环江毛南族自治县住房和城乡建设局2018年度部门决算
环江毛南族自治县住房和城乡建设局
2018年度部门决算
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2018部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释。
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任。拟订全县住房保障相关政策并指导实施；拟订廉租住房规划及政策，做好全县有关廉租住房资金的管理和使用。编制全县住房保障发展规划和年度计划并实施。
（二）承担推进全县住房制度改革的责任。拟订适合环江县情的住房政策，指导全县住房建设和住房制度改革，拟订全县住房建设规划并指导实施，研究提出全县住房和城乡建设重大问题的地方性政策建议。
（三）承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任。组织起草环江毛南族自治县住房和城乡建设管理规范性文件草案。依法实施住房和城乡建设各项行政审批。依法组织编制和实施城乡规划，负责全县城市总体规划、分区规划、专项规划、详细规划、城镇体系规划的编制、修编、修改审查报批与实施，负责建设工程选址和城市规划区内建设用地规划、建设工程规划的监督、管理，参与土地利用总体规划的审查，拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。
（四）承担建立和实施科学规范的全县工程建设标准体系的责任。拟订建设项目可行性研究评价办法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。
（五）承担规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，配合指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、危房鉴定、白蚁防治、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。
（六）监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策规章制度并监督执行，拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作，综合管理建筑市场准入、工程建设的报建和工程建设（含市政工程和城市公用事业建设项目工程）的招标投标、工程质量、施工安全和工程监理工作。
（七）研究拟订全县城市建设的政策、规划并指导实施，指导城市市政公用设施建设、建设档案工作，负责风景名胜区的审查报批和监督管理，配合实施世界自然遗产的申报工作。
（八）承担规范和指导全县村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导各类村镇建设试点工作，指导重点镇建设，会同有关部门指导农村防震设防工作。
（九）承担全县建筑工程质量安全监管的责任，负责对全县住房和城乡建设工程安全生产实施监督管理。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规章制度并监督执行，负责房屋建筑和市政工程质量安全监督管理工作，组织建筑施工和房屋安全事故、一般工程质量事故的调查处理，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。
（十）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的规划并监督实施，负责民用建筑节能的监督管理工作，管理和指导墙体材料改革工作，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。
（十一）研究拟订建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策，组织建设重大科技项目评审和科技成果转化的推广应用。负责并指导自治县住房建设系统新技术、新产品开发和技术改造工作，负责住房建设行业学术社团管理工作。
（十二）承担工程建设设计方案审查管理和项目施工过程中的组织协调宏观管理工作。负责全县城市设计、街景设计及各类工程建设项目的设计方案的审查，负责工程建设初步设计、施工图设计审查的备案工作；负责各类房屋建设及其附属和市政设施建设工程的抗震、防雷管理，检查、督促工程进度、工程质量和竣工验收工作；参与重点建设项目的立项、论证、概算、审查等工作，负责重点工程建设的可行性预算、设计审批、施工管理等工作。
（十三）承担相关城市建设资金使用管理职责。会同财政、发改部门监督所辖乡镇的各项维护建设专项资金使用；负责城市配套费用使用计划的拟定、上报并予以实施。
（十四）承担管理全县市政建设、风景园林绿化、环境卫生、城市供水排水及燃气工作。
（十五）负责住房建设系统的住房、城市建设、村镇建设、建筑业、安全、劳资、固定资产等统计业务。
（十六）开展住房和城乡建设方面的对外交流合作。
（十七）承办自治县人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
部门决算由以下单位构成：局机关、直属二层机构建设工程质量安全监督站、市政管理办公室、房地产管理所、新型墙体材料改革办公室、城乡规划建筑设计室6个单位
第二部分：2018年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
公开01表 | ||||||||||||
部门：环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | 金额单位：万元 | |||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 9,709.87 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 10.00 | |||||||
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | |||||||
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | |||||||
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | |||||||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | |||||||
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | |||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 48.87 | |||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 6,457.15 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 7.13 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | |||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 2,538.36 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | |||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 148.34 | |||||||||
22 | 49 | |||||||||||
本年收入合计 | 23 | 9,709.87 | 本年支出合计 | 50 | 9,209.85 | |||||||
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 | |||||||
年初结转和结余 | 25 | 734.96 | 年末结转和结余 | 52 | 1,234.99 | |||||||
26 | 53 | |||||||||||
总计 | 27 | 10,444.83 | 总计 | 54 | 10,444.83 | |||||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||
表二：收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门：环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 9,709.87 | 9,709.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 41.96 | 41.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 41.96 | 41.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.96 | 41.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 32.84 | 32.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 32.84 | 32.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 32.84 | 32.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 6,820.44 | 6,820.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 474.12 | 474.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 125.08 | 125.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120106 | 工程建设管理 | 213.35 | 213.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 135.69 | 135.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 176.77 | 176.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 176.77 | 176.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 5,741.48 | 5,741.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2,070.11 | 2,070.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,671.37 | 3,671.