环江毛南族自治县公安局2017年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县公安局

2017年部门决算

目    录

第一部分：环江公安局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江公安局2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江公安局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：环江公安局概况

一、主要职能

环江县公安局担负着维护国家安全，维护全县社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动的重要任务。历年来，全局民警在党委、政府和上级公安机关的坚强领导下，认真履行职责，扎实开展工作，有力维护了全县社会政治治安稳定，数次被县委、县政府和上级公安机关表彰奖励。

二、部门决算单位构成

环江县公安局内设机构32个，其中派出所12个（建制镇派出所6个，思恩、洛阳、水源、川山、东兴、明伦；建制乡派出所6个，大才、大安、下南、驯乐、长美、龙岩，机关16个（刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、国内安全保卫大队、巡警大队、交警大队、网监大队、政工监督室、法制大队、指挥中心、情报信息中心、纪检监督室、警务保障室、看守所、拘留所,未设二级预算单位。

第二部分：环江公安局 2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：环江毛南族自治县公安局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款的支出，故本表无数据”。

第三部分：环江公安局2017 年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入6850.45万元，其中本年收入6492.88万元, 较2016年度决算数增加685.3万元，增长11.12%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入6492.88 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加409.42万元，增长6.73 %，主要原因是住房公积金增加及增资。。

2.上年结转和结余357.57万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加275.88万元，增长337.72%，主要原因是装备款到货未付款。

（二）本部门2017年度总支出6850.45万元，其中本年支出6241.75万元, 较2016年度决算数增加434.17万元，增长7.48%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出5147.16万元,主要用于办理各种案件、维护社会安定等所需费用支出。比上年增加117.63万元，增长2.34 %，主要原因为办案费用及专用设备购置增加。

2.科学技术支出10万元,主要用于办案技术侦查各项科学技术所需费用支出。比上年增加10万元，增长100 %，主要原因为科学技术设备购置增加。

3. 社会保障和就业支出343.47万元,主要用于社会保障和就业支出。比上年增加343.47万元，增长100%，主要原因为人员及社会保障金增加及增资。

4.住房保障支出268.77元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加64.59元，增长31.63%，主要为增资。

5.年末结转和结余608.70万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加251.13万元，增长70.23 %，主要原因是本年度案件经费及采购装备等需要延迟支出。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

环江公安局2017 年度一般公共预算支出6241.75万元，其中：基本支出3275.12万元，比上年增加828.69万元,比例为2.81%,主要为增加住房公积金及民警增资。项目支出2966.63万元，比上年增加344.80万元,比例为13.15%,为办案经费增加。

环江公安局2017 年度一般公共预算支出年初预算为3865.46万元，支出决算为6241.75万元，完成年初预算的  161.47%。

（一）、基本支出

1、行政运行支出年初预算为2987.05万元，支出决算为2661.89万元，完成年初预算的89.11%。主要原因为部分资金因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用。

2、住房公积金支出年初预算为286.05万元，支出决算为268.77万元，完成年初预算的93.96%。主要原因为年末为付的住房公积金需延迟到下一年支付。

（二）、项目支出

1、治安管理支出年初预算为35万元，支出决算为43万元，完成年初预算的122.86%。主要原因为用于各办案部门办理治安案件所产生的差旅费、油费、特别业务费等相关费用增加。

2、国内安全保卫支出年初预算为10万元，支出决算为59万元，完成年初预算的590%。主要原因为用于各种活动安全保卫工作的支出增多；

3、刑事侦查经费支出年初预算为70万元，支出决算为563.99万元，完成年初预算的805.70%。主要原因为用于侦破各种刑事案件所产生的差旅费、油费、特别办案费、车辆维修费等相关费用支出增多；

4、行动技术管理经费支出年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。主要用于开展各项行动技术侦察、技术考核、技术培训等工作所发生的相关工作经费。

5、防范和处理邪教犯罪支出年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。主要用于开展调查、处置、驱散邪教人员所产生的费用。

6、禁毒管理费用支出年初预算为10万元，支出决算为

128.73万元，完成年初预算的1287.73%。主要原因为案件增多，用于辖区毒品案件的侦查、走访等相关费用支出增大。

7、反恐怖费用支出年初预算为10万元，支出决算为5万元，完成年初预算的50%。主要原因为用于辖区内恐怖因素排查所产生的费用支出减少。

8、居民身份证管理支出年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。主要原用于居民身份证管理所产生的费用。

9、网络运行及维护支出年初预算为242.96万元，支出决算为242.96万元，完成年初预算的100%。主要原因为用于天网工程网络租赁费用。

10、拘押收教场所管理支出年初预算为5万元，支出决算为696.30万元，完成年初预算的13926%。主要原因为用于支付看守所、拘留所看管人员给养费、医药费等支出增多，看守所年初独立预算，决算包含看守所费用。

11、警犬繁育及训养支出年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。主要原因为用于警犬的饲养、医疗费用支出。

12、信息化建设支出年初预算为10万元，支出决算为5万元，完成年初预算的50%。主要原因为用于信息网络升级等支出存在待付款。

13、其他公安支出年初预算为144.4万元，支出决算为706.29万元，完成年初预算的489.12%。主要原因为用于基础建设、购买专用设备等支出。

14、其他支出471.36万元,主要用于兑现2016年绩效奖奖励费。

三、2017年度环江公安局无政府性基金支出。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算 154.36万元；公务接待费支出决算0    万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本年预算为0，本年支出为0，上年支出数为0，对比无变化。

全年均无因公出国（境）支出，年初预算0万元，年初预算与决算数一致；

（二）公务用车购置及运行费支出154.36万元。年初预算数154.36万元，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置支出43.97万元。本年预算为43.97万元，本年支出为43.97万元；上年支出数为0，本年 支出43.97万元，支出增加43.97万元，增加原因为工作所需。

公务用车运行支出本年 预算数为110.39万元，支出110.39万元。上年支出156.94万元，本年支出110.39万元，支出减少46.55万元，减少原因是公车改革及厉行节约要求。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，公安局属各单位开支财政拨款的公务用车保有量为38辆，全年运行费支出110.39万元，平均每辆2.91万元。

（三）公务接待费年初预算数为0万元，支出0万元；上年支出0万元，本年支出0万元，增减无变化。本局均无公务接待，年初预算0万元，年初预算与决算数一致。

五、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出413.21万元，比2016年增加22.94 万元，增长5.88 %。主要原因是：根据工作业务量的增加，各项日常支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额787.59万元，其中：政府采购货物支出787.59万元，主要为警用装备购买。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆38辆，全部为一般执法执勤用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

环江公安局共组织对一个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款43万元，占年初预算的1.11%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况非常理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：1、辖区场所检查率为100%，重点防范检查旅馆业、娱乐场所等流动人口密集的场所。烟花爆竹、矿山等行业也进行定期不定期的检查，各种安保活动有效的开展，确保辖区的社会治安面的安全得到有效的管控。

2、辖区内发案出警时间均在上级规定的时间内到达现场，不存在延时到达及到现场不作为的现象。有线索立即调查，不放过蛛丝马迹，提高破案率。街面实行24小时巡逻制，把发案可能掐于萌芽状态，确保发案率得到有效的控制。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。