中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局2016年度部门决算及“三公”经费决算

中共环江毛南族自治县委员会

环江毛南族自治县人民政府信访局

2016年部门决算

目    录

第一部分： 信访局   概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 信访局   2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 信访局 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：  环江县信访局  概况

一、主要职能:

（一）负责处理县内外群众通过信访渠道给县委、县人民政府及其领导同志的来信来电，接待来访。受理向县人民政府举报、投诉的行政案件。（二）承担督促检查领导同志信访批示件落实情况的责任，承办上级有关部门向县委、县人民政府转送、交办和县委、县人民政府领导同志批示交办的重要信访事项。负责向我县各乡（镇）各部门和单位交办、转办、移送信访事项，督促检查信访事项办理落实情况。（三）负责向县委、县人民政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出完善有关政策、法律法规和解决信访问题的意见和建议。（四）承担协调处理群众赴邕进京非正常上访的责任，负责组织协调处理跨乡（镇）、跨部门、跨行业的信访事项。（五）承担县人民政府负责的信访事项复查工作；指导复杂疑难信访事项的听证工作。（六）协调、检查、指导全县信访工作；起草有关信访工作的指导性文件和规章制度、办法草案；对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和责任追究的意见和建议。

二、部门决算单位构成

县委、县政府信访局内设1个机构，即自治县人民群众来访接待中心。全局人员编制总数为8人，其中行政编制3人，事业编制5人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数7人，其中行政在职4人，事业在职4人，离退休人员4人（其中离休0人）。编外在职实有人数1人。

第二部分 环江县信访局  2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：环江县信访局没有政府性基金财政拨款收入支出。

第三部分： 信访 （局、办）2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计148.44 万元，比上年增加0.88 万元，增长0.59  %。

1.财政拨款收入148.44 万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金，比上年增加0.88  万元，增长0.59  %，主要原因是调整工资的增加，值班经费增加等。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因为**项目（**业务）的增加（减少）。

3.经营收入0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，比上年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因为**项目（**业务）的增加（减少）。

4.其他收入 0  万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：    ，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 5.15 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计 160.25 万元，比上年增加 25.04 万元，增长18.51  %。包括：

1.一般公共服务（类） 139.06 万元，比上年增加23.61万元，增长20.45%，主要原因为人员工资及福利增加。

2.社会保障和就业（类） 19.66   万元，比上年减少17.36万元，下降88  %，减小原因是:今年有退休人员1人；有退休死亡的抚恤金.主要用于本局本级按国家规定发放的离退休人员工,主要原因为实行县级标准，离退休人员经费的增加.

3.住房保障支出（类） 5.51 万元，万元比上年增加 0.80万元，增长7.80 %，主要原因为:2015年住房公积金县财政代拨代列.主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配  0  万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5．信访事务67.90万元，比上年增加12万元，增长21.46 %，主要原因为增加信访维稳值班，接访的经费。

6．其它，15.67万元，比上年增加6万元，增长62.04 %用于办公购买电脑等

7.年末结转和结余 5.15   万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

 信访   （局、办）2016 年度一般公共预算支出  139.06万元，其中：基本支出 71.15  万元，项目支出 67.90万元。1.社会保障和就业（类） 19.66   万元，比上年减少17.36万元，下降88  %，减小原因是:今年有退休人员1人；有退休死亡的抚恤金.主要用于本局本级按国家规定发放的离退休人员工,主要原因为实行县级标准，离退休人员经费的增加.

2.住房保障支出（类） 5.51 万元，万元比上年增加 0.80万元，增长7.80 %，主要原因为:2015年住房公积金县财政代拨代列.主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3．信访事务67.90万元，比上年增加12万元，增长21.46 %，增加信访维稳值班，接访的经费等。

4．其它，15.67万元，比上年增加6万元，增长62.04 %.主要用于办公购买电脑、办公耗材，网络费，会议费等

，

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

 信访   （局、办）2016年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 139.06 万元，其中：人员经费 73.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、对个人和家庭的补助，住房公积金；公用经费3.21万元，主要包括：办公费、印刷费，差旅费，水电费、邮电费、宣传费、网络费等；

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 ０ 万元；公务用车购置及运行费支出决算0.39  万元；公务接待费支出决算 ０万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 ０ 万元。全年使用财政拨款安排 ０ （局、办）机关、 ０ 个所属单位出国团组 ０ 个，参加其他单位组织的出国团组 ０ 个，全年因公出国（境）团组共计 ０ 个，累计 ０ 人次。与上年数，年初数持平，原因是无此项内容的预算和支出。

（二）公务用车购置及运行费支出０．39  万元。其中：

公务用车购置支出 ０万元。

公务用车运行支出０．２０万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年， 信访   （局、办）、  １个所属单位开支财政拨款的１－３月份公务用车保有量为１ 辆，运行费支出 ０．39 万元，车改后公务用车保有量为０ 辆，全年运行费支出 ０．39 万元，平均每辆 ０．39万元。与上年数减小１．79万元，下降82．11%，原因是公车改革本单位不在保留公务用车．

（三）公次，国（境）外公务接待批次 ０次，人次０ 次，与上年比减小０．７万元，下降１００%，原因是本年度预算无下达接待费经费．

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 160.25 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加25.04万元，增长18.51 %。主要原因是：1、增派北京和南宁的维稳值班，2、接访人数、批数增多所需经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出  0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0  %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 1.00 万元，占年初预算的100%。通过大力宣传《信访条例》发放宣传资料5200份，，宣传标语68条，引导群众依法逐级上访表达合理诉求,2015年非正常上访22人次，2016年非正常上访12人次，减小10人次，降低了83.3%，今年的非上常访量大大减小,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。