环江毛南族自治县爱山林业试验场 2017年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县爱山林业试验场

2017年部门决算

目    录

第一部分：爱山林业试验场概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：爱山林业试验场2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：爱山林业试验场2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：爱山林业试验场概况

一、 主要职能

环江县爱山林场的主要职责是：

（1） 负责贯彻执行国家有关林业的方针政策和法律法规，保护培育森林资源，维护国家生态安全。

（2） 负责制定国有林场中长期发展规划和年度计划并负责组织实施。开展资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。

（3） 负责管护区域内的森林防火宣传及森林火灾扑救工作，确保国有资源不受损失。

（4） 负责管护区域内森林资源培育保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

（5） 依据国家和自治区相关的管理规定，做好辖区内重点公益林管理工作。负责林场森林资源保护管理情况的考核。

（6） 负责林场林木、林产品和其他产品管理。

（7） 负责林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。

（8） 承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、 机构设置情况。

我场共设三个内设机构：

办公室，营林绿化股，护林防火股。

2、 人员构成情况

我场共有干部职工11人，退休人员23人，此外我场还聘请有社队护林员2人。

第二部分：爱山林业试验场  2017年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

部门：环江毛南族自治县爱山林业试验场                                                                             单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

部门：环江毛南族自治县爱山林业试验场                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

部门：环江毛南族自治县爱山林业试验场                                                                                    单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：环江毛南族自治县爱山林业试验场                                                                             单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

爱山林业试验场没有“三公”经费的收入，也没有安排“三公”经费的支出，故本表无数据。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

爱山林业试验场没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排政府性基金预算财政拨款的支出，故本表无数据。

第三部分：环江毛南族自治县爱山林业试验场2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入43.12万元，其中本年收入43.12万元。较2016年度决算数增加(减少) 0 万元，增长（下降）0%.收入具体情况如下。

1.财政拨款收入43.12万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增(减少) 0 万元, 增长（下降）0%,主要原因是：根据【关于印发国有林场改革实施方案和国有林区改革指导意见的通知】（中发【2015】6号）、【关于印发广西国有林场改革实施方案的通知】（桂发【2016】12号）和【关于印发环江毛南族自治县国有林场改革实施方案的通知】（环发【2016】12号）文件精神，环江毛南族自治县爱山林业事业场为环江毛南族自治县人民政府管理的财政全额拨款、公益一类的副科级事业单位。于2017年1月1日起，开始领财政全额工资。

2.事业收入0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是: 根据【关于印发国有林场改革实施方案和国有林区改革指导意见的通知】（中发【2015】6号）、【关于印发广西国有林场改革实施方案的通知】（桂发【2016】12号）和【关于印发环江毛南族自治县国有林场改革实施方案的通知】（环发【2016】12号）文件精神，环江毛南族自治县爱山林业事业场为环江毛南族自治县人民政府管理的财政全额拨款、公益一类的副科级事业单位。于2017年1月1日起，开始领财政全额工资。

3.经营收入0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是。根据【关于印发国有林场改革实施方案和国有林区改革指导意见的通知】（中发【2015】6号）、【关于印发广西国有林场改革实施方案的通知】（桂发【2016】12号）和【关于印发环江毛南族自治县国有林场改革实施方案的通知】（环发【2016】12号）文件精神，环江毛南族自治县爱山林业事业场为环江毛南族自治县人民政府管理的财政全额拨款、公益一类的副科级事业单位。于2017年1月1日起，开始领财政全额工资。

 4.其他收入0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是:根据【关于印发国有林场改革实施方案和国有林区改革指导意见的通知】（中发【2015】6号）、【关于印发广西国有林场改革实施方案的通知】（桂发【2016】12号）和【关于印发环江毛南族自治县国有林场改革实施方案的通知】（环发【2016】12号）文件精神，环江毛南族自治县爱山林业事业场为环江毛南族自治县人民政府管理的财政全额拨款、公益一类的副科级事业单位。于2017年1月1日起，开始领财政全额工资。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是;根据【关于印发国有林场改革实施方案和国有林区改革指导意见的通知】（中发【2015】6号）、【关于印发广西国有林场改革实施方案的通知】（桂发【2016】12号）和【关于印发环江毛南族自治县国有林场改革实施方案的通知】（环发【2016】12号）文件精神，环江毛南族自治县爱山林业事业场为环江毛南族自治县人民政府管理的财政全额拨款、公益一类的副科级事业单位。于2017年1月1日起，开始领财政全额工资。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是:根据【关于印发国有林场改革实施方案和国有林区改革指导意见的通知】（中发【2015】6号）、【关于印发广西国有林场改革实施方案的通知】（桂发【2016】12号）和【关于印发环江毛南族自治县国有林场改革实施方案的通知】（环发【2016】12号）文件精神，环江毛南族自治县爱山林业事业场为环江毛南族自治县人民政府管理的财政全额拨款、公益一类的副科级事业单位。于2017年1月1日起，开始领财政全额工资。

（二）本部门2017年度总支出43.12万元，其中本年支出  43.12万元, 较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出4.26, 农林水支出38.86万元，主要用于工资及抚恤金，较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是: 根据【关于印发国有林场改革实施方案和国有林区改革指导意见的通知】（中发【2015】6号）、【关于印发广西国有林场改革实施方案的通知】（桂发【2016】12号）和【关于印发环江毛南族自治县国有林场改革实施方案的通知】（环发【2016】12号）文件精神，环江毛南族自治县爱山林业事业场为环江毛南族自治县人民政府管理的财政全额拨款、公益一类的副科级事业单位。于2017年1月1日起，开始领财政全额工资。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。根据【关于印发国有林场改革实施方案和国有林区改革指导意见的通知】（中发【2015】6号）、【关于印发广西国有林场改革实施方案的通知】（桂发【2016】12号）和【关于印发环江毛南族自治县国有林场改革实施方案的通知】（环发【2016】12号）文件精神，环江毛南族自治县爱山林业事业场为环江毛南族自治县人民政府管理的财政全额拨款、公益一类的副科级事业单位。于2017年1月1日起，开始领财政全额工资。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是: 根据【关于印发国有林场改革实施方案和国有林区改革指导意见的通知】（中发【2015】6号）、【关于印发广西国有林场改革实施方案的通知】（桂发【2016】12号）和【关于印发环江毛南族自治县国有林场改革实施方案的通知】（环发【2016】12号）文件精神，环江毛南族自治县爱山林业事业场为环江毛南族自治县人民政府管理的财政全额拨款、公益一类的副科级事业单位。于2017年1月1日起，开始领财政全额工资。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

爱山林业试验场2017 年度一般公共预算支出 43.12万元，较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出 43.12万元，项目支出0万元。（1）.基本支出

1.事业运行支出43.12万元。基本工资23.32万元，津贴补贴5.55万元，养老缴费及其他社会保障缴费6万元，其他社会保障费4万元，对个人和家庭的补助4.26万元。

爱山林业试验场2017 年度一般公共预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）主要用于……

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出43.12万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出43.12万元，完成年初预算的0%。

（二）商品和服务支出0万元，完成年初预算的0%

 四、2017年度政府性基金支出决算情况

爱山林业试验场没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0（局、办）机关、0个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组  个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0 人次

……

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备  台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0 个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0 %。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。