环江毛南族自治县下南乡人民政府 2019年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县下南乡人民政府2019年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2019年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算经济科目支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府采购预算表
一十一、 政府购买服务预算表
第三部分 2019年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、政府购买服务预算安排情况；
四、国有资产占用情况；
五、预算绩效管理工作开展情况
六、名词解释
第一部分 环江毛南族自治县下南乡人民政府基本情况
一、基本职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
人员编制总数为52人，其中行政编制30人，事业编制22人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数47人，其中行政在职25人，事业在职22人，离退休人员22人。编外在职实有人数10人。具体情况如下：
其中编外在职信息员10人，后勤服务聘用人员包含司机1人，聘请保洁人员4人。
第二部分 2019年部门预算表格
部门预算公开表一 | |||||
2019部门预算收支预算总表 | |||||
编制单位：下南乡 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 758.08 | 一、一般公共服务 | 334.11 | 一、基本支出 | 710.08 |
1.经费拨款 | 758.08 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 626.25 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 74.13 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 9.70 | ||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 48.00 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | |||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 10.55 | 2.商品和服务支出 | 48.00 | |
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 90.55 | 3.对个人和家庭的补助 | ||
（6）捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.债务利息及费用支出 | |||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、卫生健康支出 | 29.36 | 5.资本性支出(基本建设） | ||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.资本性支出 | |||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 38.12 | 7.对企业补助（基本建设） | ||
三、纳入财政专户管理的收入 | 十三、农林水事务 | 207.32 | 8.对企业补助 | ||
1.国有资本经营收入 | 十四、交通运输 | 9.对社会保障基金补助 | |||
2.国有资源（资产）有偿使用收入 | 十五、资源勘探信息等事务 | 10.其他支出 | |||
3.教育收费收入 | 十六、商业服务业等事务 | ||||
4.其他收入 | 十七、金融支出 | ||||
四、未纳入财政专户管理的收入 | 十八、援助其他地区支出 | ||||
1.事业收入 | 十九、自然资源海洋气象等事务 | ||||
2.经营收入 | 二十、住房保障支出 | 48.08 | |||
3.其他收入 | 二十一、粮油物资储备事务 | ||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 758.08 | 本 年 支 出 合 计 | 758.08 | 本 年 支 出 合 计 | 758.08 |
五、上年结余收入 | 二十九、结转下年支出 | ||||
1、一般公共预算拨款结转 | |||||
2、政府性基金结转 | |||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||
5、其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 758.08 | 支 出 总 计 | 758.08 | 支 出 总 计 | 758.08 |
部门预算公开表二 | |||||||
2019年部门收入预算总表 | |||||||
编制单位：下南乡 | 单位：万元 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 758.08 | 758.08 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 334.11 | 334.11 | ||||
20101 | 人大事务 | 16.41 | 16.41 | ||||
2010101 | 行政运行（人大事务） | 16.41 | 16.41 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 194.33 | 194.33 | ||||
2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 194.33 | 194.33 | ||||
20106 | 财政事务 | 31.84 | 31.84 | ||||
2010601 | 行政运行（财政事务） | 31.84 | 31.84 | ||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 91.52 | 91.52 | ||||
2013101 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 91.52 | 91.52 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.55 | 10.55 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 10.55 | 10.55 | ||||
2070109 | 群众文化 | 10.55 | 10.55 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 90.55 | 90.55 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 11.33 | 11.33 | ||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 11.33 | 11.33 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 79.22 | 79.22 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.22 | 79.22 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 29.36 | 29.36 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 29.36 | 29.36 | ||||
2100716 | 计划生育机构 | 29.36 | 29.36 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 38.12 | 38.12 | ||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 38.12 | 38.12 | ||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 38.12 | 38.12 | ||||
213 | 农林水支出 | 207.32 | 207.32 | ||||
21301 | 农业 | 26.97 | 26.97 | ||||
2130104 | 事业运行（农业） | 26.97 | 26.97 | ||||
21303 | 水利 | 12.70 | 12.70 | ||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 12.70 | 12.70 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 167.65 | 167.65 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 167.65 | 167.65 | ||||
221 | 住房保障支出 | 48.08 | 48.08 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 48.08 | 48.08 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 48.08 | 48.08 | ||||
