环江毛南族自治县龙岩乡人民政府 2016年部门决算
环江毛南族自治县龙岩乡人民政府
2016年部门决算
目 录
第一部分：环江毛南族自治县龙岩乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：环江毛南族自治县龙岩乡人民政府2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：环江毛南族自治县龙岩乡人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：环江毛南族自治县龙岩乡人民政府概况
一、主要职能
促进本乡经济发展、增加农民收入。强化共公服务、着力改善民生。加强社会管理、维护农村稳定。推进基层民主、促进农村和谐。
二、部门决算单位构成
全乡行政事业单位个数共9个，其中：行政单位1个，事业单位8个（即财政所、计生所、水利站、扶贫工作站、国土规建环保安监站、文广站、社保所、农机站），执行行政单位会计制度。
人员构成情况:人员编制总数为59人，其中行政编制30人.事业编制27人. 实有财政供养人数81人，其中行政在职27人.事业在职29人.离退休人员20人（其中离休0人）.编外在职实有人数5人。一般预算财政拨款开支人数81人。
公务用车配备情况：核定公务用车车辆编制5辆，实有5辆（其中乡政府3辆，文广站1辆，社保所1辆）。
第二部分：环江毛南族自治县龙岩乡人民政府 2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一：收入支出决算总表 单位：万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||
一、财政拨款 | 1 | 2276.13 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 514.71 | ||||
二、事业收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 30 | 0 | ||||
三、事业单位经营收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 31 | 0 | ||||
四、其他收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 32 | 0 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 33 | 0 | ||||
六、其他收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 34 | 0 | ||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 11.52 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 11.29 | ||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 30.19 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 86.76 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 58.49 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 661.51 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 50 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0 | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 746.94 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 20.45 | ||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 99.28 | ||||||
本年收入合计 | 22 | 2276.13 | 本年支出合计 | 50 | 2291.13 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0 | 结余分配 | 51 | 0 | ||||
年初结转和结 | 24 | 15 | 其中：提取职工福利基金 | 52 | 0 | ||||
其中：项目支出结转和结余 | 25 | 15 | 转入事业基金 | 53 | 0 | ||||
26 | 年末结转和结余 | 54 | 0 | ||||||
27 | 其中：项目支出结转和结余 | 55 | 0 | ||||||
收入总计 | 28 | 2291.13 | 支出总计 | 56 | 2291.13 | ||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,276.13 | 2,276.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 514.71 | 514.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 17.06 | 17.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 17.06 | 17.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 440.28 | 440.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 420.28 | 420.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 34.51 | 34.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 34.51 | 34.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 11.52 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 11.52 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 11.52 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 11.29 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 11.29 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 11.29 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 30.19 | 30.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 30.19 | 30.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 30.19 | 30.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 86.76 | 86.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 86.76 | 86.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110602 | 退耕现金 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110605 | 退耕还林工程建设 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 58.76 | 58.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 58.49 | 58.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 58.49 | 58.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 58.49 | 58.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 646.51 | 646.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 18.11 | 18.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 18.11 | 18.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 263.13 | 263.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 263.13 | 263.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 347.02 | 347.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 196.60 | 196.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 150.42 | 150.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 8.24 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 8.24 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 746.94 | 746.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 717.63 | 717.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 717.63 | 717.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 29.31 | 29.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 29.31 | 29.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 20.45 | 20.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 粮油事务 | 20.45 | 20.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 20.45 | 20.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 99.28 | 99.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 99.28 | 99.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 99.28 | 99.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,291.13 | 737.05 | 1,554.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 514.71 | 460.71 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 17.06 | 17.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 17.06 | 17.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 440.28 | 386.28 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 420.28 | 386.28 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 34.51 | 34.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 34.51 | 34.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 11.52 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 11.52 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 11.52 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 11.29 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 11.29 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 11.29 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 30.19 | 30.