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环江毛南族自治县公安局交通管理大队2018年部门预算及“三公”经费预算公开

来源:本站更新日期:2018-03-02 00:00:001452人阅读

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环江毛南族自治县公安局交通管理大队

2018年部门预算及“三公”经费预算

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县公安局交通管理大队2018年部门预算编制情况公开如下：

第一部分部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2018年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、政府购买服务预算表

第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、名词解释

第一部分环江毛南族自治县公安局交通管理大队基本情况

一、基本职能。

环江县公安局交通管理大队基本职能主要负责环江县辖区内的交通管理工作。

二、机构设置情况。

环江县公安局交管大队为行政单位，下设综合中队、车管中队、秩序中队、事故中队、洛阳中队等5个中队。

三、人员构成情况。

人员编制总数为27人，其中行政编制27人，实有财政供养人数26人，其中行政在职26人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数54人，其中县财政供养交通协警48人，后勤工作人员6人。

第二部分 2018年部门预算表格

表一：2018年部门预算收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、公共财政预算拨款	604.66	一、一般公共服务		一、基本支出	503.66
1.经费拨款	604.66	二、外交		1.工资福利支出	440.28
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金		三、国防		2.商品和服务支出	63.38
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全	531.32	3.对个人和家庭的补助
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育		二、项目支出	101
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术		1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒		2.商品和服务支出	89
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业	45.84	3.对个人和家庭的补助
（6）其他收入安排的资金		九、社会保险基金支出		4.对企事业单位的补贴
二、政府性基金拨款		十、医疗卫生		5.转移性支出
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十一、节能环保		6.赠与
1.国有资本经营收入安排的资金		十二、城乡社区事务		7.债务利息支出
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十三、农林水事务		8.债务还本支出
3.教育收费收入安排的资金		十四、交通运输		9.基本建设支出
4.其他收入安排的资金		十五、资源勘探电力信息等事务		10.其他资本性支出	12
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十六、商业服务业等事务		11.贷款转贷及产权参股
1.事业收入安排的资金		十七、金融监管等事务支出		12.其他支出
2.经营收入安排的资金		十八、地震灾后恢复重建支出
3.其他收入安排的资金		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	27.5
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
本年收入合计	604.66	本年支出合计	604.66	本年支出合计	604.66
五、上年结余收入		二十五、结转下年		三、结转下年
1、公共财政预算拨款结转				1.基本支出结转
2、政府性基金结转				2.项目支出结转
3、纳入财政专户管理的其他收入结转
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转
5、其他结转

收入总计	604.66	支出总计	604.66	支出总计	604.66
注：本表依据《部门预算报表》（收支总表1）进行公开。

表二：2018年部门收入总表
							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	公共财政预算拨款	政府性基金收入	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余的资金
合计		604.66	604.66
204	公共安全支出	531.32	531.32
20402	公安	531.32	531.32
2040212	道路交通管理	531.32	531.32
208	社会保障和就业支出	45.84	45.84
20805	行政事业单位离退休	45.84	45.84
2080505	机关事业单位基本养老老保险缴费支出	45.84	45.84
221	住房保障支出	27.5	27.5
22102	住房改革支出	27.5	27.5
2210201	住房公积金	27.5	27.5
注：本表依据《部门预算报表》（收入总表2）进行公开。

表三：2018年部门支出总表单位：万元单位：元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
功能科目编码	功能科目名称	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
合计		604.66	503.66	440.28	63.38		101		89					12
204	公共安全支出	531.32	430.32	366.94	63.38		101		89					12
20402	公安	531.32	430.32	366.94	63.38		101		89					12
2040212	道路交通管理	531.32	430.32	366.94	63.38		101		89					12
208	社会保障和就业支出	45.84	45.84	45.84
20805	行政事业单位离退休	45.84	45.84	45.84
2080505	机关事业单位基本养老老保险缴费支出	45.84	45.84	45.84
221	住房保障支出	27.5	27.5	27.5
22102	住房改革支出	27.5	27.5	27.5
2210201	住房公积金	27.5	27.5	27.5

表四：2018年财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	604.66	一、一般公共服务支出		一、基本支出	503.66
二、政府性基金预算拨款		四、公共安全	531.32	1.工资福利支出	440.28
三、国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业	45.84	2.商品和服务支出	63.38
本年收入合计	604.66	二十、住房保障支出	27.5	3.对个人和家庭的补助

六、上年结余收入				二、项目支出	101
1.一般公共预算拨款结转				1.商品和服务支出	89
2.其他结转				2.基本建设支出
				3.其他资本性支出	12
				4.其他支出
收入总计	604.66	本年支出合计	604.66

