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环江毛南族自治县龙岩乡人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算

来源:本站更新日期:2018-03-03 00:00:001471人阅读

环江毛南族自治县龙岩乡人民政府

2018年部门预算及“三公”经费预算

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县龙岩乡人民政府2018年部门预算编制情况公开如下：

第一部分部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2018年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、政府购买服务预算表

第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、名词解释

第一部分龙岩乡人民政府基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

人员编制总数为73人，其中行政编制30人，事业编制27人，机关后勤服务中心聘用人员控制数16人。实有财政供养人数57人，其中行政在职30人，事业在职27人，离退休人员0人（其中离休0人）。

第二部分 2018年部门预算表格

表一：2018年部门预算收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、公共财政预算拨款	805.80	一、一般公共服务	360.86	一、基本支出	758.30
1.经费拨款	805.80	二、外交		1.工资福利支出	674.59
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金		三、国防		2.商品和服务支出	78.19
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	5.52
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育		二、项目支出	47.50
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术		1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒	11.99	2.商品和服务支出	47.50
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业	99.73	3.对个人和家庭的补助
（6）其他收入安排的资金		九、社会保险基金支出		4.对企事业单位的补贴
二、政府性基金拨款		十、医疗卫生	36.53	5.转移性支出
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十一、节能环保		6.赠与
1.国有资本经营收入安排的资金		十二、城乡社区事务	65.89	7.债务利息支出
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十三、农林水事务	177.25	8.债务还本支出
3.教育收费收入安排的资金		十四、交通运输		9.基本建设支出
4.其他收入安排的资金		十五、资源勘探电力信息等事务		10.其他资本性支出
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十六、商业服务业等事务		11.贷款转贷及产权参股
1.事业收入安排的资金		十七、金融监管等事务支出		12.其他支出
2.经营收入安排的资金		十八、地震灾后恢复重建支出
3.其他收入安排的资金		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	53.53
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
本年收入合计	805.80	本年支出合计	805.80	本年支出合计	805.80
五、上年结余收入		二十五、结转下年		三、结转下年
1、公共财政预算拨款结转				1.基本支出结转
2、政府性基金结转				2.项目支出结转
3、纳入财政专户管理的其他收入结转
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转
5、其他结转

收入总计	805.80	支出总计	805.80	支出总计	805.80
注：本表依据《部门预算报表》（收支总表1）进行公开。

表二：2018年部门收入总表
							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	公共财政预算拨款	政府性基金收入	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余的资金
合计		805.80	805.80
	合计	805.80	805.80
201	一般公共服务支出	360.86	360.86
20101	人大事务	15.87	15.87
2010101	行政运行	15.87	15.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	288.68	288.68
2010301	行政运行	288.68	288.68
20106	财政事务	33.98	33.98
2010601	行政运行	33.98	33.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.35	22.35
2013101	行政运行	22.35	22.35
207	文化体育与传媒支出	11.99	11.99
20701	文化	11.99	11.99
2070109	群众文化	11.99	11.99
208	社会保障和就业支出	99.73	99.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.08	11.08
2080109	社会保险经办机构	11.08	11.08
20805	行政事业单位离退休	88.65	88.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.65	88.65
210	医疗卫生与计划生育支出	36.53	36.53
21007	计划生育事务	36.53	36.53
2100716	计划生育机构	36.53	36.53
212	城乡社区支出	65.89	65.89
21299	其他城乡社区支出	65.89	65.89
2129999	其他城乡社区支出	65.89	65.89
213	农林水支出	177.25	177.25
21301	农业	17.35	17.35
2130104	事业运行	17.35	17.35
21303	水利	11.48	11.48
2130304	水利行业业务管理	11.48	11.48
21307	农村综合改革	148.42	148.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.42	148.42
221	住房保障支出	53.53	53.53
22102	住房改革支出	53.53	53.53
2210201	住房公积金	53.53	53.53
注：本表依据《部门预算报表》（收入总表2）进行公开。