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 20.16 | 20.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20.16 | 20.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21206 | 建设市场管理与监督 | 39.42 | 39.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 39.42 | 39.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120807 | 廉租住房支出 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 319.49 | 319.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 319.49 | 319.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 7.13 | 7.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 7.13 | 7.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 7.13 | 7.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,678.61 | 2,678.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 2,590.92 | 2,590.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 2,574.12 | 2,574.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 25.65 | 25.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 25.65 | 25.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 62.04 | 62.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 62.04 | 62.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 118.89 | 118.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 118.89 | 118.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 118.89 | 118.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
表三：支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门：环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 9,209.85 | 460.13 | 8,749.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 48.87 | 48.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 48.87 | 48.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.87 | 48.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 6,457.15 | 232.68 | 6,224.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 420.88 | 138.25 | 282.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 127.43 | 77.56 | 49.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120106 | 工程建设管理 | 173.40 | 0.00 | 173.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 120.05 | 60.69 | 59.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 160.77 | 0.00 | 160.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 160.77 | 0.00 | 160.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 5,618.08 | 0.00 | 5,618.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2,006.71 | 0.00 | 2,006.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,611.36 | 0.00 | 3,611.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 19.39 | 0.00 | 19.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 19.39 | 0.00 | 19.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21206 | 建设市场管理与监督 | 39.42 | 34.42 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 39.42 | 34.42 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120811 | 公共租赁住房支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 148.62 | 60.00 | 88.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 148.62 | 60.00 | 88.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 7.13 | 0.00 | 7.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 7.13 | 0.00 | 7.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 7.13 | 0.00 | 7.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,538.36 | 87.69 | 2,450.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 2,450.67 | 0.00 | 2,450.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 4.42 | 0.00 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 2,432.66 | 0.00 | 2,432.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 13.60 | 0.00 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 25.65 | 25.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 25.65 | 25.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 62.04 | 62.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 62.04 | 62.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 148.34 | 90.89 | 57.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 29.45 | 0.00 | 29.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 29.45 | 0.00 | 29.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 118.89 | 90.89 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 118.89 | 90.89 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||
部门：环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,660.87 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 49.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 48.87 | 48.87 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 6,457.15 | 6,407.15 | 50.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 7.13 | 7.13 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 2,538.36 | 2,538.36 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 148.34 | 118.89 | 29.45 | ||
