环江毛南族自治县委员会政法委员会 2018年度部门决算及“三公”经费决算
环江毛南族自治县委员会政法委员会
2018年度部门决算
目 录
第一部分：环江毛南族自治县委员会政法委员会概况
一、 主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：环江毛南族自治县委员会政法委员会2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：环江毛南族自治县委员会政法委员会2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：环江毛南族自治县委员会政法委员会概况
一、主要职能
（一）根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动，对全县的政法工作做出部署，并督促落实。
（二）组织、指导、协调全县政法工作、社会治安综合治理和维护社会稳定工作，组织、指导、协调全县防范和处理邪教问题，组织、指导、协调全县国安工作，推动各项措施落实。
（三）承办上级政法委、综治办、维稳办、防范办、国安办和县委、县政府交办的事项；监督检查各政法部门依法行使职权，推动全县政法工作。
（四）全面推进社会治安综合治理、平安建设，对各乡镇街道办事处、县直各单位进行监督检查实施落实情况。
二、部门决算单位构成
中共环江县县委政法委员会与环江县社会治安综合治理委员会办公室、中共环江县县委防范和处理邪教问题领导小组办公室、环江县县委维护稳定工作领导小组办公室、环江县国家安全领导小组办公室合署办公内设8个办公室（科、委），预算管理单位1个。
第二部分：环江毛南族自治县委员会政法委员会2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
|
表二：收入决算表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 451.90 | 451.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 373.13 | 373.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013105 | 专项业务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 372.63 | 372.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013601 | 行政运行 | 367.33 | 367.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 21.83 | 21.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 21.83 | 21.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.83 | 21.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 15.78 | 15.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 15.78 | 15.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 15.78 | 15.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 41.16 | 41.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 41.16 | 41.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 41.16 | 41.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
表三：支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 464.57 | 212.32 | 252.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 385.80 | 171.97 | 213.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 385.80 | 171.97 | 213.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013601 | 行政运行 | 315.10 | 171.97 | 143.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 70.71 | 0.00 | 70.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 21.83 | 21.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 21.83 | 21.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.83 | 21.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 15.78 | 15.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 15.78 | 15.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 15.78 | 15.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 41.16 | 2.74 | 38.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 41.16 | 2.74 | 38.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 41.16 | 2.74 | 38.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 451.90 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 385.80 | 385.80 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 21.83 | 21.83 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 15.78 | 15.78 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 41.16 | 41.16 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 451.90 | 本年支出合计 | 49 | 464.57 | 464.57 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 75.43 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 62.75 | 62.75 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 75.43 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 527.33 | 总计 | 54 | 527.33 | 527.33 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 464.57 | 212.32 | 252.25 | |
201 | 一般公共服务支出 | 385.80 | 171.97 | 213.83 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 385.80 | 171.97 | 213.83 |
2013601 | 行政运行 | 315.10 | 171.97 | 143.13 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 70.71 | 0.00 | 70.71 |
208 | 社会保障和就业支出 | 21.83 | 21.83 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 21.83 | 21.83 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.83 | 21.83 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 15.78 | 15.78 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 15.78 | 15.78 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 15.78 | 15.78 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 41.16 | 2.74 | 38.42 |
22999 | 其他支出 | 41.16 | 2.74 | 38.42 |