表三：2018年部门支出总表单位：万元单位：元
功能科目编码		功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
功能科目编码		功能科目名称	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
合计			805.80	758.30	674.59	78.19	5.52	47.50		47.50
201	一般公共服务支出		360.86	313.36	260.11	47.74	5.52	47.50		47.50
20101	人大事务		15.87	15.87	13.53	2.34
2010101	行政运行		15.87	15.87	13.53	2.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		288.68	241.18	198.81	36.85	5.52	47.50		47.50
2010301	行政运行		288.68	241.18	198.81	36.85	5.52	47.50		47.50
20106	财政事务		33.98	33.98	28.76	5.22
2010601	行政运行		33.98	33.98	28.76	5.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		22.35	22.35	19.02	3.33
2013101	行政运行		22.35	22.35	19.02	3.33
207	文化体育与传媒支出		11.99	11.99	11.39	0.60
20701	文化		11.99	11.99	11.39	0.60
2070109	群众文化		11.99	11.99	11.39	0.60
208	社会保障和就业支出		99.73	99.73	99.25	0.48
20801	人力资源和社会保障管理事务		11.08	11.08	10.60	0.48
2080109	社会保险经办机构		11.08	11.08	10.60	0.48
20805	行政事业单位离退休		88.65	88.65	88.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		88.65	88.65	88.65
210	医疗卫生与计划生育支出		36.53	36.53	32.90	3.63
21007	计划生育事务		36.53	36.53	32.90	3.63
2100716	计划生育机构		36.53	36.53	32.90	3.63
212	城乡社区支出		65.89	65.89	63.25	2.64
21299	其他城乡社区支出		65.89	65.89	63.25	2.64
2129999	其他城乡社区支出		65.89	65.89	63.25	2.64
213	农林水支出		177.25	177.25	154.15	23.10
21301	农业		17.35	17.35	16.63	0.72
2130104	事业运行		17.35	17.35	16.63	0.72
21303	水利		11.48	11.48	11.00	0.48
2130304	水利行业业务管理		11.48	11.48	11.00	0.48
21307	农村综合改革		148.42	148.42	126.52	21.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		148.42	148.42	126.52	21.90
221	住房保障支出		53.53	53.53	53.53
22102	住房改革支出		53.53	53.53	53.53
2210201	住房公积金		53.53	53.53	53.53
201	一般公共服务支出		360.86	313.36	260.11	47.74	5.52	47.50		47.50
20101	人大事务		15.87	15.87	13.53	2.34
2010101	行政运行		15.87	15.87	13.53	2.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		288.68	241.18	198.81	36.85	5.52	47.50		47.50
2010301	行政运行		288.68	241.18	198.81	36.85	5.52	47.50		47.50
20106	财政事务		33.98	33.98	28.76	5.22
2010601	行政运行		33.98	33.98	28.76	5.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		22.35	22.35	19.02	3.33
2013101	行政运行		22.35	22.35	19.02	3.33
207	文化体育与传媒支出		11.99	11.99	11.39	0.60
20701	文化		11.99	11.99	11.39	0.60
2070109	群众文化		11.99	11.99	11.39	0.60
208	社会保障和就业支出		99.73	99.73	99.25	0.48
20801	人力资源和社会保障管理事务		11.08	11.08	10.60	0.48
2080109	社会保险经办机构		11.08	11.08	10.60	0.48
20805	行政事业单位离退休		88.65	88.65	88.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		88.65	88.65	88.65
210	医疗卫生与计划生育支出		36.53	36.53	32.90	3.63
21007	计划生育事务		36.53	36.53	32.90	3.63
2100716	计划生育机构		36.53	36.53	32.90	3.63
212	城乡社区支出		65.89	65.89	63.25	2.64
21299	其他城乡社区支出		65.89	65.89	63.25	2.64
2129999	其他城乡社区支出		65.89	65.89	63.25	2.64
213	农林水支出		177.25	177.25	154.15	23.10
21301	农业		17.35	17.35	16.63	0.72
2130104	事业运行		17.35	17.35	16.63	0.72
21303	水利		11.48	11.48	11.00	0.48
2130304	水利行业业务管理		11.48	11.48	11.00	0.48
21307	农村综合改革		148.42	148.42	126.52	21.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		148.42	148.42	126.52	21.90
221	住房保障支出		53.53	53.53	53.53
22102	住房改革支出		53.53	53.53	53.53
2210201	住房公积金		53.53	53.53	53.53

表四：2018年财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	805.80	一、一般公共服务	360.86	一、基本支出	758.30
1.经费拨款	805.80	二、外交		1.工资福利支出	674.59
2.纳入一般公共预算管理的非税收入		三、国防		2.商品和服务支出	78.19
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	5.52
（2）行政事业性收费收入		五、教育		二、项目支出	47.50
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出		1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入		七、文化体育与传媒	11.99	2.商品和服务支出	47.50
（5）国有资源（资产）有偿使用收入		八、社会保障和就业	99.73	3.对个人和家庭的补助
（6）捐赠收入		九、社会保险基金支出		4.债务利息及费用支出
（7）政府住房基金其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出	36.53	5.资本性支出(基本建设）
（8）其他收入		十一、节能环保		6.资本性支出
二、政府性基金预算拨款		十二、城乡社区事务	65.89	7.对企业补助（基本建设）
		十三、农林水事务	177.25	8.对企业补助
		十四、交通运输		9.对社会保障基金补助
		十五、资源勘探信息等事务		10.其他支出
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	53.53
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、国有资本经营预算支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	805.80	本年支出合计	805.80	本年支出合计	805.80
三、上年结余收入
1.公共财政拨款结转
2.政府性基金拨款结转
收入总计	805.80	支　　　出　　　总　　　计	805.80	支　　　出　　　总　　　计	805.80