本年收入合计 | 22 | 9,709.87 | 本年支出合计 | 49 | 9,209.85 | 9,130.40 | 79.45 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 734.96 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 1,234.99 | 1,174.34 | 60.65 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 643.86 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 91.10 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 10,444.83 | 总计 | 54 | 10,444.83 | 10,304.74 | 140.10 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门：环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 9,130.40 | 460.13 | 8,670.27 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 48.87 | 48.87 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 48.87 | 48.87 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.87 | 48.87 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 6,407.15 | 232.68 | 6,174.47 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 420.88 | 138.25 | 282.62 | ||
2120101 | 行政运行 | 127.43 | 77.56 | 49.86 | ||
2120106 | 工程建设管理 | 173.40 | 0.00 | 173.40 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 120.05 | 60.69 | 59.36 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 160.77 | 0.00 | 160.77 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 160.77 | 0.00 | 160.77 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 5,618.08 | 0.00 | 5,618.08 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2,006.71 | 0.00 | 2,006.71 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,611.36 | 0.00 | 3,611.36 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 19.39 | 0.00 | 19.39 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 19.39 | 0.00 | 19.39 | ||
21206 | 建设市场管理与监督 | 39.42 | 34.42 | 5.00 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 39.42 | 34.42 | 5.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 148.62 | 60.00 | 88.62 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 148.62 | 60.00 | 88.62 | ||
213 | 农林水支出 | 7.13 | 0.00 | 7.13 | ||
21305 | 扶贫 | 7.13 | 0.00 | 7.13 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 7.13 | 0.00 | 7.13 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,538.36 | 87.69 | 2,450.67 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 2,450.67 | 0.00 | 2,450.67 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 4.42 | 0.00 | 4.42 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 2,432.66 | 0.00 | 2,432.66 | ||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 13.60 | 0.00 | 13.60 | ||
22102 | 住房改革支出 | 25.65 | 25.65 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 25.65 | 25.65 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 62.04 | 62.04 | 0.00 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 62.04 | 62.04 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 118.89 | 90.89 | 28.00 | ||
22999 | 其他支出 | 118.89 | 90.89 | 28.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 118.89 | 90.89 | 28.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | |||||||||
部门：环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 447.51 | 302 | 商品和服务支出 | 9.82 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 128.46 | 30201 | 办公费 | 2.35 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 49.51 | 30202 | 印刷费 | 0.23 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 89.25 | 30203 | 咨询费 | 0.30 | 310 | 资本性支出 | 0.50 | |
30106 | 伙食补助费 | 4.46 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 41.03 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.50 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.79 | 30206 | 电费 | 0.57 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.58 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.14 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.44 | 30211 | 差旅费 | 2.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 32.02 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.03 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 16.40 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.29 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 2.26 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.13 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.03 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.64 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 449.80 | 公用经费合计 | 10.32 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门：环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
公开08表 | |||||||||
部门：环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 91.10 | 49.00 | 79.45 | 0.00 | 79.45 | 60.65 | |||
212 | 城乡社区支出 | 61.00 | 49.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 60.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 61.00 | 49.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 60.00 | ||
2120807 | 廉租住房支出 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | ||
2120811 | 公共租赁住房支出 | 61.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 11.00 | ||
229 | 其他支出 | 30.10 | 0.00 | 29.45 | 0.00 | 29.45 | 0.65 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 30.10 | 0.00 | 29.45 | 0.00 | 29.45 | 0.65 | ||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 30.10 | 0.00 | 29.45 | 0.00 | 29.45 | 0.65 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018度收入支出决算总体情况。
