环江毛南族自治县安全生产监督管理局 2018年度部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县安全生产监督管理局

2018年度部门决算

目    录

第一部分：环江县安全生产监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江县安全生产监督管理局2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江县安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：环江县安全生产监督管理局概况

一、主要职能

1、承担全县安全生产综合监管职责。拟订全县安全生产监管制度、文件，监督和指导全县各有关部门及行业安全生产工作，协调安全生产日常监管中的重大问题；综合管理全县各类安全生产事故和安全生产行政执法统计分析工作，定期分析和预测全县安全生产形势，发布安全生产信息；指导全县安全生产行政执法工作；负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。
    2、承担自治县安全生产委员会办公室日常工作。提出全县安全生产阶段性工作措施和建议；指导协调、监督检查县直各有关部门和各乡（镇）人民政府安全生产工作，负责安全生产年度责任目标的下达与考核；参与全县相关部门的产业政策、资金投入、社会事业和科技发展等领域涉及安全生产的相关工作；督促检查各成员单位贯彻落实自治县安全生产委员会决议事项的执行情况；承办自治县安全生产委员会的重要会议和活动。
    3、承担县域内管理的非煤矿山、尾矿库、危险化学品、烟花爆竹等行业生产经营单位（以下简称职责范围内的工矿商贸行业）安全生产监督管理责任。指导协调和监督化工（含石油化工）、医药、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业生产经营单位的安全生产工作。按照分级、属地原则，依法监督检查职责范围内的工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
    4、负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理职责，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。履行煤矿的地方安全监管职能。
    5、负责监督检查职责范围内工矿商贸生产经营单位的新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
    6、根据分级管理原则，负责属县级调查处理的各类生产安全事故的调查处理工作。根据自治县人民政府授权，负责对生产安全事故的调查处理和结案工作；依法对安全生产违法行为实施行政处罚。
    7、承担全县工矿商贸行业生产经营单位作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的验证管理工作，组织企业开展职业危害申报；组织查处职业危害事故和违法违规行为。
    8、组织指导全县安全生产宣传教育和培训工作。督促、检查全县生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员（特种设备作业人员除外）接受安全培训和持证情况；负责对企业相关人员和特种作业人员培训上岗资质审验工作；监督检查企业相关人员接受安全培训和职工安全教育情况。
    9、负责协调和指导安全生产重大科技研究工作和技术推广工作；组织开展安全生产方面的交流与合作。
   10、承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

自治县安全生产监督管理局机关设5个内设机构、二个直属管理二层事业单位：环江毛南族自治县安全生产执法监察大队、环江毛南族自治县煤矿安全信息和应急指挥中心。
    1、办公室（行政审批办公室）。拟订局机关的各项工作规则和制度；负责文电、信息、保密、档案、信访等工作；负责局机关和直属单位人事管理、机构编制、劳动工资、离退休管理等工作；承担安全生产新闻宣传工作和发布全县安全生产信息；承担安全生产信息化建设工作；承担自治县安全生产委员会办公室日常工作；牵头负责行政审批工作；承担机关和所属行政事业单位财务、经费、国有资产管理工作；组织开展安全生产的对外交流与合作；负责机关党务和作风效能建设工作。
    2、矿山安全监管股。依法监督检查非煤矿山生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况；组织配合、协调相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收；承担非煤矿矿山企业安全生产许可证初审工作；监督检查相关的安全评价工作；指导监督相关安全标准化；负责查处不具备安全生产条件的非煤矿矿山；负责非煤矿山和一般事故的调查处理和应急救援工作，参与非煤矿山和相关行业较大及以上事故调查处理和应急救援工作。承担非煤矿山安全生产行政复议和行政应诉工作。
    3、危化品及烟花爆竹安全监管股。依法监督检查危险化学品、烟花爆竹、化工(含石油化工)等行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况；承担危险化学品安全生产许可证和经营许可证审查工作，承担烟花爆竹生产、经营许可证的审查工作；负责查处不具备安全生产条件的相关生产经营单位；承担危险化学品安全综合监督管理工作；负责非药品类易制毒化学品生产、经营监督管理工作；承担危险化学品生产和储存企业设立及改建和扩建工程的安全审查；组织相关建设工程项目安全设施的设计审查和竣工验收；指导和监督有关安全评估、安全评价工作；指导协调相关安全质量标准化工作；负责危险化学品、烟花爆竹、化工（含石油化工）行业一般事故的调查处理和应急救援工作，参与相关行业的较大及以上事故的调查处理与事故应急救援工作。
    4、煤矿安全监管股。负责对煤矿进行日常性的监督检查，对煤矿违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚；负责监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查；对不具备安全生产条件的矿井，负责向自治县人民政府提请关闭；负责组织煤矿安全专项整治；参与煤矿事故调查处理；对煤矿职工培训进行监督检查。
    5、职业安全健康监管股。 承担工矿商贸企业作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的审查及管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为；组织指导职业危害申报工作；参与职业危害事故应急救援工作。