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 30.19 | 30.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 30.19 | 30.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 86.76 | 0.00 | 86.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 86.76 | 0.00 | 86.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110602 | 退耕现金 | 17.50 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110605 | 退耕还林工程建设 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 58.76 | 0.00 | 58.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 58.49 | 15.49 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 58.49 | 15.49 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 58.49 | 15.49 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 661.51 | 178.55 | 482.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 18.11 | 18.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 18.11 | 18.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 25.02 | 10.02 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 263.13 | 0.00 | 263.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 263.13 | 0.00 | 263.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 347.02 | 150.42 | 196.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 196.60 | 0.00 | 196.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 150.42 | 150.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 8.24 | 0.00 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 8.24 | 0.00 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 746.94 | 29.31 | 717.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 717.63 | 0.00 | 717.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 717.63 | 0.00 | 717.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 29.31 | 29.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 29.31 | 29.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 20.45 | 0.00 | 20.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 粮油事务 | 20.45 | 0.00 | 20.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 20.45 | 0.00 | 20.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 99.28 | 0.00 | 99.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 99.28 | 0.00 | 99.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 99.28 | 0.00 | 99.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,276.13 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 514.71 | 514.71 | 0.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 11.52 | 11.52 | 0.00 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 11.29 | 11.29 | 0.00 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 30.19 | 30.19 | 0.00 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 86.76 | 86.76 | 0.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 58.49 | 58.49 | 0.00 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 661.51 | 661.51 | 0.00 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 746.94 | 746.94 | 0.00 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 20.45 | 20.45 | 0.00 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 99.28 | 99.28 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 22 | 2,276.13 | 本年支出合计 | 49 | 2,291.13 | 2,291.13 | 0.00 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 15.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 15.00 | 51 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | |||||||
26 | 53 | |||||||||
总计 | 27 | 2,291.13 | 总计 | 54 | 2,291.13 | 2,291.13 | 0.00 | |||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 2,291.13 | 737.05 | 1,554.08 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 514.71 | 460.71 | 54.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 17.06 | 17.06 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 17.06 | 17.06 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 440.28 | 386.28 | 54.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 420.28 | 386.28 | 34.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 34.51 | 34.51 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 34.51 | 34.51 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 11.52 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 11.52 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 11.52 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 11.29 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 11.29 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 11.29 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 30.19 | 30.19 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 30.19 | 30.19 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 30.19 | 30.19 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 86.76 | 0.00 | 86.76 | 0.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 86.76 | 0.00 | 86.76 | 0.00 | ||
2110602 | 退耕现金 | 17.50 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | ||
2110605 | 退耕还林工程建设 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 58.76 | 0.00 | 58.76 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 58.49 | 15.49 | 43.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 58.49 | 15.49 | 43.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 58.49 | 15.49 | 43.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 661.51 | 178.55 | 482.96 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 18.11 | 18.11 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 18.11 | 18.11 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 25.02 | 10.02 | 15.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 263.13 | 0.00 | 263.13 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 263.13 | 0.00 | 263.13 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 347.02 | 150.42 | 196.60 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 196.60 | 0.00 | 196.60 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 150.42 | 150.42 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 8.24 | 0.00 | 8.24 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 8.24 | 0.00 | 8.24 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 746.94 | 29.31 | 717.63 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 717.63 | 0.00 | 717.63 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 717.63 | 0.00 | 717.63 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 29.31 | 29.31 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 29.31 | 29.31 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 20.45 | 0.00 | 20.45 | 0.00 | ||