2299901 | 其他支出 | 41.16 | 2.74 | 38.42 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 174.00 | 302 | 商品和服务支出 | 4.41 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 51.44 | 30201 | 办公费 | 0.50 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 44.16 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 3.02 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 2.16 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 1.60 | 30205 | 水费 | 0.05 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.04 | 30206 | 电费 | 0.10 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.17 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.18 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.62 | 30211 | 差旅费 | 1.59 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 15.78 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 33.91 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 21.43 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 12.45 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 207.91 | 公用经费合计 | 4.41 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.55 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
类 | |||||||
款 | |||||||
项 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。环江毛南族自治县委员会政法委员胡没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据
第三部分：环江毛南族自治县委员会政法委员会2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2018年度总收入527.33万元，其中本年收入451.90万元, 较2017年度决算数减少43.95万元，下降7.69%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入451.90万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少88.75万元，下降16.42 %，主要原因是2018年度人员变动及三十周年县庆安保临时项目减少。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余75.43万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2017年度决算数增加44.80万元，增长146.26%，主要原因是有跨年度项目未完工。
（二）本部门2018年度总支出464.57万元，其中本年支出464.57万元, 较2017年度决算数减少32.28万元，下降6.31%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出385.80万元,较2017年度决算数增加35.75万元，增长10.21%(其中行政运行315.10万元，较2017年度决算数减少16.16万元，下降4.88%，主要原因是2018年度人员变动；其他共产党事务支出70.71万元，较2017年度决算数增加52.31万元，增长284.29%，主要原因是县、乡、村综治中心建设加快进度)，主要用于机关为保证日常运转发生支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.社会保障和就业支出21.83万元，主要用于职工各项保险方面各项开支，较2017年度决算数增加6.35万元，增长41.02%，主要原因是2018年按职工缴纳的保险基数提高。
3.住房保障支出（类）15.78万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加0.66万元，增长4.37 %，主要原因为2018年住房公积金汇缴基数提高。
4、其他支出（类）41.16万元，主要用于按照相关政策规定向职工发放绩效奖金.比上年增加5.41万元，增加15.13%，主要原因为2018年绩效奖金基数变化。
5.年末结转和结余62.75万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2017年度决算数减少12.68万元，减少16.81 %，主要原因是项目建设加快进度。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
环江县委政法委2018 年度一般公共预算支出464.57万元，较2017年度决算数减少32.28万元，下降6.31%。其中：基本支出212.32万元，项目支出252.25万元。
环江县委政法委2018 年度一般公共预算支出年初预算为288.90万元，支出决算为464.57万元，完成年初预算的160.81%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为251.46万元，支出决算为385.80万元，完成年初预算的153.42%。（其中行政运行年初预算246.46万元，支出决算为315.10万元，完成年初预算的127.85%，预决算差异主要原因是2018年度人员变动；其他共产党事务支出年初预算5万元，支出决算为70.71万元，完成年初预算的1414.20%，预决算差异主要原因跨年度项目进度加快），主要用于机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算为23.33万元，支出决算为21.83万元，完成年初预算的111.05%，预决算差异主要原因是2018年有人员变动及职工缴纳的保险基数调整。主要用于单位在职职工基本养老保险缴费。
（三）.住房保障支出（类）年初预算为14.21万元，支出决算为15.78万元，完成年初预算的92.48%，预决算差异主要原因是2018年度有人员变动及职工住房公积金汇缴基数调整。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
（四）、其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为41.16万元，完成年初预算的100%，预决算差异主要原因是年初没有此项预算。主要用于按照相关政策规定向职工发放绩效奖金.
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出212.32万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出174万元，完成年初预算的94.38%。预决算差异主要原因是2018年度有人员变动。
（二）商品和服务支出4.41万元，完成年初预算的31.14%。预决算差异主要原因是缩减办公经费。
（三）对个人和家庭的补助支出（类）33.91万元，完成年初预算的1695.50%。预决算差异主要原因是有退休老同志病故，2018年增加抚恤金。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
环江县委政法委2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
环江县委政法委2018 年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的100%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.55万元。
2018年度“三公”经费支出2.55万元，年初预算数4万元，与年初预算数相比减少1.45万元，下降36.25%。2018年度“三公”经费支出2.55万元，较2016年度决算数4.39万元减少1.84万元，下降41.91%。主要原因：公务用车严格按照党政机关公务用车管理规定使用车辆；公务接待认真贯彻执行中央八项规定精神，严格执行公务接待审批制度，严格控制接待范围，严格执行接待标准。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。原因：2018年本委无使用财政拨款安排出国（境）团组情况。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。原因：本委无公务用车。
（三）公务接待费支出2.55万元,国内公务接待批次 30次，人次 320次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2018年度机关运行经费支出4.41万元，比年初预算数减少9.75万元，降低68.86%。主要原因是：认真贯彻执行中央八项规定精神，缩减办公经费，严格执行公务接待审批制度，严格控制接待范围，严格执行接待标准。比2017年减少1.03万元，降低18.93%。主要原因是：认真贯彻执行中央八项规定精神，缩减办公经费，严格执行公务接待审批制度，严格控制接待范围，严格执行接待标准。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金24.36万元，占一般公共预算项目支出总额的9.66%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对“全县社区（村）综治信息化建设”等1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出24.36万元，政府性基金预算支出0万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。例如通过全县社区（村）综治信息化建设，完成了我县56个成员单位和12个乡镇、145个村（社区）PC终端等设备并接入平台，实现“天网”、视联网、综治专网横向到部门，纵向到社区的贯通，构建起大联动、大智慧、大调度体系，村（社区）综治中心充分依托村委干部情况熟悉、群众信任的优势，第一时间掌握信息，为社会治理提供有利条件，从而有效形成上下协调联动、合力解决矛盾纠纷、服务人民群众的大综治格局，实现了我县城区、街道（乡镇）、社区（村）三级综治中心全覆盖。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。