环江毛南族自治县农业区划办公室 2018年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县农业区划办公室

2018年部门决算

目    录

第一部分：环江毛南族自治县农业区划办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：农业区划办公室2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：农业区划办公室 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：农业区划办公室概况

一、 主要职能

（1） 贯彻执行国家、自治区人民政府关于农业资源调查和农业发展规划的方针政策。

（2） 运用遥感本底调查及常态化预警监测手段，开展以“3S”技术为支撑的现代农业资源调查、监测、评价体系。

（3） 开展农业资源信息化系统建设，建设一个环江农业资源展示平台。

（4） 认真完成上级下达的农业遥感监测工作任务，充分发挥环江遥感监测站的作用，为自治区遥感监测中心提供信息。

（5） 认真实施入户调查工作，采集农村经济信息，掌握当前农村经济发展状况。

（6） 承办环江县人民政府及上级有关部门交办的其他工作任务。

二、当年取得的主要事业成效。

1、完成本县上半年大宗农作物地面样方监测工作。根据自治区农业区划办、市区划办2018 年工作部署要求，结合河池市农业局 2018 年工作要点任务和河池农业“一张图”地理信息系统平台数据更新维护需要，我办制定上半年、下半年大宗农作物地面样方监测工作方案，于是2018年6月、9月完成我县农作物遥感地面样方监测工作。地面样方监测区域，覆盖全县12个乡镇，114个行政村，区域面积453349公顷。监测地面样方共67个，其中水稻48个，蚕桑10个，甘蔗9个。监测结果表明，早稻同比减少126954平方米，减少率-0.03%。蚕桑同比减少67881平方米，减少率-0.72%。甘蔗同比增加6224平方米，增加率0.09%。根据市区划办的要求，我办按时上传相关监测数据。

2、特色农业示范园区航拍、全景制作。为了推进全县现代特色农业示范项目向规模化、市场化发展，我办决定围绕粮食、水果、甘蔗、蔬菜、中草药、桑蚕、油茶产业，选择自治区级3个、县级9个、乡级16个示范区实地航拍，了解园区产业产品情况，制作汇编相关VR全景图片和简介，以视频、图片等影像资料和相关示范园区等素材进行后期剪辑，结合相匹配的音乐素材和配音效果，三者有机相结合起来，充分展示示范园区的生产规模和示范效应。通过农业系统网络平台展示、宣传，进一步做响农业品牌，提升农业规模化、产业化和标准化水平，促进我县特色产业规模化发展，实现产业壮大、农民增收、财税增长的目标。11月已经完成成果资料汇总，12月上网发布。

二、部门决算单位构成

本部门是财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位。内设机构：办公室。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

人员编制总数为4人，其中事业编制4人。实有财政供养人数8人，其中事业在职4人，退休人员4人。

第二部分： 农业区划办公室2018年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

农业区划办没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排政府性基金预算财政拨款支出，本表无数据。

第三部分：农业区划办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入66.28万元，其中本年收入66.28万元, 较2017年度决算数减少19.14 万元，减少22.41  %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入66.28 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少19.14 万元，减少22.41  %。，主要原因是减少遥感监测项目建设投入。

2.事业收入0 万元，本单位无其他事业收入。

3.经营收入0 万，本单位无经营项目。

4.其他收入0万元，本单位无经营项目

5.用事业基金弥补收支差额0万元，本单位无此情况。

6.上年结转和结余 0.49万元。预算安排因客观原因未使用。

（二）本部门2018年度总支出65.78万元，其中本年支出65.78 万元, 较2017年度决算数减少19.64 万元，减少22.99 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务45.04万元，比上年减少28.26万元，比上年减少38.55%。主要原因是其它农业支出。主要用于事业运行33.54万元，统计监测与信息服务9.50万元，其它农业支出2万元。

2.住房保障支出（类）4.36万元，比上年增加0.33万元，比上年增加8.18%，原因是住房公积金提高。：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3.其他支出：9.60万元,比去年8.09万元增加1.51万元，增加18.66%，主要原因是2018年使用于职工年度绩效考评奖增加。

4.结余分配0 万元，本单位无此情况。

5.年末结转和结余0万元。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

（一）农业区划办2018 年度一般公共预算支出65.78万元，较2017年度决算数减少19.64 万元，减少22.99 %。其中：基本支出54.28万元，项目支出11.50 万元。

（二）农业区划办2018 年度一般公共预算支出年初预算为55.84 万元，支出决算为 65.78  万元，完成年初预算的118  %。

（1）.基本支出

1.事业运行支出33.54万元。基本工资15.60万元，津贴补贴13.06万元，奖金1.24万元，及其他社会保障缴费2.19万元，其他运行支出1.45万元。2.住房保障支出4.36万元。3.养老缴费6.78

（2）.项目支出

1.统计监测与信息服务支出9.5万元，公里网点监测支出2万元，县级监测站业务支出3万元，完成市级业务工作支出2.5万元，农业资源及农村经济调查支出2万元。

2.其他农业支出2万元。用于农业遥感监测工作。

（3）其他支出9.60万元，主要使用于职工2017年度绩效考评奖。

（三）、2018年度政府性基金支出决算情况。

农业区划办公室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 65.78万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出44.01 万元，完成年初预算41.86的 105  %。提高职工工资福利。

（二）商品和服务支出  0.67万元，完成年初预算0.67的100 %。

 （三）住房公积金支出  4.36万元，完成年初预算4.36的100 %。用于职工住房公积金减少。

（四） 退休支出 0万元，年初预算0万元。

（五）项目支出  11.50万元，完成年初预算11.50的100 %。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

农业区划办公室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行费支出决算0 万元；公务接待费支出决算0.75  万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

 “三公”经费支出（总额及分项数额）0.75万元与年初预算数1万元减少0.25万元，比上年减少0.07%，增减变动原因是：减少公务接待。

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排农业区划办公室参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。原因是从2016年4月份开始实行公车改革，我办4月份后无公务车。

（三）公务接待费支出0.75万元,同比减少0.06万元，减少0.07%%。国内公务接待批次18 次，人次13 次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出1万元与2017年持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0  辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

2018年，本单位共组织对4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款9.5万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况达到申请的绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本单位末开展预算绩效管理工作，无自评结果。原因：本单位人员少，项目少，涉及资金少，在实施过程中，通过领导监管，认真负责完成工作任务，达到项目开展绩效成果。因此不设置预算绩效管理机构。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。