环江毛南族自治县物价局2017年部门决算及“三公”经费决算
环江毛南族自治县物价局
2017年部门决算
目 录
第一部分：物价局概况
一、主要职能
二、机构设置及人员构成情况
第二部分：物价局2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：物价局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：物价局概况
一、主要职能
（一）贯彻国家、自治区价格法律、法规、规章和政策，组织实施国家和自治区、市下达的价格改革和调整方案。
（二）负责全县价格宏观管理和综合平衡，编制上报全县居民消费品价格指数。
（三）贯彻执行国家、自治区价格和收费政策，依法制定和调整属于县级管理的商品、服务价格和收费标准，对上级价格主管部门管理的商品、服务价格和收费标准提出调整建议。
（四）组织临时价格干预措施的实施，规范市场价格秩序，开展价格公共服务。
（五）依法实行价格监管，维护价格秩序；组织实施价格监督检查工作，依法查处价格违法行为，审理价格违法案件。
（六）依法开展全县价格监测和价格信息网络建设，预测市场价格动态，预警市场价格形势，反馈市场价格的重要情况及问题，并提出对策、措施。
（七）组织实施价格成本调查和价格成本监审。
（八）组织实施价格认证和涉案涉税财物价格认定。
（九）承办自治县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况及人员构成情况
物价局下设价格监督检查分局、价格认定分局两个二层机构，物价局本级、价格监督检查分局为全额行政单位，价格认定分局为全额参公事业单位。2017年底止，全局实有人数17人。其中：物价局行政本级6人；价格监督检查分局6人；价格认定分局4人，机关后勤编制控制数1人。退休人员2人，遗属人员1人，独生子女人数3人。
第二部分：物价局2017年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：广西河池环江县物价局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 231.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 158.69 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 20.29 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 17.25 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 34.76 |
| 22 |
|
| 49 |
|
本年收入合计 | 23 | 231.00 | 本年支出合计 | 50 | 231.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 52 | 0.00 |
| 26 |
|
| 53 |
|
总计 | 27 | 231.00 | 总计 | 54 | 231.00 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门：广西河池环江县物价局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 231.00 | 231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 158.69 | 158.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20104 | 发展与改革事务 | 158.69 | 158.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010408 | 物价管理 | 158.69 | 158.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 20.29 | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 20.29 | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.29 | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 17.25 | 17.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 17.25 | 17.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 17.25 | 17.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 34.76 | 34.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 34.76 | 34.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 34.76 | 34.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
|
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| |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：广西河池环江县物价局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 231.00 | 175.53 | 55.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 158.69 | 137.99 | 20.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20104 | 发展与改革事务 | 158.69 | 137.99 | 20.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010408 | 物价管理 | 158.69 | 137.99 | 20.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 20.29 | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 20.29 | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.29 | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 17.25 | 17.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 17.25 | 17.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 17.25 | 17.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 34.76 | 0.00 | 34.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 34.76 | 0.00 | 34.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 34.76 | 0.00 | 34.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
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| |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：广西河池环江县物价局 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 231.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 158.69 | 158.69 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 20.29 | 20.29 | 0.00 | |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 17.25 | 17.25 | 0.00 | |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 34.76 | 34.76 | 0.00 | |
本年收入合计 | 22 | 231.00 | 本年支出合计 | 49 | 231.00 | 231.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 |
| 51 |
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|
| |
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
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|
| |
| 26 |
|
| 53 |
|
|
| |
总计 | 27 | 231.00 | 总计 | 54 | 231.00 | 231.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门：广西河池环江县物价局 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 231.00 | 175.53 | 55.47 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 158.69 | 137.99 | 20.71 | |
20104 | 发展与改革事务 | 158.69 | 137.99 | 20.71 | |
2010408 | 物价管理 | 158.69 | 137.99 | 20.71 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 20.29 | 20.29 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 20.29 | 20.29 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.29 | 20.29 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 17.25 | 17.25 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 17.25 | 17.25 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 17.25 | 17.25 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 34.76 | 0.00 | 34.76 | |
22999 | 其他支出 | 34.76 | 0.00 | 34.76 | |
2299901 | 其他支出 | 34.76 | 0.00 | 34.76 | |
|
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门：广西河池环江县物价局 金额单位：万元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 150.43 | 302 | 商品和服务支出 | 4.42 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 65.08 | 30201 | 办公费 | 2.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 52.31 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 5.14 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 7.61 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.29 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 20.68 | 30211 | 差旅费 | 2.42 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 2.82 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.59 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 17.25 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.02 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
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| |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
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人员经费合计 | 171.12 | 公用经费合计 | 4.42 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：广西河池环江县物价局 金额单位：万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门：广西河池环江县物价局 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 |
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| ||||
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注：本表无数据。 | ||||||||||
第三部分:物价局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入231.00万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金, 较2016年度决算数增加23.01万元，增长11.06%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入231.00万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。比2016年增加23.01万元，增长11.06%，主要是增加了养老金20.29万元的支出。
2.事业收入0万元，和上年持平。
3.经营收入0万，和上年持平。
4.其他收入0万元，和上年持平。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）物价局2017年度支出总计231.00 万元。比上年增加23.01万元，增加11.06%，主要是增加了养老金的支出. 其中：基本支出210.29万元，项目支出 20.71万元.具体情况如下:
1.一般公共服务支出158.69万元：主要用于人员工资福利支出、工作业务经费等。
2.住房保障支出（类）17.25万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出20.29万元,用于单位职工缴纳养老金.
4.其他支出34.76万元，主要用于人员年终绩效奖支出。
5.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
物价局2017 年度一般公共预算支出231.00万元，较2016年度决算数增加23.01万元，增长11.06 %。其中：基本支出 210.29万元，项目支出 20.71万元。
物价局2017 年度一般公共预算支出年初预算为192.22 万元，支出决算为 231.00万元，完成年初预算的120.17%。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出210.3 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出137.4万元，完成年初预算的112.36 %。主要是提高基本工资标准.
（二）商品和服务支出18.14万元，完成年初预算的100.61 %。预、决算差异原因是1人职务变动,交通补贴增加.
(三)住房公积金支出17.25万元,完成年初预算的99.19%,实际支出与预算有所出入.
(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出20.29万元,年初此项没有列入预算.
(五)其他支出34.76万元,此项是单位职工年终绩效奖,年初没有预算.
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算0.44万元。年初预算为1.5万元;比2016年度减少0.33万元,减少42.86%.减少的原因为严格遵守“八项规定”厉行节约的结果。
五、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出4.42 万元，比2016年减少8.79 万元，降低66.54 %。主要原因是：支出口径有变化,价格调节基金停收,取消了价格调节基金办工作业务 .
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额 0 万元，
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。涉及一般公共预算支出5.00 万元, 该项目为菜篮子工程补贴费,实际支出决算1.5万元,完成预算数的30%,主要是2017年农副产品价格比较平稳,从而减少此项支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。