环江毛南族自治县旅游局2018年度部门决算及“三公”经费决算
环江毛南族自治县旅游局
2018年度部门决算
目 录
第一部分： 旅游局 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 旅游局 2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 旅游局 2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分： 旅游局 概况
一、主要职能
县旅游局主要职能是承担全县统筹、协调旅游相关行业和部门的旅游管理、旅游产业规划、项目开发等方面的旅游工作发展服务。
二、部门决算单位构成
（一）、机构设置情况。
本单位设有办公室，产业规划和市场促进股、政策法规监督股。
（二）、人员构成情况。
人员编制总数为11人，其中行政编制4人，事业编制6人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数8，其中行政在职3，事业在职4人，后勤控制人数1人。
第二部分： 旅游局 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县旅游局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,893.92 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 10.27 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 2,000.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 797.73 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 21.51 | ||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 2,893.92 | 本年支出合计 | 50 | 2,836.20 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 252.36 | 年末结转和结余 | 52 | 310.09 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 3,146.28 | 总计 | 54 | 3,146.28 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
表二、收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县旅游局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 2,893.92 | 2,893.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.27 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 10.27 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.27 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 855.46 | 855.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 780.46 | 780.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160501 | 行政运行 | 96.90 | 96.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160504 | 旅游宣传 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 680.56 | 680.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21660 | 旅游发展基金支出 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 21.51 | 21.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 21.51 | 21.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 21.51 | 21.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
表三：支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县旅游局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,836.20 | 99.46 | 2,736.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.27 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 10.27 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.27 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 797.73 | 61.00 | 736.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 764.73 | 61.00 | 703.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160501 | 行政运行 | 97.02 | 61.00 | 36.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160504 | 旅游宣传 | 199.87 | 0.00 | 199.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 467.85 | 0.00 | 467.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21660 | 旅游发展基金支出 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 21.51 | 21.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 21.51 | 21.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 21.51 | 21.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县旅游局 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,818.92 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 75.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 10.27 | 10.27 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 797.73 | 764.73 | 33.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 21.51 | 21.51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 2,893.92 | 本年支出合计 | 49 | 2,836.20 | 2,803.20 | 33.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 252.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 310.09 | 268.09 | 42.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 252.36 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
总计 | 27 | 3,146.28 | 总计 | 54 | 3,146.28 | 3,071.28 | 75.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县旅游局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,803.20 | 99.46 | 2,703.74 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.27 | 10.27 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 10.27 | 10.27 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.27 | 10.27 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 764.73 | 61.00 | 703.74 | ||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 764.73 | 61.00 | 703.74 | ||
2160501 | 行政运行 | 97.02 | 61.00 | 36.02 | ||
2160504 | 旅游宣传 | 199.87 | 0.00 | 199.87 | ||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 467.85 | 0.00 | 467.85 | ||
