环江毛南族自治县机构编制委员会办公室 2018年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县

机构编制委员会办公室

2018年部门决算

目    录

第一部分： 环江毛南族自治县机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县机构编制委员会办公室 2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县机构编制委员会办公2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分： 环江毛南族自治县机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府和市委、市人民政府有关行政管理体制和机构改革、行政审批制度改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，拟定我县相应的规定、办法和实施细则；研究制定我县机构编制工作规划及年度工作计划；负责全县党政、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位的机构编制管理工作。

（二）研究全县行政管理体制和机构改革、事业单位体制改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题。负责全县机构编制工作的情况综合、调查研究、信息传递等工作。按照区、市、县人民政府的部署，抓好行政审批事项改革工作。

（三）拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案。组织实施县级党政群机关的机构改革工作。

（四）组织实施县委、县人民政府各部门的职能配置及其调整；协调县委各部门之间，县人民政府各部门之间，县委各部门与县人民政府各部门之间以及县级机关各部门与乡（镇）之间的职责分工。

（五）审核县委、县人民政府各部门（含挂牌机构）、直属机构以及部门管理机构的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数；审核县人大、县政协、县人民法院、县人民检察院和县各民主党派、县各人民团体机关的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

（六）拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关措施、规定并组织实施。负责全县事业单位编制总量控制及其机构编制管理工作。审核县委、县人民政府直属及县级机关各部门所属事业单位的机构设置、业务范围、类型规格、隶属关系、人员编制、领导职数、人员结构。指导全县各级事业单位机构改革和机构编制管理工作。

（七）负责全县党政群机关、事业单位全面推行机构编制实名制管理、政务和公益域名注册管理、机构编制电子政务信息化管理和建立健全控编减编制度，并组织实施。

（八）监督检查全县各级机关、事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策、法规的情况；开展机构编制执行情况评估；对全县财政统一发放工资的党政群机关、事业单位的编制和实有人数进行审核。

（九）协助中央、自治区编办和市编办抓好全县党政群机关、事业单位专用中文域名注册管理工作。

（十）负责筹备县编委会会议的各项工作，负责向县编委会汇报有关机构编制事项，贯彻落实县编委会议定的各项决定、决议。

（十一）受理“12310”机构编制举报电话案件的查处和答复。

（十二）承办县委、县人民政府、县编委会和上级机构编制管理机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本部门由机关本级及2个财政全额拨款事业单位组成，即自治县事业单位登记管理局（正科级，参公单位）及自治县行政审批管理办公室（副科级）。

第二部分：环江毛南族自治县机构编制委员会办公室 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：环江县编办没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：环江毛南族自治县机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入 172.95万元，其中本年收入172.95 万元, 较2017年度决算数增加15.20万元，增长9.64 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入172.95万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加15.20万元，增长9.64%，主要原因是人员增加及调资增资，所以工资福利支出增加。

2.事业收入  0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，是财政拨款结转和结余。较2017年度决算数减少0.5  万元，下降100%。

（二）本部门2018年度总支出167.68万元，其中本年支出 167.68万元, 较2017年度决算数增加9.93万元，增长6.29%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）110.87 万元：主要用于人员工资、日常运转安排的支出，主要包括：(1)工资福利支出101.32万元，主要用于本单位机关及下属单位在职职工基本工资和公务员津补贴（绩效工资）支出。(2)商品和服务支出9.55万元，主要用于：办公费、差旅费、邮电费、水电费等支出。

较2017年度决算数增加0.85万元，增长0.77%，主要原因是人员增加及调资增资，所以工资福利支出增加。

2.社会保障和就业支出18.42万元, 主要用于单位按照规定标准为职工缴纳养老保险金等支出。

较2017年度决算数增加6.61万元，增长55.97%，主要原因是人员增加。

3、住房保障支出11.02万元, 主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

较2017年度决算数增加0.63万元，增长6.06%，主要原因是人员增加。

4、其他支出27.38万元。主要用于单位按照规定的标准发放职工年度绩效考评资金。

较2017年度决算数增加1.85万元，增长7.25%，主要原因是人员增加。

5.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余 5.27万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，主要是财政拨款结转和结余，。较2017年度决算数增加5.27万元，增长100 %，主要原因是本年度尚有项目未完工。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

环江毛南族自治县机构编制委员会办公室 2018 年度一般公共预算支出 167.68万元，较2017年度决算数增加9.93万元，增长6.29%。其中：基本支出 143.95 万元，项目支出 23.73 万元。

环江毛南族自治县机构编制委员会办公室2018 年度一般公共预算支出年初预算为128.92万元，支出决算为167.68万元，完成年初预算的130.07%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 100.13 万元，支出决算为 110.87万元，完成年初预算的110.73 %。主要用于人员工资、单位日常运转安排的支出。

1、行政运行支出105.87万元,主要用于人员工资、单位日常运转安排的支出。

2、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5万元，主要用于全县政务和公益中文域名注册续费的支出。

（二）社会保障和就业支出18.42万元。年初预算为 17.99万元，支出决算为18.42万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出18.42万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳养老保险金等支出。

(三)住房保障支出11.02万元, 年初预算为10.80万元，支出决算为11.02万元，预决算差异主要是期间人员变动形成，完成年初预算的109.33%。

住房公积金支出11.02万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

(四) 其他支出27.38万元。年初预算为0万元，支出决算为27.38万元，预决算差异主要是这项支出年初没有预算。

其他支出27.38万元，主要用于单位按照规定的标准发放职工年度绩效考评资金。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 143.95元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 134.38 万元，完成年初预算的 135.64 %。决算比预算增加35.31万元,预决算差异主要机关事业单位基本养老保险缴费支出及年度绩效考评奖金年初没有预算。

（二）商品和服务支出9.55万元，完成年初预算的 97.05 %。决算比预算减少0.29万元,预决算差异主要是办公费用减少。

（三）对个人和家庭的补助支出0.01万元，完成年初预算的100%。决算与预算持平。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

  环江毛南族自治县机构编制委员会办公室  2018年度政府性基金支出 0万元。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

  环江毛南族自治县机构编制委员会办公室  2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.45  万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排环江毛南族自治县机构编制委员会办公室机关、2 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出  0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，环江毛南族自治县机构编制委员会办公室、 2 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元

（三）公务接待费支出 0.45 万元,国内公务接待批次 9次，人次 37 次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。与年初预算比减少0.95万元,减少的原因是严格实行中央八项规定,厉行节约，减少接待。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出9.16 万元，比2017年减少0.60万元，降低6.15%。主要原因是：办公费用支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额4.44 万元，其中：政府采购货物支出4.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元,授予中小企业合同金额4.44万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目0 个，共涉及资金5 万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“政务和公益中文域名注册续费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出5万元。从评价情况来看，完成了500个单位的政务和公益中文域名注册及续费工作, 规范党政群机关和事业单位网上名称管理, 提高机关和事业单位网站的权威性、公信度和认知度，维护其合法权益，提高社会管理和公共服务水平，促进电子政务健康发展。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。