抚恤	4.29	4.29	-	-	-	-	-
2080801	死亡抚恤	4.29	4.29	-	-	-	-	-
213	农林水支出	1,732.05	1,732.05	-	-	-	-	-
21301	农业	1,732.00	1,732.00	-	-	-	-	-
2130101	行政运行	80.57	80.57	-	-	-	-	-
2130104	事业运行	810.57	810.57	-	-	-	-	-
2130106	科技转化与推广服务	56.00	56.00	-	-	-	-	-
2130108	病虫害控制	173.25	173.25	-	-	-	-	-
2130109	农产品质量安全	16.50	16.50	-	-	-	-	-
2130110	执法监管	23.00	23.00	-	-	-	-	-
2130135	农业资源保护修复与利用	25.00	25.00	-	-	-	-	-
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	58.00	58.00	-	-	-	-	-
2130199	其他农业支出	489.11	489.11	-	-	-	-	-
21399	其他农林水支出	0.05	0.05	-	-	-	-	-
2139999	其他农林水支出	0.05	0.05	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	84.35	84.35	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	84.35	84.35	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	84.35	84.35	-	-	-	-	-
229	其他支出	201.38	201.38	-	-	-	-	-
22999	其他支出	201.38	201.38	-	-	-	-	-
2299901	其他支出	201.38	201.38	-	-	-	-	-
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：环江毛南族自治县水产畜牧兽医局							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,214.63	1,320.34	894.28	-	-	-
208	社会保障和就业支出	142.67	142.67	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	138.38	138.38	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.38	138.38	-	-	-	-
20808	抚恤	4.29	4.29	-	-	-	-
2080801	死亡抚恤	4.29	4.29	-	-	-	-
213	农林水支出	1,675.09	891.93	783.16	-	-	-
21301	农业	1,675.05	891.89	783.16	-	-	-
2130101	行政运行	80.57	80.57	-	-	-	-
2130104	事业运行	810.56	810.56	-	-	-	-
2130106	科技转化与推广服务	24.71	-	24.71	-	-	-
2130108	病虫害控制	172.98	-	172.98	-	-	-
2130109	农产品质量安全	20.45	-	20.45	-	-	-
2130110	执法监管	23.00	-	23.00	-	-	-
2130122	农业生产支持补贴	162.48	-	162.48	-	-	-
2130135	农业资源保护修复与利用	21.91	-	21.91	-	-	-
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	20.00	-	20.00	-	-	-
2130199	其他农业支出	338.39	0.76	337.63	-	-	-
21399	其他农林水支出	0.05	0.05	-	-	-	-
2139999	其他农林水支出	0.05	0.05	-	-	-	-
220	国土海洋气象等支出	111.12	-	111.12	-	-	-
22001	国土资源事务	111.12	-	111.12	-	-	-
2200110	国土整治	111.12	-	111.12	-	-	-
221	住房保障支出	84.35	84.35	-	-	-	-
22102	住房改革支出	84.35	84.35	-	-	-	-
2210201	住房公积金	84.35	84.35	-	-	-	-
229	其他支出	201.39	201.39	-	-	-	-
22999	其他支出	201.39	201.39	-	-	-	-
2299901	其他支出	201.39	201.39	-	-	-	-
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：环江毛南族自治县水产畜牧兽医局							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,160.45	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	142.67	142.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39	1,675.10	1,675.10
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	111.12	111.12
	19		十九、住房保障支出	46	84.35	84.35
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	201.39	201.39
本年收入合计	22	2,160.45	本年支出合计	49	2,214.63	2,214.63	-
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	612.75	612.75
一般公共预算财政拨款	24	666.93		51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	2,827.38	总计	54	2,827.38	2,827.38	-
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：环江毛南族自治县水产畜牧兽医局				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,214.62	1,320.34	894.28
208	社会保障和就业支出	142.67	142.67	-
20805	行政事业单位离退休	138.38	138.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.38	138.38
20808	抚恤	4.29	4.29
2080801	死亡抚恤	4.29	4.29
213	农林水支出	1,675.09	891.93	783.16
21301	农业	1,675.04	891.88	783.16
2130101	行政运行	80.56	80.56
2130104	事业运行	810.56	810.56
2130106	科技转化与推广服务	24.71		24.71
2130108	病虫害控制	172.98		172.98
2130109	农产品质量安全	20.45		20.45
2130110	执法监管	23.00		23.00
2130122	农业生产支持补贴	162.48		162.48
2130135	农业资源保护修复与利用	21.91		21.91
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	20.00		20.00
2130199	其他农业支出	338.39	0.76	337.63
21399	其他农林水支出	0.05	0.05	-
2139999	其他农林水支出	0.05	0.05
220	国土海洋气象等支出	111.12	-	111.12
22001	国土资源事务	111.12	-	111.12
2200110	国土整治	111.12		111.12
221	住房保障支出	84.35	84.35	-
22102	住房改革支出	84.35	84.35	-
2210201	住房公积金	84.35	84.35
229	其他支出	201.39	201.39	-
22999	其他支出	201.39	201.39	-
2299901	其他支出	201.39	201.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
部门：环江毛南族自治县水产畜牧兽医局							单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1259.95	302	商品和服务支出	35.14	310	资本性支出
30101	基本工资	329.67	30201	办公费	0.55	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	128.85	30202	印刷费	2.24	31002	办公设备购置
30103	奖金	191.03	30203	咨询费	0.04	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	15.92	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	131.84	30205	水费	0.19	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	138.38	30206	电费	0.76	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.54	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	32.97	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.19	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	84.35	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	206.94	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	25.25	30215	会议费	0.08	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.76	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务招待费	0.62	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.69	312	对企业补助
30304	抚恤金	9.39	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	10.29	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	0.73	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.85	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.45	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	3.66	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1285.2	公用经费合计					35.14
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：环江毛南族自治县水产畜牧兽医局											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.65		12.35		12.35	3.30	14.87		11.67		11.67	3.20
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