部门预算公开表三 | |||||||||||||||||
2019年部门预算支出总表 | |||||||||||||||||
编制单位：下南乡 | 单位：万元 | ||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 758.08 | 710.08 | 626.25 | 74.13 | 9.70 | 48.00 | 48.00 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 334.11 | 286.11 | 233.57 | 42.83 | 9.70 | 48.00 | 48.00 | |||||||||
20101 | 人大事务 | 16.41 | 16.41 | 13.76 | 2.65 | ||||||||||||
2010101 | 行政运行（人大事务） | 16.41 | 16.41 | 13.76 | 2.65 | ||||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 194.33 | 146.33 | 118.81 | 20.23 | 7.30 | 48.00 | 48.00 | |||||||||
2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 194.33 | 146.33 | 118.81 | 20.23 | 7.30 | 48.00 | 48.00 | |||||||||
20106 | 财政事务 | 31.84 | 31.84 | 24.85 | 4.58 | 2.41 | |||||||||||
2010601 | 行政运行（财政事务） | 31.84 | 31.84 | 24.85 | 4.58 | 2.41 | |||||||||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 91.52 | 91.52 | 76.15 | 15.37 | ||||||||||||
2013101 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 91.52 | 91.52 | 76.15 | 15.37 | ||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.55 | 10.55 | 9.95 | 0.60 | ||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 10.55 | 10.55 | 9.95 | 0.60 | ||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 10.55 | 10.55 | 9.95 | 0.60 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 90.55 | 90.55 | 90.07 | 0.48 | ||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 11.33 | 11.33 | 10.85 | 0.48 | ||||||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 11.33 | 11.33 | 10.85 | 0.48 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 79.22 | 79.22 | 79.22 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.22 | 79.22 | 79.22 | |||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 29.36 | 29.36 | 27.21 | 2.15 | ||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 29.36 | 29.36 | 27.21 | 2.15 | ||||||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 29.36 | 29.36 | 27.21 | 2.15 | ||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 38.12 | 38.12 | 36.44 | 1.68 | ||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 38.12 | 38.12 | 36.44 | 1.68 | ||||||||||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 38.12 | 38.12 | 36.44 | 1.68 | ||||||||||||
213 | 农林水支出 | 207.32 | 207.32 | 180.93 | 26.39 | ||||||||||||
21301 | 农业 | 26.97 | 26.97 | 24.06 | 2.91 | ||||||||||||
2130104 | 事业运行（农业） | 26.97 | 26.97 | 24.06 | 2.91 | ||||||||||||
21303 | 水利 | 12.70 | 12.70 | 12.22 | 0.48 | ||||||||||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 12.70 | 12.70 | 12.22 | 0.48 | ||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 167.65 | 167.65 | 144.65 | 23.00 | ||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 167.65 | 167.65 | 144.65 | 23.00 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 48.08 | 48.08 | 48.08 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 48.08 | 48.08 | 48.08 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 48.08 | 48.08 | 48.08 | |||||||||||||
部门预算公开表四 | |||||
2019年部门财政拨款收支总表 | |||||
编制单位：下南乡 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 758.08 | 一、一般公共服务 | 334.11 | 一、基本支出 | 710.08 |
1.经费拨款 | 758.08 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 626.25 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 74.13 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 9.70 | ||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 48.00 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | 1.工资福利支出 | |||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 10.55 | 2.商品和服务支出 | 48.00 | |
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 90.55 | 3.对个人和家庭的补助 | ||
（6）捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.债务利息及费用支出 | |||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、卫生健康支出 | 29.36 | 5.资本性支出(基本建设） | ||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.资本性支出 | |||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 38.12 | 7.对企业补助（基本建设） | ||
十三、农林水事务 | 207.32 | 8.对企业补助 | |||
十四、交通运输 | 9.对社会保障基金补助 | ||||
十五、资源勘探信息等事务 | 10.其他支出 | ||||
十六、商业服务业等事务 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、自然资源海洋气象等事务 | |||||
二十、住房保障支出 | 48.08 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 758.08 | 本 年 支 出 合 计 | 758.08 | 本 年 支 出 合 计 | 758.08 |
三、上年结余收入 | |||||
1.公共财政拨款结转 | |||||
2.政府性基金拨款结转 | |||||
收 入 总 计 | 758.08 | 支 出 总 计 | 758.08 | 支 出 总 计 | 758.08 |
部门预算公开表五 | ||||
2019年部门一般公共预算支出表 | ||||
