环江毛南族自治县质量技术监督局2017年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县质量技术监督局

2017年部门决算

目    录

第一部分：环江毛南族自治县质量技术监督局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县质量技术监督局2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县质量技术监督局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县质量技术监督局概况

一、主要职能

根据《环江毛南族自治县人民政府办公室关于印发环江毛南族自治县工商行政管理和质量技术监督局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（环政办发〔2017〕50号）规定，本部门主要职责是：（一）宣传、贯彻执行国家、自治区和河池市有关工商行政管理和质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规、规章，负责本行政辖区的市场监督管理、质量技术监督和行政执法的有关工作，拟订提高全县质量水平的发展战略及有关政策并组织实施。

（二）负责对本行政辖区各类市场主体登记注册和监督管理，承担本行政辖区依法查处取缔无照经营的责任。

（三）承担依法规范和维护本行政辖区各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

（四）承担监督管理本行政辖区产品质量诚信体系建设责任，组织开展产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽样检验工作；组织全县商品质量及服务消费维权工作，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理，建立并推行质量奖励制度、缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作；查处本行政辖区发生的假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理和消费网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

（五）承担查处本行政辖区违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

（六）依法查处本行政辖区不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

（七）负责依法监督管理本行政辖区经纪人、经纪机构及经纪活动。

（八）依法实施合同行政监督管理，负责管理本行政辖区动产抵押物登记和股权出质登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处本行政辖区合同欺诈等违法行为。

（九）指导广告业发展，负责本行政辖区广告活动的监督管理工作。

（十）负责本行政辖区的商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，加强驰名商标、著名商标的保护工作；负责特殊标志、官方标志的保护工作，负责指导著名商标的申报工作。

（十一）负责本行政辖区的市场主体信用信息平台的建立、信息分析、公示公开及监督管理；研究分析并依法发布本行政辖区市场主体登记注册基础信息，为当地政府决策和社会公众提供相关信息服务。

（十二）负责本行政辖区的个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

（十三）指导和协调配合相关小微企业、个体工商户和专业市场开展党建工作。

（十四）根据授权，管理本行政辖区工商行政管理和质量技术监督系统的劳动人事、机构编制、基本建设、经费、资产、内部审计等工作。

（十五）负责监督管理本行政辖区工业产品生产许可证管理工作；负责产品包装材料、容器、生产经营工具等相关产品生产加工环节的质量安全监督管理的责任；监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定，组织开展产品质量安全专项整治工作。

（十六）负责管理全县技术标准化工作，推进技术标准发展战略，监督标准的贯彻执行，推行国际标准和国外先进标准，指导企事业单位的标准化工作，监督管理全县各企业、个体工商户统一社会信用代码赋码和商品条码工作。

（十七）负责管理和监督全县计量工作，推行国家法定计量单位和国家计量制度，依法监督和管理计量器具，组织量值传递和比对，规范和监督商品量及市场计量行为，依法监督管理计量检定机构、为社会提供公证数据的产品质量检验机构及计量检测人员资质资格。

（十八）协助管理监督全县质量认证认可工作，依法对产品质量检验检测机构进行监督管理，依法监管质量认证中介机构，依法监督管理体系认证和产品认证工作。

（十九）承担锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和厂(场)内专用机动车辆等特种设备的安全监察监督工作，监督管理高耗能特种设备节能工作，参与或组织调查特种设备事故。

（二十）组织制定全县质量技术监督的科技发展规划，负责全县质量技术监督科技、重大科研、技术引进和技术机构发展建设工作，组织协调全县内行业和专业的质量技术监督工作。

（二十一）承办自治县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

（一）内设机构

环江毛南族自治县工商行政管理局内设10个内设机构：办公室、财务股、法规与行政执法督察股（行政审批办公室）、消费者权益保护股与反不正当竞争执法股、市场合同股（商标广告监督管理股）、企业注册与个体私营经济监督管理股（非公有制经济组织党建工作办公室）、特种设备安全监察股、质量和计量监督管理股、标准化和科技认证管理股、人事股。

（二）直属机构

1．设立自治县工商行政管理和质量技术监督局经济检查大队（稽查局），为自治县工商行政管理和质量技术监督局直属机构。主要职责：负责全县专业办案和重大案件查处工作；指导全县工商质监基层所案件的调查和处理。自治县工商行政管理和质量技术监督局经济检查大队（稽查局）主要负责人配备副科长级领导职务。

2．设立自治县工商行政管理和质量技术监督局12315消费者申诉举报中心（12365质量监督投诉中心），为环江毛南族自治县工商行政管理和质量技术监督局直属机构。主要职责：负责全县12315网络申诉平台、电话申诉平台及12365质量监督综合服务平台消费者咨询、申诉、举报的受理和处理。

