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环江毛南族自治县环境保护局2018年部门预算及“三公”经费预算

来源:本站更新日期:2018-03-01 00:00:001277人阅读

环江毛南族自治县环境保护局

2018年部门预算及“三公”经费预算

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县环境保护局2018年部门预算编制情况公开如下：

目录

第一部分部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2018年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、政府购买服务预算表

第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、政府购买服务预算安排情况

四、国有资产占用情况

五、预算绩效管理工作开展情况；

六、名词解释

第一部分环境保护局基本情况

一、基本职能。

（一）贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策。

（二）组织开展生态和环境保护执法检查，建立健全突发环境事件的应急预警机制。

（三）负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理。

（四）组织开展生态环境质量调查，进行生态环境质量分析和评估。

（五）负责核安全和辐射安全的监督管理。

（六）负责全县的地表水、饮用水源地和大气、噪声、土壤等环境监测工作；组织开展环境质量监测。

（七）依法征收排污费。

（八）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况。

我局由机关本级、2个财政拨款参公事业单位(环境监察大队、环境监测站)和1个财政拨款事业单位（应急和固废中心）组成。

三、人员构成情况。

人员编制总数为40人，其中行政编制6人，参照公务员管理编制30人，事业编制4人。实有财政供养人数40人，其中行政在职9人，参照公务管理在职27人，事业在职4人。

第二部分 2018年部门预算表格

表一：2018年部门预算收支预算总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	493.47	一、一般公共服务		一、基本支出	366.47
1.经费拨款	493.47	二、外交		1.工资福利支出	328.81
2.纳入一般公共预算管理的非税收入		三、国防		2.商品和服务支出	37.62
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	0.04
（2）行政事业性收费收入		五、教育		二、项目支出	127.00
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术		1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入		七、文化体育与传媒		2.商品和服务支出	51.00
（5）国有资源（资产）有偿使用收入		八、社会保障和就业	59.77	3.对个人和家庭的补助
（6）捐赠收入		九、社会保险基金支出		4.债务利息及费用支出
（7）政府住房基金其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		5.资本性支出(基本建设）
（8）其他收入		十一、节能环保	397.84	6.资本性支出	5.00
二、政府性基金拨款		十二、城乡社区事务		7.对企业补助（基本建设）
三、纳入财政专户管理的收入		十三、农林水事务		8.对企业补助
1.国有资本经营收入		十四、交通运输		9.对社会保障基金补助
2.国有资源（资产）有偿使用收入		十五、资源勘探信息等事务		10.其他支出	71.00
3.教育收费收入		十六、商业服务业等事务
4.其他收入		十七、金融支出
四、未纳入财政专户管理的收入		十八、援助其他地区支出
1.事业收入		十九、国土资源气象等事务
2.经营收入		二十、住房保障支出	35.86
3.其他收入		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、国有资本经营预算支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	493.47	本年支出合计	493.47	本年支出合计	493.47
五、上年结余收入		二十九、结转下年支出
1、一般公共预算拨款结转
2、政府性基金结转
3、纳入财政专户管理的其他收入结转
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转
5、其他结转



收入总计	493.47	支　　出　　总　　计	493.47	支　　出　　总　计	493.47


表二:2018年部门收入预算总表
																					单位：万元
功能科目编码			功能科目名称		总计			一般公共预算拨款			政府性基金拨款		纳入财政专户管理的收入安排的资金				未纳入财政专户管理的收入安排的资金				上年结余的资金
**			**		1			2			3		4				5				6
			合计		493.47			493.47
208			社会保障和就业支出		59.77			59.77
20805			行政事业单位离退休		59.77			59.77
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		59.77			59.77
211			节能环保支出		397.84			397.84
21101			环境保护管理事务		277.84			277.84
2110101			行政运行		270.84			270.84
2110199			其他环境保护管理事务支出		7.00			7.00
21102			环境监测与监察		115.00			115.00
2110299			其他环境监测与监察支出		115.00			115.00
21104			自然生态保护		5.00			5.00
2110402			农村环境保护		5.00			5.00
221			住房保障支出		35.86			35.86
22102			住房改革支出		35.86			35.86
2210201			住房公积金		35.86			35.86
	表三：2018年部门支出总表
																						单位：万元
	功能科目编码	功能科目名称		总计	基本支出					项目支出
					合计	工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助	合计		工资福利支出		商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出		资本性支出(基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）			对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
	**	**		1	2	3	4		5	6		7		8	9	10		11	12	13			14	15	16
		合计		493.47	366.47	328.81	37.62		0.04	127.00				51.00					5.00						71.00
	208	社会保障和就业支出		59.77	59.77	59.77
	20805	行政事业单位离退休		59.77	59.77	59.77
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		59.77	59.77	59.77
	211	节能环保支出		397.84	270.84	233.18	37.62		0.04	127.00				51.00					5.00						71.00
	21101	环境保护管理事务		277.84	270.84	233.18	37.62		0.04	7.00				2.50											4.50
	2110101	行政运行		270.84	270.84	233.18	37.62		0.04
	2110199	其他环境保护管理事务支出		7.00						7.00				2.50											4.50
	21102	环境监测与监察		115.00						115.00				48.50					5.00						61.50
	2110299	其他环境监测与监察支出		115.00						115.00				48.50					5.00						61.50
	21104	自然生态保护		5.00						5.00															5.00
	2110402	农村环境保护		5.00						5.00															5.00
	221	住房保障支出		35.86	35.86	35.86
	22102	住房改革支出		35.86	35.86	35.86
	2210201	住房公积金		35.86	35.86	35.86