22201 | 粮油事务 | 20.45 | 0.00 | 20.45 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 20.45 | 0.00 | 20.45 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 99.28 | 0.00 | 99.28 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 99.28 | 0.00 | 99.28 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 99.28 | 0.00 | 99.28 | 0.00 | ||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元 | |||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||||
301 | 工资福利支出 | 401.65 | 302 | 商品和服务支出 | 83.67 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||
30101 | 基本工资 | 145.95 | 30201 | 办公费 | 55.14 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 165.62 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||
30103 | 奖金 | 15.02 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 1.17 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 6.40 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||
30107 | 绩效工资 | 13.89 | 30206 | 电费 | 12.62 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 60.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 251.73 | 30211 | 差旅费 | 8.53 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||
30302 | 退休费 | 72.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |||||
30305 | 生活补助 | 150.42 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||||
30311 | 住房公积金 | 29.31 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |||||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.98 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||||||
人员经费合计 | 653.38 | 公用经费合计 | 83.67 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拔款基本支出明细情况
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
15 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | 11.5 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 4 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
类 | |||||||
款 | |||||||
项 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：环江毛南族自治县龙岩乡人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计2276.13 万元。
1.财政拨款收入2276.13万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。主要原因为：一是一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出项目工资构成中行政人员新增加了车改补贴，乡镇补贴项，事业人员增加了乡镇补贴，增加新招录、调入人员、消防员、政府购买服务人员等的工资支出，全乡的在职人员正常的工资调整晋升增加工资支出；二是扶贫项目中的农村基础设施建设、其他扶贫支出、 对村级一事一议的补助增加；三是住房保障支出项目中的农村危房改造增加。
2.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。比上年增加0万元，增长0%，无增减。
4.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额 0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余15万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计2291.13万元。包括：
1. 一般公共服务（类）514.71万元：主要用于人大事务17.06万元、政府办公室及相关机构事务440.28万元、财政事务34.51万元、党委办公室相关机构事务22.85万元。
2. 文化体育与传媒支出11.52万元：主要用于群众文化方面的支出。主要原因为基本支出项目工资构成中事业人员增加了乡镇补贴，增加新招录、调入人员的工资支出，全乡的在职人员正常的薪级工资晋升增加工资支出。文化体育与传媒支出主要用于本镇按国家规定发放群众文化部门的工资性支出、文化图书及群众文体活动方面的支出
3. 社会保障和就业（类）11.29万元：主要用于离退休人员工资津补贴及离退休人员等管理方面的支出。社会保障和就业支出主要用于本镇按国家规定发放社会保障和就业部门及社会保险经办机构工资性支出
4. 医疗卫生与计划生育支出30.19万元：主要用于职工生育、工伤、医疗保险方面的开支。
5. 节能环保支出86.76万元：主要用于退耕还林方面的开支。包括退耕现金、退耕还林工程建设、其他退耕还林支出。
6．城乡支出58.49万元：主要用于城乡社区公共设施及其他城乡社区支出。主要原因为：人员调出、部门的调整较大，减少了工资支出。城乡社区支出主要用于其他城乡社区管理事务及人员薪酬性支出。
7．农林水支出661.51万元：主要用于农业、水利、扶贫、农村综合改革及其他农林水支出。主要原因为：新增扶贫方面的农村基础设施建设支出、其他扶贫支出（农户产业扶持支出）。农林水支出主要用于农业、水利部门事业运行人员薪酬、水利行业业务管理、扶贫类的农村基础设施建设、贫困户产业扶持、农村综合改革中的对村级一事一议的补助、对村民委员会和党支部的补助及其他农林水支出。
8.交通运输支出50万元。主要原因为住房保障支出项目中的保障性安居工程支出（即农村危房改造支出）增加。住房保障支出主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出以及农村危房改造保障性安居工程的支出。
9. 住房保障支出（类）746.94万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
10. 粮油物资储备支出20.45万元。
11. 其他支出99.28万元，主要用于按规定提取的职工职业年金、养老和缴纳的所得税等方面的支出。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
环江县龙岩乡人民政府2016 年度一般公共预算支出2291.13万元，其中：基本支出737.05万元，项目支出1554.08万元。
1.行政运行471.85万元，其中：基本支出437.85元，项目支出34万元。主要用于行政机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保行政机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.事业运行148.78万元，其中事业运行114.78万元，项目支出4万元。主要用于事业机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保行政机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
3、节能环保支出项目支出86.76万元。主要用于乡村级改造使用的照明、环保节能的改造式厨房、厕所等的相关费用。
4、扶贫运行项目支出263.13万元。主要用于15年脱贫户及16年在册贫困户的产业扶持项目资金支出，扶贫对象的业务范围内的技术指导帮扶等。
5、村级运行150.42万元，其中基本支出150.42万元。主要用于村委级为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保村级正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
6、其他农林水支出项目支出8.24万元。主要用于水利站的车辆运行维护、公务费及农机补贴等项目的支出。水利站在职人员工资性支出。
7、住房保障运行746.94万元，其中基本支出29.31万元，项目支出717.63万元。主要用于在职干部职工建房补贴，按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
8、其他支出运行项目支出99.28万元。主要用于遗属、独生子女保健费、专职消防员、政府购买服务岗位人员薪酬等支出以及各部门正常运行以外其他当年性项目如：街道监控安装、电子显示屏等。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
环江县龙岩乡人民政府2016年度政府性基金支出0万元。龙岩乡人民政府无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金安排的支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2291.13万元，其中：人员经费653.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费83.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算7.5万元；公务接待费支出决算4万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排龙岩乡人民政府机关、8个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。本年无增减。
（二）公务用车购置及运行费支出7.5万元。其中：
公务用车购置支出0万元。本年无增减。
公务用车运行支出7.5万元。主要用于机要文件交换、内因公出行以及开展扶贫等下队业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年乡政府公务用车保有量为5辆，全年运行费支出7.5万元，平均每辆1.5万元，较年初预算减少1.5万元，下降20%。公务用车保有量从2017年1月-3月车改前公车保有量为3辆，4月车改后公车保有量为5辆，主要用于扶贫工作下乡的次数增加，扶贫工作人员的增加，同时下乡工作会议的增加都需要用到车辆。但也要严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定。
（三）公务接待费支出4万元,主要用于同级和县级开展工作和检查交流接待，较年初预算减少2万元，下降50%，主要由于严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定。其中：扶贫工作及扶贫督查检查占比二分之一；纪检、组织部、县府等县直单位视察督查、检查接待站占比三分之一；村干参加镇级人大、党代会、农业普查、土地工作流转会议等相关工作培训布置会议接待占比六分之一。与去年相比增加0.02万元，主要原因是我乡扶贫工作及扶贫督查检查次数较其他乡镇较多，接待随之增多。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出50万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待、公务车运行维护费及其他商品和服务支出，机关运行经费较2015年减少3.5万元，减低7%。主要原因是：按照国家规定对经费的压缩、调整和人员调出的减少等。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，龙岩乡人民政府共有车辆5辆，其中，乡政府用车3辆，二层机构有文广站1辆，社保所1辆。单位价值50万元以上通用设备0（套），100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
环江毛南族自治县龙岩乡人民政府
2017年11月1日