水产畜牧兽医局没有政府性基金预算财政拨款收入收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据

第三部分：水产畜牧兽医局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入2,160.45万元，其中本年收入万元, 较2017年度决算数减少267.62万元，下降11.02%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2,160.45万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少267.62万元，下降11.02%。主要原因是。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余666.93万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，是财政拨款结转和结余。较2017年度决算数增加391.96 万元，增长142.54 %，主要原因是。主要原因是部分资金下达比较晚，已经过了农业生产季节，只能结转到下年使用。

（二）本部门2018年度总支出2,214.63万元，其中本年支出 2,214.63万元, 较2017年度决算数增加178.52万元，增长8.76%。支出具体情况如下：支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出142.67万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及死亡抚恤支出。较2017年度决算数增加29.83万元，增长26.43%。主要原因是工资上涨同时缴费基数增加。

2.农林水支出1675.09 ，1682.56万元，较2017年度决算数减少7.47万元，下降0.44%。主要用于行政运行80.57万元，，事业运行810.56万元，科技转化与推广服务24.71万元，病虫害控制172.98万元，农产品质量安全20.45万元，执法监管23万元，农业生产支持补贴162.48万元，农业资源保护修复与利用21.91万元，成品油价格改革对渔业的补贴20.00万元，其他农业支出338.39万元，其他农林水支出0.05万元.

3. 国土海洋气象等支出111.12万元，较2017年度决算数增加111.12万元，增长100%。主用于发展环江菜牛养殖基地牛舍建设及配套设施建设工程项目支出，

4. 住房保障支出84.35万元；较2017年度决算数增加0.44万元，增长5.24%，主要用于按照国家政策规定职工住房公积金缴费支出，减少的原因主要为人员变动。

5.其他支出201.39万元。较2017年度决算数增加31.59万元，增长18.60%。主要用于2017年度职工的年度绩效考评奖金、伙食费补助和公务员移动通讯补贴支出。

6.年末结转和结余612.75，666.93万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，是财政拨款结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

水产畜牧兽医局2018 年度一般公共预算支出2,214.63万元，较2017年度决算数增加178.52万元，增长8.76%。其中：基本支出1,320.35万元，项目支出840.1万元。