表五：2018年一般公共预算支出表
单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		604.66	503.66	101
204	公共安全支出	531.32	430.32	101
20402	公安	531.32	430.32	101
2040212	道路交通管理	531.32	430.32	101
208	社会保障和就业支出	45.84	45.84
20805	行政事业单位离退休	45.84	45.84
2080505	机关事业单位基本养老老保险缴费支出	45.84	45.84
221	住房保障支出	27.5	27.5
22102	住房改革支出	27.5	27.5
2210201	住房公积金	27.5	27.5

表六：2018年一般公共预算基本支出表
单位：万元
支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码
类	款			类	款			类	款
		合计	503.66
301		工资福利支出	440.28	302		商品和服务支出	63.38	303		对个人和家庭的补助
301	01	基本工资	81.28	302	01	办公费	9.62	303	01	离休费
301	02	津贴补贴	89.12	302	02	印刷费		303	02	退休费
301	03	奖金	6.77	302	03	咨询费		303	03	退职(役)费
301	04	社会保障缴费		302	04	手续费		303	04	抚恤金
301	06	伙食补助费		302	05	水费		303	05	生活补助
301	07	绩效工资		302	06	电费		303	06	救济费
301	08	机关事业单位基本养老保险	45.84	302	07	邮电费		303	07	医疗费
301	10	城镇职工基本医疗保险	10.63	302	08	取暖费		303	08	助学金
301	12	其他社会保障缴费	0.97	302	09	物业管理费		303	09	奖励金
301	13	住房公积金	27.5	302	11	差旅费		303	10	生产补贴
301	99	其他工资福利支出	178.16	302	12	因公出国（境）费用		303	11	住房公积金
				302	13	维修(护)费		303	12	提租补贴
				302	14	租赁费		303	13	购房补贴
				302	15	会议费		303	99	其他对个人和家庭的补助支出
				302	16	培训费
				302	17	公务接待费
				302	18	专用材料费
				302	24	被装购置费
				302	25	专用燃料费
				302	26	劳务费
				302	27	委托业务费
				302	28	工会经费
				302	29	福利费
				302	31	公务用车运行维护费	31.2
				302	39	其他交通费用	22.56
				302	40	税金及附加费用
				302	99	其他商品和服务支出

表七：2018年一般公共预算经济科目支出预算表
单位:万元
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款
类	款
**	**	**	1	2	3
		合计	604.66	503.66	101
301		工资福利支出	440.28	440.28
301	01	基本工资	81.28	81.28
301	02	津贴补贴	89.12	89.12
301	03	奖金	6.77	6.77
301	07	绩效工资
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.84	45.84
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	10.63	10.63
301	12	其他社会保障缴费	0.97	0.97
301	13	住房公积金	27.5	27.5
301	99	其他工资福利支出	178.16	178.16
302			152.38	63.38	89
302	01	办公费	29.62	9.62	20
302	02	印刷费	5		5
302	05	水费	0.5		0.5
302	06	电费	6		6
302	07	邮电费	6		6
302	11	差旅费	3.5		3.5
302	13	维修(护)费	9		9
302	15	会议费	2		2
302	16	培训费	2		2
302	17	公务接待费	3		3
302	18	专用材料费	15		15
302	24	被装购置费	6		6
302	28	工会经费
302	31	公务用车运行维护费	31.2
302	39	其他交通费用	22.56
302	99	其他商品和服务支出	11		11
310		资本性支出	12		12
310	02	办公设备购置	12		12
303
303	02	退休费
303	05	生活补助
303	09	奖励金

表八：2018年政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

表九：2018年一般公共预算“三公”经费预算表
单位：万元
项目	2017年预算数	2018预算数	2018年比2017年增减%
合计	30.3	34.2	12.87%
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费	5	3	-40%
3.公务用车费	25.3	31.2	23.32%
其中：（1）公务用车运行维护费	25.3	31.2	23.32%
（2）公务用车购置
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表十：2018年政府采购预算表单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称		采购项目名称	采购资金来源						政府采购项目类型
					合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余	合计	集中采购				分散采购
					合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余	合计	小计	货物类	工程类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
合计					16	16					16					16			16
2040212	道路交通管理	车管业务经费	印刷费		5	5			5		5					5			5
2040212	道路交通管理	创建平安畅通县区经费	会议费		2	2			2		2					2			2
2040212	道路交通管理	科技强警经费	维护费		3	3			3		3					3			3
2040212	道路交通管理	上洛阳公安交通执法服务站指挥分中心	维护费		6	6			6		6					6			6

