环江毛南族自治县畜牧水产兽医局 2017年部门决算及“三公”经费决算

参（依）公管理

其他

编制数

132

6

19

107

1

在职人数

107

11

18

78

3

其中：在岗人数

107

11

18

78

3

退休人数

67

6　

    13

48

公开01表

部门：环江毛南族自治县水产畜牧兽医局

金额单位：万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

2,428.07

一、一般公共服务支出

28

 -   

二、上级补助收入

2

 -   

二、外交支出

29

 -   

三、事业收入

3

 -   

三、国防支出

30

 -   

四、经营收入

4

 -   

四、公共安全支出

31

 -   

五、附属单位上缴收入

5

 -   

五、教育支出

32

 -   

六、其他收入

6

 -   

六、科学技术支出

33

 -   

7

七、文化体育与传媒支出

34

 -   

8

八、社会保障和就业支出

35

112.84

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 -   

10

十、节能环保支出

37

 -   

11

十一、城乡社区支出

38

 -   

12

十二、农林水支出

39

 1,682.56

13

十三、交通运输支出

40

 -   

14

十四、资源勘探信息等支出

41

 -   

15

十五、商业服务业等支出

42

 -   

16

十六、金融支出

43

 -   

17

十七、援助其他地区支出

44

 -   

18

十八、国土海洋气象等支出

45

 -   

19

十九、住房保障支出

46

 83.91

20

二十、粮油物资储备支出

47

 -   

21

二十一、其他支出

48

 156.81

22

49

本年收入合计

23

 2,428.07

本年支出合计

50

 2,036.11

用事业基金弥补收支差额

24

 -   

结余分配

51

 -   

年初结转和结余

25

 274.97

年末结转和结余

52

 666.93

26

53

总计

27

2,703.04

总计

54

2,703.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门：环江毛南族自治县水产畜牧兽医局

金额单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,428.07

2,428.07

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

208

社会保障和就业支出

112.84

112.84

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

20805

行政事业单位离退休

103.18

103.18

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

102.68

102.68

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.50

0.50

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

20808

抚恤

9.66

9.66

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

2080801

  死亡抚恤

9.66

9.66

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

213

农林水支出

1,959.52

1,959.52

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

21301

农业

1,939.52

1,939.52

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

2130101

  行政运行

95.43

95.43

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

2130104

  事业运行

675.12

675.12

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

2130106

  科技转化与推广服务

127.92

127.92

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

2130108

  病虫害控制

278.16

278.16

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

2130109

  农产品质量安全

20.00

20.00

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

2130110

  执法监管

5.47

5.47

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

2130119

  防灾救灾

80.00

80.00

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

2130122

  农业生产支持补贴

225.00

225.00

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

2130135

  农业资源保护修复与利用

25.00

25.00

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

2130148

  成品油价格改革对渔业的补贴

44.75

44.75

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

2130199

  其他农业支出

362.65

362.65

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

21305

扶贫

20.00

20.00

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

2130505

  生产发展

20.00

20.00

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

220

国土海洋气象等支出

115.00

115.00

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

22001

国土资源事务

115.00

115.00

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

2200110

  国土整治

115.00

115.00

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

221

住房保障支出

83.91

83.91

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

22102

住房改革支出

83.91

83.91

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

2210201

  住房公积金

83.91

83.91

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