表五：2018年一般公共预算支出表
单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		805.80	758.30	47.50
201	一般公共服务支出	360.86	313.36	47.50
20101	人大事务	15.87	15.87
2010101	行政运行	15.87	15.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	288.68	241.18	47.50
2010301	行政运行	288.68	241.18	47.50
20106	财政事务	33.98	33.98
2010601	行政运行	33.98	33.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.35	22.35
2013101	行政运行	22.35	22.35
207	文化体育与传媒支出	11.99	11.99
20701	文化	11.99	11.99
2070109	群众文化	11.99	11.99
208	社会保障和就业支出	99.73	99.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.08	11.08
2080109	社会保险经办机构	11.08	11.08
20805	行政事业单位离退休	88.65	88.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.65	88.65
210	医疗卫生与计划生育支出	36.53	36.53
21007	计划生育事务	36.53	36.53
2100716	计划生育机构	36.53	36.53
212	城乡社区支出	65.89	65.89
21299	其他城乡社区支出	65.89	65.89
2129999	其他城乡社区支出	65.89	65.89
213	农林水支出	177.25	177.25
21301	农业	17.35	17.35
2130104	事业运行	17.35	17.35
21303	水利	11.48	11.48
2130304	水利行业业务管理	11.48	11.48
21307	农村综合改革	148.42	148.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.42	148.42
221	住房保障支出	53.53	53.53
22102	住房改革支出	53.53	53.53
2210201	住房公积金	53.53	53.53
201	一般公共服务支出	360.86	313.36	47.50
20101	人大事务	15.87	15.87
2010101	行政运行	15.87	15.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	288.68	241.18	47.50
2010301	行政运行	288.68	241.18	47.50
20106	财政事务	33.98	33.98
2010601	行政运行	33.98	33.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.35	22.35
2013101	行政运行	22.35	22.35
207	文化体育与传媒支出	11.99	11.99
20701	文化	11.99	11.99
2070109	群众文化	11.99	11.99
208	社会保障和就业支出	99.73	99.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.08	11.08
2080109	社会保险经办机构	11.08	11.08
20805	行政事业单位离退休	88.65	88.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.65	88.65
210	医疗卫生与计划生育支出	36.53	36.53
21007	计划生育事务	36.53	36.53
2100716	计划生育机构	36.53	36.53
212	城乡社区支出	65.89	65.89
21299	其他城乡社区支出	65.89	65.89
2129999	其他城乡社区支出	65.89	65.89
213	农林水支出	177.25	177.25
21301	农业	17.35	17.35
2130104	事业运行	17.35	17.35
21303	水利	11.48	11.48
2130304	水利行业业务管理	11.48	11.48
21307	农村综合改革	148.42	148.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.42	148.42
221	住房保障支出	53.53	53.53
22102	住房改革支出	53.53	53.53
2210201	住房公积金	53.53	53.53

表六：2018年一般公共预算基本支出表
单位：万元
支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码
类	款			类	款			类	款
		合计	758.30
301		工资福利支出	674.59	302		商品和服务支出	78.19	303		对个人和家庭的补助	5.52
301	01	基本工资	173.48	302	01	办公费	37.14	303	01	离休费
301	02	津贴补贴	124.36	302	02	印刷费		303	02	退休费
301	03	奖金	8.11	302	03	咨询费		303	03	退职(役)费
301	06	伙食补助费		302	04	手续费		303	04	抚恤金
301	07	绩效工资	21.60	302	05	水费		303	05	生活补助	5.40
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.22	302	06	电费		303	06	救济费
301	09	职业年金缴费		302	07	邮电费		303	07	医疗费
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	22.86	302	08	取暖费		303	08	助学金
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费		303	09	奖励金	0.12
301	12	其他社会保障缴费	2.10	302	11	差旅费		303	10	生产补贴
301	13	住房公积金	53.53	302	12	因公出国（境）费用		303	11	住房公积金
301	14	医疗费		302	13	维修(护)费		303	12	提租补贴
301	99	其他工资福利支出	168.34	302	14	租赁费		303	13	购房补贴
				302	15	会议费		303	99	其他对个人和家庭的补助支出
				302	16	培训费
				302	17	公务接待费
				302	18	专用材料费
				302	24	被装购置费
				302	25	专用燃料费
				302	26	劳务费
				302	27	委托业务费
				302	28	工会经费
				302	29	福利费
				302	31	公务用车运行维护费	13.45
				302	39	其他交通费用	27.48
				302	40	税金及附加费用
				302	99	其他商品和服务支出	0.12