表四:2018年部门财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	493.47	一、一般公共服务		一、基本支出	366.47
1.经费拨款	493.47	二、外交		1.工资福利支出	328.81
2.纳入一般公共预算管理的非税收入		三、国防		2.商品和服务支出	37.62
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	0.04
（2）行政事业性收费收入		五、教育		二、项目支出	127.00
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出		1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入		七、文化体育与传媒		2.商品和服务支出	51.00
（5）国有资源（资产）有偿使用收入		八、社会保障和就业	59.77	3.对个人和家庭的补助
（6）捐赠收入		九、社会保险基金支出		4.债务利息及费用支出
（7）政府住房基金其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		5.资本性支出(基本建设）
（8）其他收入		十一、节能环保	397.84	6.资本性支出	5.00
二、政府性基金拨款		十二、城乡社区事务		7.对企业补助（基本建设）
		十三、农林水事务		8.对企业补助
		十四、交通运输		9.对社会保障基金补助
		十五、资源勘探信息等事务		10.其他支出	71.00
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	35.86
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、国有资本经营预算支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	493.47	本年支出合计	493.47	本年支出合计	493.47
三、上年结余收入
1.公共财政拨款结转
2.政府性基金拨款结转
收入总计	493.47	支　　　出　　　总　　　计	493.47	支　　　出　　　总　　　计	493.47

表五：2018年部门一般公共预算支出表
				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	493.47	366.47	127.00
208	社会保障和就业支出	59.77	59.77
20805	行政事业单位离退休	59.77	59.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.77	59.77
211	节能环保支出	397.84	270.84	127.00
21101	环境保护管理事务	277.84	270.84	7.00
2110101	行政运行	270.84	270.84
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.00		7.00
21102	环境监测与监察	115.00		115.00
2110299	其他环境监测与监察支出	115.00		115.00
21104	自然生态保护	5.00		5.00
2110402	农村环境保护	5.00		5.00
221	住房保障支出	35.86	35.86
22102	住房改革支出	35.86	35.86
2210201	住房公积金	35.86	35.86


表六:2018年部门一般公共预算基本支出表
											单位：万元
支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码
类	款			类	款			类	款
		合计	366.47
301		工资福利支出	328.81	302		商品和服务支出	37.62	303		对个人和家庭的补助	0.04
301	01	基本工资	124.21	302	01	办公费	10.80	303	01	离休费
301	02	津贴补贴	81.19	302	02	印刷费		303	02	退休费
301	03	奖金	8.76	302	03	咨询费		303	03	退职(役)费
301	06	伙食补助费		302	04	手续费		303	04	抚恤金
301	07	绩效工资	4.69	302	05	水费		303	05	生活补助
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.77	302	06	电费		303	06	救济费
301	09	职业年金缴费		302	07	邮电费		303	07	医疗费补助
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	13.13	302	08	取暖费		303	08	助学金
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费		303	09	奖励金	0.04
301	12	其他社会保障缴费	1.20	302	11	差旅费		303	10	个人农业生产补贴
301	13	住房公积金	35.86	302	12	因公出国（境）费用		303	99	其他对个人和家庭的补助支出
301	14	医疗费		302	13	维修(护)费
301	99	其他工资福利支出		302	14	租赁费
				302	15	会议费
				302	16	培训费
				302	17	公务接待费
				302	18	专用材料费
				302	24	被装购置费
				302	25	专用燃料费
				302	26	劳务费
				302	27	委托业务费
				302	28	工会经费
				302	29	福利费
				302	31	公务用车运行维护费
				302	39	其他交通费用	26.82
				302	40	税金及附加费用
				302	99	其他商品和服务支出