229

其他支出

156.81

156.81

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

22999

其他支出

156.81

156.81

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

2299901

  其他支出

156.81

156.81

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门：环江毛南族自治县水产畜牧兽医局

金额单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,036.11

1,043.09

993.02

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

 112.84

 112.84

 -   

 -   

 -   

 -   

20805

行政事业单位离退休

 103.18

 103.18

 -   

 -   

 -   

 -   

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 102.68

 102.68

 -   

 -   

 -   

 -   

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

 0.50

 0.50

 -   

 -   

 -   

 -   

20808

抚恤

 9.66

 9.66

 -   

 -   

 -   

 -   

2080801

  死亡抚恤

 9.66

 9.66

 -   

 -   

 -   

 -   

213

农林水支出

 1,682.56

 773.44

 909.12

 -   

 -   

 -   

21301

农业

 1,662.56

 773.44

 889.12

 -   

 -   

 -   

2130101

  行政运行

 96.10

 96.10

 -   

 -   

 -   

 -   

2130104

  事业运行

 677.34

 677.34

 -   

 -   

 -   

 -   

2130106

  科技转化与推广服务

 116.38

 -   

 116.38

 -   

 -   

 -   

2130108

  病虫害控制

 280.04

 -   

 280.04

 -   

 -   

 -   

2130109

  农产品质量安全

 117.73

 -   

 117.73

 -   

 -   

 -   

2130110

  执法监管

 28.84

 -   

 28.84

 -   

 -   

 -   

2130119

  防灾救灾

 80.00

 -   

 80.00

 -   

 -   

 -   

2130122

  农业生产支持补贴

 40.00

 -   

 40.00

 -   

 -   

 -   

2130135

  农业资源保护修复与利用

 24.60

 -   

 24.60

 -   

 -   

 -   

2130148

  成品油价格改革对渔业的补贴

 110.05

 -   

 110.05

 -   

 -   

 -   

2130199

  其他农业支出

 91.48

 -   

 91.48

 -   

 -   

 -   

21305

扶贫

 20.00

 -   

 20.00

 -   

 -   

 -   

2130505

  生产发展

 20.00

 -   

 20.00

 -   

 -   

 -   

221

住房保障支出

 83.91

 -   

 83.91

 -   

 -   

 -   

22102

住房改革支出

 83.91

 -   

 83.91

 -   

 -   

 -   

2210201

  住房公积金

 83.91

 -   

 83.91

 -   

 -   

 -   

229

其他支出

 156.81

 156.81

 -   

 -   

 -   

 -   

22999

其他支出

 156.81

 156.81

 -   

 -   

 -   

 -   

2299901

  其他支出

 156.81

 156.81

 -   

 -   

 -   

 -   

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

项目

行次

金额

项目

行次　

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,428.07

一、一般公共服务支出

28

 -   

 -   

 -   

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

 -   

 -   

 -   

3

三、国防支出

30

 -   

 -   

 -   

4

四、公共安全支出

31

 -   

 -   

 -   

5

五、教育支出

32

 -   

 -   

 -   

6

六、科学技术支出

33

 -   

 -   

 -   

7

七、文化体育与传媒支出

34

 -   

 -   

 -   

8

八、社会保障和就业支出

35

 112.84

 112.84

 -   

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 -   

 -   

 -   

10

十、节能环保支出

37

 -   

 -   

 -   

11

十一、城乡社区支出

38

 -   

 -   

 -   

12

十二、农林水支出

39

 1,682.56

 1,682.56

 -   

13

十三、交通运输支出

40

 -   

 -   

 -   

14

十四、资源勘探信息等支出

41

 -   

 -   

 -   

15

十五、商业服务业等支出

42

 -   

 -   

 -   

16

十六、金融支出

43

 -   

 -   

 -   

17

十七、援助其他地区支出

44

 -   

 -   

 -   

18

十八、国土海洋气象等支出

45

 -   

 -   

 -   

19

十九、住房保障支出

46

 83.91

 83.91

 -   

20

二十、粮油物资储备支出

47

 -   

 -   

 -   

21

二十一、其他支出

48

 156.81

 156.81

 -   

本年收入合计

22

2,428.07

本年支出合计

49

 2,036.11

 2,036.11

 -   

年初财政拨款结转和结余

23

274.97

年末财政拨款结转和结余

50

 666.93

 666.93

 -   

  一般公共预算财政拨款

24

274.97

51

  政府性基金预算财政拨款

25

52

26

53

总计

27

2,703.04

总计

54

 2,703.04

 2,703.04

 -   

  政府性基金预算财政拨款

25

52

26

53

总计

27

2,703.04

总计

54

 2,703.04

 2,703.04

 -   