第二部分：环江毛南族自治县安全生产监督管理局2018年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

环江县安全生产监督管理局没有政府基金收入也没有政府基金收入安排的支出，故本表无数据。

第三部分：环江县安全生产监督管理局2018年度

部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入369.47万元，其中本年收入369.47万元, 较2017年度决算数减少116.43万元，下降23.96%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入369.47万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少116.43万元，下降23.96%，主要原因是本年项目数量比上年减少，项目支出也较上年有所减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加0万元，增长0 %。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0  万元，增长0 %。

4.其他收入0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算数增加0 万元，增长0 %。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

6.上年结转和结余0.65万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少23.61万元，下降97.32%，主要原因是部分上年项目支出在2018年完成。

（二）本部门2018年度总支出369.94万元，其中本年支出369.94万元, 较2017年度决算数减少139.74万元，下降27.42%。支出具体情况如下：

1.208社会保障和就业支出（类）35.45万元：主要用于在职人员基本养老保险缴费支出，较2017年度决算数增加12.11万元，增长51.89%，主要原因是本年单位缴纳在职人员基本养老保险比上年增多。

2、215资源勘探信息等支出（类）262.6万元，主要用于安监局本级按国家规定发放工资等人员经费开支，及专项业务作经费等支出，较2017年度决算数减少153.18万元，减少36.84%，主要原因是本年项目数量比上年减少，项目支出也较上年有所减少。

3、221住房保障支出（类）21.82万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加0.67万元，增长3.17 %，主要原因为住房公积金缴费人数及基数较上年有所提高。

4.229其他支出（类）49.38万元：主要用于2017年绩效考核支出。比上年减少0.03万元，下降0.06%，主要原因绩效考核等次比上年下降。

5.年末结转和结余0.69万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0.04万元，增长6.15 %，主要原因是聘用人员11-12月社会保险因基数调整未缴。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

环江县安全生产监督管理局2018年度一般公共预算支出369.94万元，较2017年度决算数减少139.74万元，下降27.42%。其中：基本支出227.67万元，项目支出141.58万元。

环江县安全生产监督管理局2017 年度一般公共预算支出年初预算为324.72万元，支出决算为369.25万元，完成年初预算的113%。

（一）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为35.45万元，支出决算为35.45万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。完成年初预算的100%。

（二）215资源勘探信息等支出（类）年初预算为267.44万元，支出决算为262.48万元，主要用于安监局本级按国家规定发放工资等人员经费开支，及专项业务作经费等支出。完成年初预算的98.14 %，未完成部分主要是聘用人员11-12月社会保险因缴费基数等待调整未缴费。其中：

1、2150601行政运行支出166.48万元，较减少17.84万元，下降9.68%，主要原因是：2017年5月起退休人员工资由社保机构发放。

2、2150605安全监管监察专项支出63.04万元，较上年减少50.98万元，下降44.71%，主要原因是项目数量较上年有所减少。

3、2150606应急救援支出29.08万元，较上年减少1.97万元，下降6.34%，主要原因是：聘用人员增减变动。

4、2150699其他安全生产监管支出4万元，较上年减少82.4万元，下降95.37%，主要原因是：2017年尾矿库闭库设计、煤矿安全信息和应急指挥中心建设项目已完成，项目数量较上年减少 。

（三）2210201住房公积金年初预算为21.82万元，支出决算为21.82万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。完成年初预算的 100%。

（四）2299901其他支出年初预算为0万元，支出决算为49.71万元，主要用于2017年绩效考核支出。超出年初预算的100%，主要原因是年初预算未安排。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出227.67万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出219.24万元，完成年初预算的107%。年初预算205.63万元，决算增加13.61万元，预决算差异的主要原因是工资正常增长。

（二）商品和服务支出5.94万元，年初预算5.94万元，完成年初预算的100 %。

（三）对个人和家庭的补助支出2.49万元，完成年初预算的100%。年初预算0.76万元，决算增加1.73万元，预决算差异的主要原因是退休人员增加。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

环江县安全生产监督管理局2018年度政府性基金支出     0万元，较2017年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

环江县安全生产监督管理局2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %。

本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算数为2.5万元，支出决算为2.08万元，较上年支出数减少0.04万元，下降2%。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排安监局机关0个，所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元.

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，安监局0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出2.08万元,国内公务接待批次22次，人次199次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。与年初预算比较减少0.42万元，主要原因是严格实行中央八基规定，厉行节约，减少接待。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出5.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加0万元，增长0 %。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额28.14万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.14万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额28.14万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，0单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的5.2%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

共组织对“安全生产月活动经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出5万元。从评价情况来看，通过在2018年6月开展的以"生命至上，安全发展"为主题的安全生产宣传咨询日、组织山歌专题演唱会、安全生产知识和警示事故展板、户外电子显示屏宣传，组织开展应急演练活动，县领导安全生产电视讲话，在电视台开设《安全视野》专栏，通过"环江安监"政务微博、安监门户网、手机发送安全短信等方式在全县开展多种多样的安全生产月宣传活动，共向10万余人提供了安全生产宣传咨询服务。项目实施取得了很好的社会效益，深受群众好评。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，无部门（单位）整体支出委托第三方机构开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。