中共环江毛南族自治县委员会 环江毛南族自治县人民政府信访局 2018年度部门决算及“三公”经费决算

中共环江毛南族自治县委员会

环江毛南族自治县人民政府信访局

2018年度部门决算

目    录

第一部分：  信访局  概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：信访局   2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：信访局  2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：信访局  概况

一、主要职能

（一）负责处理县内外群众通过信访渠道给县委、县人民政府及其领导同志的来信来电，接待来访。受理向县人民政府举报、投诉的行政案件。（二）承担督促检查领导同志信访批示件落实情况的责任，承办上级有关部门向县委、县人民政府转送、交办和县委、县人民政府领导同志批示交办的重要信访事项。负责向我县各乡（镇）各部门和单位交办、转办、移送信访事项，督促检查信访事项办理落实情况。（三）负责向县委、县人民政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出完善有关政策、法律法规和解决信访问题的意见和建议。（四）承担协调处理群众赴邕进京非正常上访的责任，负责组织协调处理跨乡（镇）、跨部门、跨行业的信访事项。（五）承担县人民政府负责的信访事项复查工作；指导复杂疑难信访事项的听证工作。（六）协调、检查、指导全县信访工作；起草有关信访工作的指导性文件和规章制度、办法草案；对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和责任追究的意见和建议。

二、部门决算单位构成

人员编制总数为8人，其中行政编制3人，事业编制5人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数7人，其中行政在职4人，事业在职4人，离退休人员4人（其中离休0人）。编外在职实有人数1人。

第二部分：信访局  2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。信访局没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。信访局没有政府性基金预算财政拨款安排的收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分：信访局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入204.14万元，其中本年收入204.14万元, 较2017年度决算数增加42.05万元，增长25.94%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入204.14万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加47.20万元，增长30.08%，主要原因是增加了群众信访服务中心基础设施标准化规范建设项目资金的收入。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少5.15万元，主要原因是2017年度项目经费均在当年拨付完毕，没有资金结转结余至2018年。

（二）本部门2018年度总支出204.14万元，其中本年支出156.02万元, 较2017年度决算数增加42.05万元，增长25.94%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）114.45万元。较2017年度决算数减少13.19万元，下降10.33%.其中：基本支出59.56万元，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出以及单位为保证日常运转发生的基本支出，较2017年增加0.30万元，增长0.51%，主要原因是人员工资的增资调资；项目支出54.89万元，主要用于确保单位正常运转的办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出，较2017年减少13.49，下降19.73%。主要原因是接访、劝返经费、北京、南宁值班费以及群众信访服务中心基础设施标准化规范建设项目未完工，资金未能在本年度支付。

2、社会保障和就业支出12.77万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2017年度决算数增加4.71万元，增长58.44%，主要原因是基本养老保险缴费基数提高。

3、住房保障支出7.93万元，主要用于缴纳职工住房公积金。较2017年度决算数增加0.11万元，增长1.41%，主要原因是住房公积金基数提高。

4、其他支出20.88万元，主要用于年终绩效考核奖支出，较2017年度决算数增加2.31万元，增长12.44%，主要原因是绩效考核奖的提高。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余48.11万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加48.11万元，主要原因是主要原因是接访、劝返经费、北京、南宁值班费以及群众信访服务中心基础设施标准化规范建设项目未完工，资金未能在本年度拨付。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

信访局2018 年度一般公共预算支出156.02万元，较2017年度决算数减少6.07万元，下降3.74%。其中：基本支出101.14万元，项目支出54.89万元。

信访局2018年度一般公共预算支出年初预算为119.09万元，支出决算为204.14万元，完成年初预算的171.42%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为95.97万元，支出决算为114.45万元，完成年初预算的96.10%。预决存在差异主要是年初预算安排是根据上年度人员工资基数编制年初预算，受人员工资的增资调资、项目控制数的影响，未能将全部项目列入年初预算按排，在项目执行过程中，只能通过追加经费、调整预算来按排，导致了预决算数差异的存在。具体支出如下：

行政运行59.56万元，主要用于发放基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

信访事务54.89万元，主要用于北京、南宁值班费、接访、劝返经费、拨标准化信访服务中心建设等经费支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算为15.60万元，支出决算为12.77万元，完成年初预算的81.86%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出12.77万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）住房保障支出年初预算为7.52万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的105.45%万元。

住房公积金7.93，主要用于缴纳职工住房公积金。

（四）其他支出年初预算为0万元，支出决算数为20.88万元。预决算存在差异主要原因是其他支出年初未安排在本部门预算。

  其他支出20.88万元，主要用于年终绩效考核奖支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出98.98万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出98.12万元，完成年初预算的133.86%。预决算差异主要是人员工资的增资调资以及其他工资福利支出缴费基数的提高。

（二）商品和服务支出2.16万元，完成年初预算的100%。

 （三）对个人和家庭的补助0.87万元，完成年初预算的138.09%。预决算差异的主要原因是增加了通讯费的支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

信访局2018年度政府性基金支出0万元。

信访局2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出2.16万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。0比2017年减少0.95万元，降低30.55 %。主要原因是励行勤俭节约，减少机关运行经费的支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）；其他固定资产31.37万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0.9万元，占一般公共预算项目支出总额的2.09%。

共组织对“信访工作宣传经费”0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0.9万元，政府性基金预算支出0     万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。