（三）派出机构

自治县工商行政管理和质量技术监督局设8个派出机构。主要负责本行政辖区或专业行业的市场监督管理、质量技术监督和行政执法相关工作。8个派出机构如下：思恩工商行政管理和质量技术监督所、水源工商行政管理和质量技术监督所、洛阳工商行政管理和质量技术监督所、驯乐工商行政管理和质量技术监督所、大安工商行政管理和质量技术监督所、明伦工商行政管理和质量技术监督所、东兴工商行政管理和质量技术监督所、川山工商行政管理和质量技术监督所。

（四）人员构成情况。

人员编制总数为16人，其中行政编制10人，事业编制5人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数15人，其中行政在职10人，事业在职5人，离退休人员6人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分：环江毛南族自治县质量技术监督局2017年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

环江毛南族自治县质量技术监督局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：环江毛南族自治县质量技术监督局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入217.18万元，其中本年收入214.44万元, 较2016年度决算数减少18.52万元，下降7.86%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入214.44万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少21.26万元，下降9.2%，主要原因是按中央八项规定要求，厉行节约，严格控制经费支出。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加0万元，增长0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加 0万元，增长0%。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加0万元，增长0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加0万元，增长0%。

6.上年结转和结余2.74万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加2.74万元，主要原因是项目延期。

（二）本部门2017年度总支出217.18万元，其中本年支出217.18万元, 较2016年度决算数减少15.78万元，下降6.77%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）154.08万元，主要用于主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保移民局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2016年度决算数减少38.92万元，下降20.17%，主要原因是按中央八项规定要求，厉行节约，严格控制经费支出。

2.社会保障和就业支出12.6万元，较2016年度决算数减少18.26万元，下降59.17%，主要原因是人员减少。

3.住房保障支出11.12万元，较2016年度决算数增加1.88万元，上升20.35%，主要原因是人员增加及调资。

4.其他支出29.38万元。较2016年度决算数减少1.34万元，下降4.36%。

5.年末结转和结余10万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加7.26万元，增长下降72.6%，主要原因是项目延迟。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

环江毛南族自治县质量技术监督局2017 年度一般公共预算支出191.4万元，较2016年度决算数减少44.3万元，下降18.8%。其中：基本支出141.4万元，项目支出50万元。

环江毛南族自治县质量技术监督局2017 年度一般公共预算支出年初预算为191.4万元，支出决算为207.18万元，完成年初预算的108.24%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为178.74万元，支出决算为154.08万元，完成年初预算的86.2%。（简要说明预决算差异）主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算为0万元，支出决算为12.6万元，完成年初预算的86.2%。主要用于局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（三）住房保障支出年初预算为12.67万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的87.77%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（四）其他支出年初预算为0万元，支出决算为29.38万元，完成年初预算的87.77%。为按自治县规定评定的绩效考评奖等支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出207.18万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出116.29万元，完成年初预算的134.16%。

（二）商品和服务支出11.59万元，完成年初预算的101.67%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县质量技术监督局2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

环江毛南族自治县质量技术监督局2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.54万元；公务接待费支出决算0.05万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。较2016年度决算数增加0万元，增长0 %，较2017度预算数增加0万元，增长0 %。

（二）公务用车购置及运行费支出2.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元。较2016年度决算数增加0万元，增长0 %，较2017度预算数增加0万元，增长0 %。

公务用车运行支出2.49万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，环江县质量技术监督局1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.49万元，平均每辆2.49万元。较2016年度决算数减少1.74万元，下降41.13%，较2017度预算数减少1.7万元，下降40.58%。

（三）公务接待费支出0.05万元,国内公务接待批次2次，人次5次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2016年度决算数减少0.86万元，下降94.51%，较2017度预算数减少0.95万元，下降95%。主要原因是按中央八项规定要求，厉行节约，严格控制经费支出。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出11.59万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加1.39万元，增长13.63%。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额27万元，其中：政府采购货物支出7万元、政府采购工程支出20万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是下属技术机构用于计量检定检测用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

共组织对“质量兴(县)”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：①2017年对全县24家企业进行定期监督检查，共抽取样品42个批次，合格42批次，合格率95％；②旅游、医疗、通讯、金融等服务业顾客满意度达100％以上；③大中型工程项目一次竣工验收1项，合格1项，一次竣工验收合格率100％；④2017年全县空气质量达到国家二级标准；县城区饮用水源水质达到国家地表水环境质量Ⅱ类标准，大环江、小环江河地表水保持III类水质标准；⑤农产品质量安全抽检合格率99.94％。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。