表七：2018年部门一般公共预算经济科目支出预算表
					单位：万元
科目编码		科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	科目名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3
		合计	493.47	366.47	127.00
301		工资福利支出	328.81	328.81
301	01	基本工资	124.21	124.21
301	02	津贴补贴	81.19	81.19
301	03	奖金	8.76	8.76
301	07	绩效工资	4.69	4.69
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.77	59.77
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	13.13	13.13
301	12	其他社会保障缴费	1.20	1.20
301	13	住房公积金	35.86	35.86
302		商品和服务支出	88.62	37.62	51.00
302	01	办公费	23.80	10.80	13.00
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	11	差旅费	17.50		17.50
302	16	培训费	9.50		9.50
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	26.82	26.82
303		对个人和家庭的补助	0.04	0.04
303	09	奖励金	0.04	0.04
310		资本性支出	5.00		5.00
310	02	办公设备购置	5.00		5.00
399		其他支出	71.00		71.00
399	99	其他支出	71.00		71.00

表八：2018年政府性基金支出预算表

单位：元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出


表九：2018年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

			单位：万元
项目	2017年预算数	2018年预算数	2018年比2017年增减%
* *	1	2	3
一、“三公”经费小计	2	2.00	0
（一）因公出国（境）费用	0	0	0
（二）公务接待费	2	2.00
（三）公务用车费	0	0	0
1.公务用车运行费	0	0	0
2.公务用车购置费	0	0	0
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表十：2018年政府采购预算表

单位：万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

政府采购项目类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合计

集中采购

分散采购

小计

货物类

工程类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

合计

表十一：2018年政府购买服务预算表
单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称	采购项目名称	采购资金来源
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
合计

第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算493.47万元，同比增加76.59万元，增长18.37%。增加主要原因：1、增加机关事业单位基本养老保险缴费；2、增加其他工资福利收入；3、增加项目收入。

公共财政预算拨款493.67万元，同比增加76.59万元，增长18.37%。增加主要原因：1、增加机关事业单位基本养老保险缴费；2、增加其他工资福利收入；3、增加项目收入。

（二）支出预算说明。

2018年支出总预算493.47万元，其中基本支出366.47万元，占支出总预算的74.26%，同比增加54.59万元，增长17.5%；项目支出127万元，占支出总预算的25.74%，同比增加22万元，增长21%。增加主要原因：1、增加机关事业单位基本养老保险缴费支出；2、增加其他工资福利支出；3、增加项目支出。

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出493.47万元，其中：基本支出366.47万元，项目支出127万元。具体支出预算如下：

1.基本支出366.47万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保本单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、交通费等日常公用经费支出。

2.项目支出127万元，主要用于补充单位正常运转的办公费、印刷费、培训费、差旅费的不足，办公设备购置，专用设备购置（空气自动监测设备），监察大队执法服装制作，全县城区水源地水质监测，全县环境质量现状监测，投诉监测，农村环境综合整治，突发环境事件应急和固体废物管理知识宣传及其演练经费等。

三、2018年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2018年预算0万元，与2017年持平。

（二）公务接待费2018年预算2万元，与2017年持平。主要是用于：接待上级部门。

（三）公务用车费2018年预算0万元，与2017年持平。

2. 公务用车购置2018年预算0万元，与2017年持平。

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

　　一、机关运行经费预算安排情况

行政运行37.62万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2018年部门预算安排政府采购预算0万元，与2017年持平。

　三、政府购买服务预算安排情况

2018年政府购买服务预算安排情况预算0万元，与2017年持平。

四、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况。

1、2018年我局将聘请有资质的监测公司按要求开展县城区集中式饮用水源地水质监测（其中地表水饮用水源地水质每季度监测一次，地下水饮用水源地每半年监测一次），确保县城区集中式饮用水源地水质达标率达96%。

2018年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款6万元，占年初项目预算的3.93%。”

六、名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

环江毛南族自治县环境保护局

2018年2月27日

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