水产畜牧兽医局2018 年度一般公共预算支出年初预算为 1122.72万元，支出决算为 2,214.63万元，完成年初预算的197.25 %。

(一)一般公共服务支出（类）基本支出年初预算为895.68万元，支出决算为1320.34万元，完成年初预算的147.41%。主要用于主要用于：

1.工资福利支出1,259.95万元，较年初预算数增加426.66万元，增长51.20%。比年初预算增加的原因为：一是2018年工资标准提高；二是畜牧部门特殊岗位津贴标准提高。三是工资上涨同时社保缴费基数增加。

2.对个人和家庭的补助25.25万元, 较年初预算数增加15.05万元，增长147.55%。比年初预算增加的原因是：退休职工病故支付的抚恤金和生活补助费提高。

3.商品和服务支出35.14万元，完成年初预算的70.53%。比年初预算下降的原因是：职工差旅费没有及时能够报销.

(二) 一般公共服务支出（类）项目支出年初预算为163.00万元，支出决算为894.28万元，完成年初预算的548.64%。

1.科技转化与推广服务24.71万元，完成年初预算的823.67%。较年初预算数增加21.71万元，主要是实施自治区项目《农业技术推广》项目增加的建设费用

2.病虫害控制172.98万元，完成年初预算的298.24%。较年初预算数增加114.98万元，主要是中央和自治区财政拨《基层动物防疫强制免疫补助》106.16万元。

3.农产品质量安全20.45万元，完成年初预算的136.33%。较年初预算数增加5.45万元，主要实施《农产品质量安全检验检测体系建设》项目增加支出5.45万元。

4.执法监管23万元，完成年初预算的100.00%。

5.农业生产支持补贴162.48万元，年初没有预算安排，主要实施《贫困地区农林业优势产业扶持专项）》项目增加支出162.48万元。

6.农业资源保护修复与利用21.91万元，完成年初预算的438.20%。较年初预算数增加16.91万元，主要实施自治区畜牧总站实施的《环江香猪原种品种选育》项目经费20万元。

7.成品油价格改革对渔业的补贴20.00万元，年初没有预算安排，主要实施中央财政《渔业发展资金》项目支出

8.其他农业支出337.63万元，完成年初预算的572.25%。较年初预算数增加278.63万元，主要实施中央《农村畜圈改造建设》、《环江菜牛养殖示范场建设》、《养殖水域滩涂规划、畜禽养殖规划》、《环江流域网箱整治清理补偿经费》等的开支。

9. 国土海洋气象等支出111.12万元。年初没有预算安排，主用于发展环江菜牛养殖基地牛舍建设及配套设施建设工程项目支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1320.34万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,259.95万元，完成年初预算的151.20%。比年初预算增加的原因为：一是2018年工资标准提高；二是畜牧部门特殊岗位津贴标准提高。

（二）商品和服务支出35.14万元，完成年初预算的67.31%。比年初预算下降的原因为：由于年终国库原因职工差旅费没有及时报销。

(三)对个人和家庭的补助支出25.25万元，完成年初预算的247.79%，主要原因为退休职工病故支付的抚恤金为9.39万元，生活补助费提高。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

水产畜牧产兽医局2018年度政府性基金支出 0万元，与2017年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算11.67万元；公务接待费支出决算3.20万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。……

（二）公务用车购置及运行费支出11.67万元。其中：

1、公务用车购置支出0万元，

2、公务用车运行支出11.67万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年水产畜牧兽医局及17个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出11.67万元，平均每辆2.33万元。主要原因为车辆老旧，维修费增加，而且下乡任务加重，导致车辆运行成本增加

（三）公务接待费支出3.20万元,国内公务接待批次55次，人次269次，国（境）外公务接待批次0次，人次0 次，主要用于接待自治区级、市级各类项目检查及验收小组督查工作等支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出80.56万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加4.85万元，增长6.40%。工资福得支出加大，承担的项目增多，导致公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额354.60万元，其中：政府采购货物支出31.00万元、政府采购工程支出323.60万元、政府采购服务支出354.60万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，执法执勤用车2 辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金15.00万元，占一般公共预算项目支出总额的9.20 %。对于这个开展绩效管理的项目，本单位对2018年该项目进行自评，绩效评价结果显示，项目支出为15.00万元，实施的各项指标达到项目申请时设定的各项绩效指标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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