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门：环江毛南族自治县水产畜牧兽医局

金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,036.11

1,043.09

993.02

208

社会保障和就业支出

 112.84

 112.84

 -   

20805

行政事业单位离退休

 103.18

 103.18

 -   

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 102.68

 102.68

 -   

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

 0.50

 0.50

 -   

20808

抚恤

 9.66

 9.66

 -   

2080801

  死亡抚恤

 9.66

 9.66

 -   

213

农林水支出

 1,682.56

 773.44

 909.12

21301

农业

 1,662.56

 773.44

 889.12

2130101

  行政运行

 96.10

 96.10

 -   

2130104

  事业运行

 677.34

 677.34

 -   

2130106

  科技转化与推广服务

 116.38

 -   

 116.38

2130108

  病虫害控制

 280.04

 -   

 280.04

2130109

  农产品质量安全

 117.73

 -   

 117.73

2130110

  执法监管

 28.84

 -   

 28.84

2130119

  防灾救灾

 80.00

 -   

 80.00

2130122

  农业生产支持补贴

 40.00

 -   

 40.00

2130135

  农业资源保护修复与利用

 24.60

 -   

 24.60

2130148

  成品油价格改革对渔业的补贴

 110.05

 -   

 110.05

2130199

  其他农业支出

 91.48

 -   

 91.48

21305

扶贫

 20.00

 -   

 20.00

2130505

  生产发展

 20.00

 -   

 20.00

221

住房保障支出

 83.91

 -   

 83.91

22102

住房改革支出

 83.91

 -   

 83.91

2210201

  住房公积金

 83.91

 -   

 83.91

229

其他支出

 156.81

 156.81

 -   

22999

其他支出

 156.81

 156.81

 -   

2299901

  其他支出

 156.81

 156.81

 -   

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：环江毛南族自治县水产畜牧兽医局

金额单位：万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

925.60

302

商品和服务支出

31.69

310

其他资本性支出

-

30101

  基本工资

 316.83

30201

  办公费

 4.53

31001

  房屋建筑物购建

-

30102

  津贴补贴

 121.94

30202

  印刷费

 0.11

31002

  办公设备购置

-

30103

  奖金

 163.83

30203

  咨询费

 0.10

31003

  专用设备购置

-

30104

  其他社会保障缴费

 40.16

30204

  手续费

 -   

31005

  基础设施建设

-

30106

  伙食补助费

 -   

30205

  水费

 0.19

31006

  大型修缮

-

30107

  绩效工资

 130.26

30206

  电费

 1.47

31007

  信息网络及软件购置更新

-

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 102.68

30207

  邮电费

 0.67

31008

  物资储备

-

30109

  职业年金缴费

 -   

30208

  取暖费

 -   

31009

  土地补偿

-

30199

  其他工资福利支出

 49.91

30209

  物业管理费

 -   

31010

  安置补助

-

303

对个人和家庭的补助

 85.79

30211

  差旅费

 3.50

31011

  地上附着物和青苗补偿

-

30301

  离休费

 -   

30212

  因公出国（境）费用

 -   

31012

  拆迁补偿

-

30302

  退休费

66.74   

30213

  维修(护)费

 10.63

31013

  公务用车购置

-

30303

  退职（役）费

30214

  租赁费

 -   

31019

  其他交通工具购置

-

30304

  抚恤金

 9.66

30215

  会议费

 -   

31020

  产权参股

 -   

30305

  生活补助

 9.27

30216

  培训费

 0.19

31099

  其他资本性支出

 -   

30306

  救济费

30217

  公务接待费

 0.08

304

对企事业单位的补贴

 -   

30307

  医疗费

 -   

30218

  专用材料费

 0.71

30401

  企业政策性补贴

 -   

30308

  助学金

 -   

30224

  被装购置费

 -   

30402

  事业单位补贴

 -   

30309

  奖励金

 0.13

30225

  专用燃料费

 -   

30403

  财政贴息

 -   

30310

  生产补贴

 -   

30226

  劳务费

 0.07

30499

  其他对企事业单位的补贴

 -   

30311

  住房公积金

 -   

30227

  委托业务费

 -   

307

债务利息支出

 -   

30312

  提租补贴

 -   

30228

  工会经费

 -   

30701

  国内债务付息

 -   

30313

  购房补贴

 -   

30229

  福利费

 -   

30707

  国外债务付息

 -   

30314

  采暖补贴

 -   

30231

  公务用车运行维护费

 8.40

399

其他支出

 -   

30315

  物业服务补贴

 -   

30239

  其他交通费用

 -   

39906

  赠与

 -   

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 -   

30240

  税金及附加费用

 -   

30299

  其他商品和服务支出

 1.05

人员经费合计

1,011.39

公用经费合计

 31.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门：环江毛南族自治县水产畜牧兽医局

金额单位：万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14.98

0.00

11.73

0.00

11.73

3.25

14.98

0.00

11.73

0.00

11.73

3.25

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

　类

　款

　项