编制单位：下南乡 | 单位：万元 | |||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 758.08 | 710.08 | 48.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 334.11 | 286.11 | 48.00 |
20101 | 人大事务 | 16.41 | 16.41 | |
2010101 | 行政运行（人大事务） | 16.41 | 16.41 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 194.33 | 146.33 | 48.00 |
2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 194.33 | 146.33 | 48.00 |
20106 | 财政事务 | 31.84 | 31.84 | |
2010601 | 行政运行（财政事务） | 31.84 | 31.84 | |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 91.52 | 91.52 | |
2013101 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 91.52 | 91.52 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.55 | 10.55 | |
20701 | 文化和旅游 | 10.55 | 10.55 | |
2070109 | 群众文化 | 10.55 | 10.55 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 90.55 | 90.55 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 11.33 | 11.33 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 11.33 | 11.33 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 79.22 | 79.22 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.22 | 79.22 | |
210 | 卫生健康支出 | 29.36 | 29.36 | |
21007 | 计划生育事务 | 29.36 | 29.36 | |
2100716 | 计划生育机构 | 29.36 | 29.36 | |
212 | 城乡社区支出 | 38.12 | 38.12 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 38.12 | 38.12 | |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 38.12 | 38.12 | |
213 | 农林水支出 | 207.32 | 207.32 | |
21301 | 农业 | 26.97 | 26.97 | |
2130104 | 事业运行（农业） | 26.97 | 26.97 | |
21303 | 水利 | 12.70 | 12.70 | |
2130304 | 水利行业业务管理 | 12.70 | 12.70 | |
21307 | 农村综合改革 | 167.65 | 167.65 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 167.65 | 167.65 | |
221 | 住房保障支出 | 48.08 | 48.08 | |
22102 | 住房改革支出 | 48.08 | 48.08 | |
2210201 | 住房公积金 | 48.08 | 48.08 | |
部门预算公开表六 | |||||||||||
2019年部门一般公共预算基本支出表 | |||||||||||
编制单位：下南乡 | 单位：万元 | ||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
合计 | 710.08 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 626.25 | 302 | 商品和服务支出 | 74.13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.70 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 151.92 | 302 | 01 | 办公费 | 35.99 | 303 | 01 | 离休费 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 109.89 | 302 | 02 | 印刷费 | 303 | 02 | 退休费 | 1.34 | |
301 | 03 | 奖金 | 7.64 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | ||
301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | |||
301 | 07 | 绩效工资 | 14.43 | 302 | 05 | 水费 | 303 | 05 | 生活补助 | 8.32 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.05 | 302 | 06 | 电费 | 303 | 06 | 救济费 | ||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 302 | 07 | 邮电费 | 3.80 | 303 | 07 | 医疗费补助 | ||
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 20.14 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | ||
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | 0.05 | ||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.85 | 302 | 11 | 差旅费 | 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 48.08 | 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||
301 | 14 | 医疗费 | 302 | 13 | 维修(护)费 | ||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 183.25 | 302 | 14 | 租赁费 | |||||
302 | 15 | 会议费 | |||||||||
302 | 16 | 培训费 | |||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | |||||||||
302 | 18 | 专用材料费 | |||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | |||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||||||||
302 | 26 | 劳务费 | |||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | |||||||||
302 | 28 | 工会经费 | |||||||||
302 | 29 | 福利费 | |||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 9.80 | ||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 24.42 | ||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.12 | ||||||||
部门预算公开表七 | |||||
2019年部门一般公共预算经济科目支出预算表 | |||||
编制单位：下南乡 | 单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
类 | 款 | ||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 758.08 | 710.08 | 48.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 626.25 | 626.25 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 151.92 | 151.92 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 109.89 | 109.89 | |
301 | 03 | 奖金 | 7.64 | 7.64 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 14.43 | 14.43 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.05 | 89.05 | |
