环江毛南族自治县水果生产管理局 2018年度部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县水果生产管理局

2018年度部门决算

目    录

第一部分：环江毛南族自治县水果生产管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县水果生产管理局2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县水果生产管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县水果生产管理局概况

一、主要职能

本部门主要职责是：

1、认真贯彻国家、自治区和市有关水果生产及发展的政策。

2、负责全县水果生产发展规划、计划、实施方案的编写。

3、重点落实已批准立项实施的水果生产项目和年度水果生产计划任务，为县人民政府提供水果生产信息。

4、负责全县水果生产技术指导、技术培训和技术咨询工作。

5、负责引进、推广水果新品种和水果生产、加工新技术。

6、负责全县水果开发项目编写和评估论证及上报工作，并对上报项目进行跟踪，做好项目的落实。

7、调查研究、掌握水果产品流通信息，为产、供、销、加提供服务。

二、部门决算单位构成

本部门是财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位。内设机构：（1）秘书股；（2）生产技术股。

本部门人员编制总数为11人，其中事业编制11人。实有财政供养人数9人，其中事业在职8人，政府购买服务人员1人。

 第二部分：环江毛南族自治县水果生产管理局2018年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                    单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：环江毛南族自治县水果生产管理局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政安排的支出，故本表无数据”。

第三部分：环江毛南族自治县水果生产管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入  252.82 万元，其中本年收入 192.57 万元, 较2017年度决算数减少 190.14 万元，下降 42.92 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入  192.57  万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少 215.06 万元，下降 52.76 %，主要原因是：项目经费减少。

2.事业收入 0万元。

3.经营收入 0 万元。

4.其他收入0万元.

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余 60.25万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2018年度总支出 252.82万元，其中本年支出 198.64  万元, 较2017年度决算数减少 244.32 万元，下降63.93 %。支出具体情况如下：

1.科学技术支出  29.67 万元：主要用于全县水果生产技术指导、技术培训和技术咨询工作。较2017年度决算数增加16.42万元，增长123.92 %，主要原因是由于技术培训和技术咨询工作量增加。

（1）技术研究与开发支出29.67万元：主要用于全县水果生产技术指导、技术培训和技术咨询工作。较2017年度决算数增加16.42万元，增长123.92%，主要原因是由于技术培训和技术咨询工作量增加。

2．社会保障和就业支出 14.11 万元：主要用于按国家规定发放行政事业单位单位基本养老保险的等方面的支出。较2017年度决算数增加4.98万元，增长54.55%，主要原因是社会保障金增加和年内增加死亡抚恤。

（1）行政事业单位单位基本养老保险缴费支出 13.71 万元：主要用于按国家规定发放行政事业单位单位基本养老保险支出。较2017年度决算数增加4.58万元，增长50.16%，主要原因是基本养老保险基数提高。

（2）死亡抚恤支出0.4万元：主要用于发放在职死亡人员的死亡抚恤。较2017年度决算数增加0.4万元，增100%，主要原因是2018年内有在职死亡人员。

3．农林水支出 114.88万元：主要用于水果技术培训方面及有关水果项目的支出。较2017年度决算数减少218.65万元，减少65.56 %，主要原因是水果项目支出减少。

（1）事业运行支出75.32万元；主要用于水果技术培训方面支出，较2017年度决算数减少12.42万元，减少 14.16 %，主要原因是一般水果项目支出减少。

（2）科技转化与推广服务24.36万元。主要用于聘用农民技术员经费支出。较2016年度决算数增加6.23万元，增长34.36 %，主要原因是农民技术员人数增加。

（3）其他农业支出15.2万元。主要用于水果项目支出。较2017年度决算数减少7.8万元，减少33.91 %，主要原因是水果项目支出减少。

4．住房保障支出7.76万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少0.79万元，减少9.24 %，主要原因是年内单位人员减少。

（1）住房改革支出7.76万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少0.79万元，减少9.24 %，，主要原因是是年内单位人员减少。

5．其他支出 32.23万元：主要用于主要用于单位干部职工绩效奖金等。较2017年度决算数增加14.49 万元，增长81.68%，主要原因是2018年年内增加死亡抚恤。