表十一：2018年政府购买服务预算表
单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称	采购项目名称	采购资金来源
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
合计

第三部分2018预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算682.37万元，同比减少25.78万元，下降3.6%。减少主要原因为退休人员的工资待遇移交至机关所发放。

公共财政预算拨款604.66万元，同比减少12.21万元，下降2%。减少主要原因为退休人员的工资待遇移交至机关所发放。

上年结余收入77.71万元，同比减少13.57万元，下降14%。减少主要原因：加快了转移支付经费使结余减少。

（二）支出预算说明。

2018年支出总预算682.37万元，其中基本支出503.66万元，占支出总预算的74%，同比减少13.21万元，下降2%；项目支出101万元，占支出总预算的15%，同比减少1万元，下降1%。上年结余收入77.71万元，占支出总预算的11%，同比减少13.57万元，下降14%。减少的主要原因：退休人员工资待遇移交至机关所发放。

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出682.37万元，其中：基本支出503.66万元，项目支出178.71万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

基本支出503.66万元，占支出总预算的74%。1、工资福利支出：440.28万元，2、商品服务支出：63.38万元。主要用于大队为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出及退休人员工资支出，确保大队正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，用于执法执勤的公务用车维护费支出等。

项目支出178.71万元，占支出总预算的26%。其中：

1、创建平安畅通县区经费：34万元，主要用于补充办公办案经费，如维修维护费、办公费、邮电费等费用支出。

2、车管业务经费：20万元，主要用于车管业务中所要支付的牌费、证芯费用、印刷表格费用支出。

3、宣传经费：5万元，主要用于建立交通安全宣传点、电视台、电台、报纸宣传费，交通安全宣传读本、宣传标语宣传展板、宣传标语、会标、印宣传单等费用支出。

4、交通事故处理经费：5万元，主要用于对当事人生理、精神状况、人体损伤、尸体、车辆及其行驶速度、痕迹、物品以及现场的道路状况等进行检验、鉴定；对公安机关交通管理部门查获交通肇事逃逸人和车辆提供有效线索或协助的人员、单位，给予表彰和奖励。

5、协警员服装装备及办公办案经费：10万元，主要用于乡镇协管员每年的服装装备经费支出及执法执勤中所需的费用支出，如差旅费，执勤用水费用等。

6、违法车辆停车费：6万元。因交通警察工作的特殊性，由上路执法执勤扣留车辆、发生交通事故扣留的车辆应统一保管存放，保证违法车辆的安全，此公共支出费用由政府统一支付。

7、科技强警经费：15万元，主要用于支付综合信息平台维护费、上洛阳卡口维护费、警务通维护费等费用支出。

8、上洛阳公安交通执法服务站指挥分中心网络维护费：6万元，主要用于支付上洛阳执法服务站网络维护经费支出。

9、上年结余经费：77.71万元，主要用于上洛阳服务站建设经费支出及办公办案相关费用支付，如服务站改建费，电路改建费，服务站执法装备费用等。

三、2018年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2018年预算0万元。同比增加0万元。增加0%。原因分析：2018年无预算因公出国经费。

（二）公务接待费2018年预算3万元，同比减少2万元，下降40%。主要是用于：主要用于道路交通管理中发生的业务往来接待费用。减少原因分析：严格按照大队公务接待管理办法执行，缩减公务接待费用。

（三）公务用车费2018年预算31.2万元，同比增加5.9万元，增长23%。其中：

1. 公务用车运行维护费2018年预算31.2万元，同比增加5.9万元，增加23%。主要用于大队执法车辆日常执勤用燃料费及车辆保养维修费用。增加原因分析：2018年将县车改办统一调配给我大队使用的四辆一般公务用车办理了转移登记，改为警用车辆。因警用车辆上路巡逻执法、安保等使用频繁，费用就有所增加。

2. 公务用车购置2018年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。增减原因分析：严格按照公车管理制度，年内无新购公务用车。

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

　　一、机关运行经费预算安排情况

行政运行63.38万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2018年部门预算安排政府采购预算16万元，比2017年减少7万元，同比下降30%。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款16万元。政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算16万元。

　三、政府购买服务预算安排情况

2018年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2017年增加0万元，同比增长0。

政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆12辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共12辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况（数据来源于各单位“2018年绩效目标申报表”，所有单位金额不能为“0”）

2018年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款5万元，占年初项目预算的4.95%。

六、名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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