221 | 住房保障支出 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 21.51 | 21.51 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 21.51 | 21.51 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 21.51 | 21.51 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县旅游局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 97.64 | 302 | 商品和服务支出 | 1.82 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 24.60 | 30201 | 办公费 | 0.28 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 11.56 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 20.98 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 1.33 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 6.57 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.27 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.16 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.26 | 30211 | 差旅费 | 0.99 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 6.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 9.22 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.37 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.18 | ||||||
人员经费合计 | 97.64 | 公用经费合计 | 1.82 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县旅游局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.87 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
公开08表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县旅游局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 75.00 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 42.00 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 0.00 | 75.00 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 42.00 | ||
21660 | 旅游发展基金支出 | 0.00 | 75.00 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 42.00 | ||
2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 0.00 | 75.00 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 42.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分： 旅游局 2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2018年度总收入 3146.28 万元，其中本年收入 2893.92 万元, 较2017年度决算数增加1698.46万元，增长142%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入2893.92万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加1698.46万元，增长142 %，主要原因是增加了项目资金。
2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数无增加与减少，主要原因是我单位无事来收入。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数无增加与减少，主要原因是我单位无经营收入。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数无增加与减少，主要原因是我单位无其他收入。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数无增减，主要原因是无弥补。
6.上年结转和结余252.36万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加20.51万元，增加8.8%，主要原因是本年项目资金增加。
（二）本部门2018年度总支出 2836.2万元，其中本年支出 2836.2万元, 较2017年度决算数增加1661.25万元，增长144.7 %。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出10.27万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。较2017年度决算数增加3.8 万元，增长58.7 %，主要原因是养老保险、医疗保险等基数调高。
2.行政运行支出97.02万，主要用于办公费、差旅费及会议培训等日常运行工作。较2017年度决算数增加1.03万元，增加 1%，主要原因是增加差旅费。
3.旅游宣传支出199.87万元，主要用于旅游宣传工作。较2017年度决算数减少116.26 万元，下降36.7 %，主要原因是分开旅游规划经费。
4.其他旅游业管理与服务支出467.85万元，主要用于旅游获星奖励、旅游规划及旅游基本基础设施建设工作。较2017年度决算数增加175.95万元，增长27.3%，主要原因是。
5.其他城乡社区支出2000万元，主要用于环江县游客集散中心项目基础设施建设。较2017年度决算数增加2000 万元，增长100，主要原因是增加新增债券经费。
6.住房保障支出6.68元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加 0.36 万元，增长5.6 %，主要原因是基数提高。
7其他支出21.51万元,主要用于兑现2017年绩效奖奖励费。较2017年度决算数增加5.62 万元，增长35.3%，主要原因是获得奖金系数提高。
8.年末结转和结余268.09万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加15.73 万元，增长6.2 %，主要原因是本年项目资金增加。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
旅游局 2018 年度一般公共预算支出2803.2万元，较2017年度决算数增加1655.25万元，增长144.7 %。其中：基本支出99.46万元，项目支出2703.74万元。
旅游局 2018 年度一般公共预算支出年初预算为 602.64万元，支出决算为2803.2万元，完成年初预算的465 %。
（一）社会保障支出年初预算为12.28万元，支出决算为 10.27万元，完成年初预算的84%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。减少了其他聘用人员经费。
（二）行政运行支出年初预算为84.14，支出决算为97.02万，完成年初预算的115%。主要用于办公费、差旅费及会议培训等日常运行工作。增加了项目的差旅工作经费。
（三）其他旅游业管理与服务支出年初预算为500万元，支出决算数467.85万元，完成年初预算的93.57%。主要用于旅游获星奖励、旅游规划及旅游基本基础设施建设工作。
（四）其他城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为 2000万元，超额完成年初预算。主要用于环江县游客集散中心项目基础设施建设。增加原因是年初没有此项预算。
（五）住房保障支出年初预算为6.23万元，支出决算为 6.68万元，完成年初预算的107 %。主要用于用于住房公积金支出。增加原因是获得绩效等次有关。
（六）其他支出年初预算为0万元，支出决算为 21.51万元，超额完成年初预算。主要用于兑现2017年绩效奖奖励费。增加原因是年初没这项预算。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出99.46万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出97.64万元，完成年初预算的 139 %。主要原因是人员增加及增加机关事业单位基本养老保险缴费。
（二）商品和服务支出1.82万元，完成年初预算的 100 %。主要原因是完成日常公用经费工作。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
旅游局 2018年度政府性基金支出33万元，较2017年度决算数增加6万元，增长22.2%。其中：基本支出0万元，项目支出33万元。
旅游局 2018 年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为33万元，完成年初预算的100 %。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.87万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出2.87万元,国内公务接待批次25 次，人次 410次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：其中国内公务接待批次25次，人次410次，比去年接待批次增加5次，人次增加60次。国（境）外公务接待批次0次，与上年相同。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2018年度机关运行经费支出1.82万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年减少2.48万元，减少57.6 %。主要原因是只用于公用经费的差旅费。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额 483 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出283万元、政府采购服务支出200万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00 %，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0辆。，其中，部级领导干部用车 0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆.
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金28万元，自评覆盖率达到100 %。组织对“业务工作费”一个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出28万元。从评价情况来看，达到绩效相关考核质量标准，效果较好，完成年内总体绩效考评各项工作。自评得分满分。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。