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 20.14 | 20.14 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.85 | 1.85 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 48.08 | 48.08 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 183.25 | 183.25 | |
302 | 商品和服务支出 | 122.13 | 74.13 | 48.00 | |
302 | 01 | 办公费 | 56.79 | 35.99 | 20.80 |
302 | 02 | 印刷费 | 5.10 | 5.10 | |
302 | 07 | 邮电费 | 3.80 | 3.80 | |
302 | 11 | 差旅费 | 4.00 | 4.00 | |
302 | 15 | 会议费 | 6.60 | 6.60 | |
302 | 16 | 培训费 | 4.10 | 4.10 | |
302 | 26 | 劳务费 | 2.00 | 2.00 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 12.20 | 9.80 | 2.40 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 24.42 | 24.42 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.12 | 0.12 | 3.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.70 | 9.70 | ||
303 | 02 | 退休费 | 1.34 | 1.34 | |
303 | 05 | 生活补助 | 8.32 | 8.32 | |
303 | 09 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | |
部门预算公开表八 | |||||||||||||||||
2019年部门政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||||
编制单位：下南乡 | 单位：万元 | ||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
部门预算公开表九 | ||||
2019年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 | ||||
编制单位：下南乡 | 单位：万元 | |||
项 目 | 2018年预算数 | 2019年预算数 | 2019年比2018年增减% | |
* * | 1 | 2 | 3 | |
一、“三公”经费小计 | 12.20 | #DIV/0! | ||
（一）因公出国（境）费用 | #DIV/0! | |||
（二）公务接待费 | #DIV/0! | |||
（三）公务用车费 | 12.20 | #DIV/0! | ||
1.公务用车运行费 | 12.20 | #DIV/0! | ||
2.公务用车购置费 | #DIV/0! | |||
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | ||||
部门预算公开表十 | ||||||||||||||||||
政 府 采 购 预 算 表 | ||||||||||||||||||
编制单位：下南乡 | 单位：万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | ||||||||||
小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | |||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
部门预算公开表十一 | |||||||||
政 府 购 买 服 务 预 算 表 | |||||||||
编制单位：下南乡 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | |||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | ||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
第三部分2019年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2019年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明。
2019年收入总预算758.08万元，同比增加0.57万元，增长0.075%。增减主要原因：1、政策性调资；2、人员增减变动，2017年新录用事业单位共计2人；3、单位为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险等缴费基数提高。
公共财政预算拨款758.08万元，同比增加0.57万元，增长0.075%。增减主要原因：1、政策性调资；2、人员增减变动，2017年新录用事业单位共计2人；3、单位为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险等缴费基数提高。
上年结余收入0万元，与上年持平。
（二）支出预算说明。
2019年支出总预算758.08万元，其中基本支出710.08万元，占支出总预算的93.67%，同比增加0.07万元，增长0.01%；项目支出48万元，占支出总预算的6.33%，同比增加0.5万元，增长1.05%。增加主要原因：1、政策性调资；2、人员增减变动，2017年新录用事业单位共计2人；3、单位为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险等缴费基数提高。
二、2019年财政拨款支出预算情况
2019年度财政拨款支出758.08万元，其中：基本支出710.08万元，项目支出48万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：
基本支出，是用于下南乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于下南乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出334.11万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）社会保障和就业90.55万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
（三）医疗卫生29.36万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）农林水支出207.32万元，主要用于村办公费和村组干部报酬及灾后重建资金。
住房保障支出48.08万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
文化体育与传媒支出10.55万元。
城乡社区支出38.12万元。
其中项目支出，用于专项业务工作的经费支出48万元，如维稳工作经费、预防青少年违法犯罪工作经费、纪检监察工作经费、团委、妇联工作经费等开支。与上年专项业务工作经费47.5万元对比减少，增加原因为:办公费、会议费、培训费、等支出正常浮动增加。
三、2019年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2018年预算0万元，与上年对比无增减。
（二）公务接待费2019年预算0万元，同比减少3.5万元。主要是用于：严格执行中央“八项规定”要求，发扬厉行节约精神，进一步压缩公务接待费用。
（三）公务用车费2019年预算12.20万元，同比减少5.1万元，下降29.49%。其中：
1. 公务用车运行维护费2019年预算12.20万元，同比减少5.1万元，下降29.49%，主要用于保障公务出差、公务下乡工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2. 公务用车购置2018年预算0万元，同比持平无增减。
第四部分：2019年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行710.08万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2019年部门预算安排政府采购预算0万元，比2018年增加0万元，与上年持平。根据本单位实际情况，本年度暂不安排政府采购活动。
三、政府购买服务预算安排情况
2019年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2018年增加0万元，同比增长0。
政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
四、国有资产占用情况
1．公务用车占有情况。我单位实有车辆4辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共4辆，其中：机要通信和应急用车3辆、事业单位公务用车共1辆。
2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。
五、预算绩效管理工作开展情况
2019年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款4万元，占年初项目预算的8.33%。
六、名词解释
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。