（1）年初预留 21.52万元：主要用于死亡抚恤。较2017年度决算数增加21.52万元，增长100 %，主要原因是2018年年内有在职死亡人员。

（2）其他支出 10.71万元：主要用于单位干部职工绩效奖金。较2017年度决算数减少7.03万元，减少39.63 %，主要原因是2018年单位人员减少。

6.年末结转和结余 54.18 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少6.59万元，下降10.84%，主要原因是：项目经费结余少。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

环江毛南族自治县水果生产管理局2018 年度一般公共预算支出  198.64 万元，较2017年度决算数减少183.55万元，下降48.06%。其中：基本支出 129.42万元，项目支出 69.22万元。

环江毛南族自治县水果生产管理局2018 年度一般公共预算支出年初预算为  123.86 万元，支出决算为 198.64 万元，完成年初预算的 160.37 %。

科学技术支出年初预算为0万元，支出决算为29.67万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要是因为项目预决算差异较大，项目增加。

1、其他技术研究与开发支出为29.67万元。支出决算为29.67万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要是因为项目预决算差异较大，项目增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算为14.23万元，支出决算为14.11万元，完成年初预算的99.16%。主要用于职工养老保险、医疗保险等。预决算差异主要是因为年内单位人员减少。

（1）行政事业单位单位基本养老保险缴费年初预算为14.23万元，支出决算为13.71万元，完成年初预算的99.16%。主要用于按国家规定发放行政事业单位单位基本养老保险支出。 预决算差异主要是年内单位人员减少。

（2）死亡抚恤年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%。主要用于发放在职死亡人员的死亡抚恤。预决算差异主要原因是2018年内有在职死亡人员。

（三）农林水支出年初预算为101.1万元，支出决算为114.88万元，完成年初预算的113.63%。主要用于水果技术培训方面及有关水果项目支出。预决算差异主要是水果技术培训方面及有关水果项目支出增加。

1、事业运行年初预算为79.8万元，支出决算为75.32万元；完成年初预算的94.39%。预决算差异主要原因是一般水果项目支出减少

2、科技转化与推广服务年初预算为21.3万元，支出决算为24.36万元；完成年初预算的114.37%。预决算差异主要原因是农民技术员人数增加。

3、其他农业支出年初预算为0万元，支出决算为15.2万元，完成年初预算的100%，预决算差异主要是其他农业支出项目增加。

（四）住房保障支出年初预算为8.54万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算的90.87%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。预决算差异主要是因为单位人员增加及工资水平的提高。

1、住房公积金年初预算为8.54万元，支出决算为7.76万元；完成年初预算的90.87%。预决算差异主要是主要原因是年内单位人员减少。

（五）其他支出年初预算为0万元，支出决算为32.23万元，完成年初预算的100%。主要用于主要用于单位干部职工绩效奖金等。预决算差异主要原因是2018年内增加死亡抚恤。

1、年初预留年初预算为0万元，支出决算为21.52万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因是2018年年内有在职死亡人员

2、其他支出初预算为0万元，支出决算为10.71万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因是因为项目预决算差异较大。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 129.42 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 92.94万元，完成年初预算的 112.59 %。预决算差异主要是因为单位人员增加及工资水平的提高。

（二）商品和服务支出 14.54 万元，完成年初预算的 145.55 %。预决算差异主要是因为单位商品服务需求增加。

（三）对个人和家庭的补助21.94万元，完成年初预算数的1097%，预决算差异主要是2018年内增加死亡抚恤。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县水果生产管理局2018年度未有政府性基金收入支出情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0  万元；公务用车购置及运行费支出决算  0 万元；公务接待费支出决算  0.28万元。

“三公”经费支出合计0.28万元，比年初预算数减少0.42万元，减少原因：开始实行公车改革，我局无公务车。公务接待费2018年决算0.28万元，比预算减少0.42万元，决算同比减少0.22万元，同比减少44%。主要是用于公务接待的餐饮费。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。

（三）公务接待费支出 0.28万元，主要用于各县区业务交流及上级考察等公务接待费。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 14.54 万元，比年初预算数增加4.55万元，增长 45.55 %。主要原因是：单位商品服务需求增加，比2017年增加12.29  万元，增长546.22 %。主要原因是：单位商品服务需求增加

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

本单位无国有资产占用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目  1 个，二级项目 0个，共涉及资金 10万元，自评覆盖率达到100 %。

其中：集中培训农民技术骨干80人次，面上培训农民2000人次，发放技术资料超过1000份。通过培训，使受训农户基本掌握果树栽培技术。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。