表七：2018年一般公共预算经济科目支出预算表
单位:万元
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款
类	款
**	**	**	1	2	3
		合计	805.80	758.30	47.50
301		工资福利支出	674.59	674.59
301	1	基本工资	173.48	173.48
301	2	津贴补贴	124.36	124.36
301	3	奖金	8.11	8.11
301	7	绩效工资	21.60	21.60
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	100.22	100.22
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	22.86	22.86
301	12	其他社会保障缴费	2.10	2.10
301	13	住房公积金	53.53	53.53
301	99	其他工资福利支出	168.34	168.34
302		商品和服务支出	125.69	78.19	47.50
302	1	办公费	39.99	37.14	2.85
302	2	印刷费	1.80		1.80
302	5	水费	1.00		1.00
302	6	电费	1.20		1.20
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	15	会议费	9.95		9.95
302	16	培训费	1.60		1.60
302	17	公务接待费	5.85		5.85
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	13.45	13.45
302	39	其他交通费用	27.48	27.48
302	99	其他商品和服务支出	14.37	0.12	14.25
303		对个人和家庭的补助	5.52	5.52
303	5	生活补助	5.40	5.40
303	9	奖励金	0.12	0.12

表八：2018年政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

表九：2018年一般公共预算“三公”经费预算表
单位：万元
项目	2017年预算数	2018预算数	2018年比2017年增减%
合计	18	19.30	7.22%
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费	6	5.85	2.5%
3.公务用车费	12	13.45	12.08%
其中：（1）公务用车运行维护费	12	13.45	12.08%
（2）公务用车购置
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表十：2018年政府采购预算表

单位：万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

政府采购项目类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合计

集中采购

分散采购

小计

货物类

工程类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

合计

表十一：2018年政府购买服务预算表
单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称	采购项目名称	采购资金来源
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
合计

第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算805.80万元，同比增加148.28万元，增长22.56%。增长的主要原因：工作人数的增加及各项会议的增多，相应的工作人员工资及各种福利待遇大大增加。

公共财政预算拨款805.80万元，同比增加148.28万元，增长22.56%。增长的主要原因：工作量不断的增多，从业人数也相应的增加。

上年结余收入0万元，同比无增减。

（二）支出预算说明。

2018年支出总预算805.80万元，其中基本支出758.30万元，占支出总预算的94.11%，同比增加150.78万元，增长24.82%；项目支出47.50万元，占支出总预算的5.89%，同比减少2.5万元，下降5%。增加的主要原因是社会保障和就业支出，以及相关的城乡社区文化建设、基础设施建设，村内的清洁卫生工作、基础文化建设等，从业人员的工资及住房、医疗福利等待遇。

减少主要原因：政府办公室及相关机构事务相对开支有所减少，现在我们中华民族传统美德提尚的勤俭节约相符合，有限资源充分利用，如双面打印纸张。

二、 2018年财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出805.80万元，其中：基本支出758.30万元，项目支出47.5万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行326.88万元，其中：基本支出279.38万元，项目支出47.5万元。主要用于龙岩行政机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保本乡工作正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业运行330.5万元，主要用于用于事业单位人员的绩效工资及日常工作经费等。

3.对村民委员会和村党支部的补助148.42万元，主要用于发放村“两委”干部的工资以及村委的公务费。

三、2018年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比无增减。

（二）公务接待费2018年预算5.85万元，同比减少0.15万元，下降2.5%。主要是用于：各项会议的召开，提高开会的质量和效率。

（三）公务用车费2018年预算13.45万元，同比增加1.45万元，增长12.08%。其中：

1. 公务用车运行维护费2018年预算13.45万元，同比增加1.45万元，增长12.08%。主要用于：公务车辆的运行及维护，增加原因分析：工作量的增多，公务用车的次数也不断的增加，造成的维护费用也增多。

2. 公务用车购置2018年预算0万元，与上年持平。

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

　　一、机关运行经费预算安排情况

行政运行78.19万元，全部是基本支出预算。主要用于本乡为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2018年部门预算安排政府采购预算0万元，与上年持平。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收0万元，上年结0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

　二、政府购买服务预算安排情况

2018年政府购买服务预算安排情况预算0万元，与上年持平。

政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我乡实有车6辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共3辆，其中：机要通信和应急用车3辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共3辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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