（一）本部门2018年度总收入9709.87万元，其中本年收入9709.87万元, 较2017年度决算数增加2183.92万元，增长29.02%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入9709.87 万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加2183.92万元，增长29.02 %，主要原因是2018年增加了上级危房改造补助收入。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余734.96万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。较2017年度决算数减少447.63万元，下降37.85 %，主要原因是上年加快资金支付，上年结转和结余减少。
（二）本部门2018年度总支出9209.85万元，其中本年支出9209.85万元, 较2017年度决算数增加1241.41万元，增长15.58%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出10万元。较2017年度决算数增加5.2万元，原因是2017年没有安排此项目支出，主要用于营造城区春节氛围支出。
2.行政事业单位离退休支出48.87万元，较2017年度决算数增加48.87万元，原因是2017年没有安排此项支出，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。
3.城乡社区支出6457.15万元，较2017年度决算数增加3271.12万元，增长102.67%，增加原因是2018年增加了金环大道-、二标工程项目支出，主要用于城乡市政设施建设项目支出。
4.农村水支出7.13万元：较2017年度决算数减少265.47万元，下降97.38%，减少原因是2018年减少了2015年城市棚户区改造支出，主要用于农村危房修缮支出。
5.住房保障支出2538.36万元：较2017年度决算数增加1513.92万元，增加147.78%，增加原因主要是增加上级危房补助资金支出，主要用于保障性住房及按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。
6．其他支出148.34万元，较2017年度决算数减少260.22万元，减少63.69%，减少原因主要是减少了项目资金，主要用于发放绩效增量工资。
7.年末结转和结余1234.99元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的财政拨款结转和结余。较2017年度决算数增加494.89万元，增长66.87%，主要原因是2018年资金支付力度减弱。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
2018年度一般公共预算支出9130.4万元，较2017年度决算数增加1196.95万元，增长15.09 %。其中：基本支出460.13万元，项目支出8670.27万元。
2018 年度一般公共预算支出年初预算为660.2万元，支出决算为9130.4万元，完成年初预算的1382.97%。差异的主要原因是追加了新增债券资金安排的金环大道一标、二标的工程款2565万元、增加上级危房改造补助支出及追加的各项目资金，主要用于市政基础设施建设、保障性住房建设及城镇化建设方面。
支出分为以下项目：
1.其他一般公共服务支出10万元；年初预算为0万元，支出决算为10万元，差异的主要原因是年初没有安排此项预算，主要用于营造城区春节氛围支出。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出48.87万元；年初预算为 29.55万元，支出决算为48.87万元，完成年初预算的165.38%。差异的主要原因是预算数没包括，但决算数增加房地产管理所的养老保险缴费支出，主要用于机关事业单位人员养老保险缴费支出。
4.行政运行支出127.43万元，年初预算为117.76万元，支出决算为127.43万元，完成年初预算的 108.21%，预决算差异的原因是人员调资增加支出，主要用于行政人员的工资福利及业务费支出。
5.工程建设管理支出173.4万元，年初预算为173.4万元，支出决算为173.4万元，完成年初预算的100%，主要用于市政设施建设及项目前期费用支出。
6.其他城乡社区管理事务支出120.05万元；年初预算为73.55万元，支出决算为120.05万元，完成年初预算的163.2%差异的原因是预算数没包括，但决算数增加白蚁防治费及不动产档案移交装订费支出。主要用于事业人员的工资福利费及房管所项目支出。
7.城乡社区规划与管理支出160.77万元；年初预算为 0万元，支出决算为160.77万元，差异的主要原因是年初没有安排此项预算，主要用于城区市政设施建设及项目前期费用支出。
8.城乡社区小城镇基础设施建设支出2006.71万元；年初预算为0万元，支出决算为2006.71万元，预决算差异是年初没有安排此项预算，主要用于市政设施及项目前期费用支出。
9.其他城乡社区公共设施支出3611.36万元，年初预算为80.51万元，支出决算为3611.36万元，完成年初预算的4485.6 %。预决算差异是追加了金环大道市政道路等市政设施建设支出，主要用于市政设施建设项目支出。
10.城乡社区环境卫生支出19.39万元，年初预算为 0万元，支出决算为19.39万元，差异的主要原因是年初没有安排此项预算，主要用于建筑垃圾场、征地补偿费等费用支出。
11.建设市场管理与监督支出39.42万元；年初预算为37.35万元，支出决算为39.42万元，完成年初预算的105.5%。预决算差异的原因是增加了在职人员的工资福利支出，主要用于质监站人员的工资福利及业务费支出
12.其他城乡社区支出148.62万元；年初预算为0万元，支出决算为148.62万元，差异的主要原因是年初没有安排此项预算，主要用于城乡规划设计室人员经费、市政零星及建筑垃圾场平整等项目支出。
13.农村基础设施建设支出7.13万元，年初预算为0万元，支出决算为7.13万元，差异的主要原因是年初没有安排此项预算，主要用于农村危房修缮支出。
14.棚户区改造支出4.42万元；年初预算为 0万元，支出决算为4.42万元，差异的主要原因是年初没安排此项预算，使用的是上年结余。主要用于保障办日常业务支出
15.农村危房改造支出2432.66万元；年初预算为174万元，支出决算为 2432.66万元，完成年初预算的1398.08%。差异的原因是由追加了危房鉴定服务、村级危改工作经费及上级危改补助资金支出，主要用于危改工作及补助支出。
16.保障性住房租金支出13.6万元；年初预算为0万元，支出决算为13.6万元。差异的主要原因是年初没安排此项预算，主要用于廉租户租金补贴。
17.住房公积金支出25.65万元；年初预算为17.73万元，支出决算为25.65万元，完成年初预算的144.67%，差异的主要原因是预算数没包括，但决算数增加房地产管理所人员住房公积金支出，主要用于机关事业单位人员的住房公积金支出。
18．其他城乡社区住宅支出62.04万元；年初预算为0万元，支出决算为62.04万元。差异的主要原因是预算数没包括，但决算数增加房地产管理所人员费用的，主要用于房管所人员的工资福利及公务费支出。
19．其他支出118.89万元；年初预算为0万元，支出决算为118.89万元，差异的主要原因是年初没安排此项预算。主要用于机关事业单位的绩效奖、政府补偿支出。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出460.13万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出447.51万元，完成年初预算的238.26%，差异的原因是由于增加了绩效奖支出、房管所人员工资福利及工资标准的提高。
（二）商品和服务支出9.82万元，完成年初预算的61.76%，差异的原因是由于预算时公车补贴计入其他交通费用，决算时计入工资福利支出
（三）对个人和家庭的补助支出2.29万元，完成年初预算的186.18%，差异的原因是增加了退休人员独生子女提高补贴。
（四）资本性支出0.5万元，完成年初预算的100%。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
住建局2018年度政府性基金支出 79.45万元，较2017年度决算数增加了44.45万元，增长127%。其中：基本支出0万元，项目支出79.45万元。
住建局2018年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为79.45万元。
支出分为以下项目：
1.公共租赁住房支出50万元；
2.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出29.45万元；
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.1万元。
“三公”经费支出决算比上年支出数减少了1.05万元，降低48.8%，减少的主要原因是厉行节约节省了费用。
公务接待费支出比上年减少了1.05万元，降低48.8%减少的主要原因是接待费按照八项规定的要求，减少了不必要的公务接待，厉行节约节省费用。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。2018年，局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出 0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出1.1万元,国内公务接待15批次，人次102人次。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2018年度机关运行经费支出10.32万元，比年初预算数减少0.48万元，降低4.44 %。主要原因是：节约了开支。比2017年减少1.96万元，降低15.96 %。主要原因是：节约了开支
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额6072.73万元，其中：政府采购货物支出85.45万元、政府采购工程支出5674.86万元、政府采购服务支出312.42万元。授予中小企业合同金额 3744.73万元，占政府采购支出总额的 61.66 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出危房改造项目开展绩效自评。共涉及资金 62252.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。
2.部门决算中项目绩效自评结果
我部门根据年初设定的绩效目标，危房改造项目自评得分为100分，专家评分为72分。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度比较不健全；二是项目产出指标不够达标；三是产生的社会效果不够明显。下一步改进措施：一是加强管理制度建设；二是按规定的标准完成项目；三是加强对项目的宣传。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。