环江毛南族自治县妇女联合会2016年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县妇女联合会       2016年部门决算

目    录

第一部分：环江毛南族自治县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县妇女联合会2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分环江毛南族自治县妇女联合会2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：环江毛南族自治县妇妇女联合会概况

一、主要职能

主管全县妇联工作。团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益。为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

二、部门决算单位构成

环江毛南族自治县妇女联合会是一级财政预算单位，未设二级预算单位。本单位属正科级行政单位。设有城乡发展部、儿童部、妇儿工委办公室、权益部、组宣部、办公室。

第二部分：环江毛南族自治县妇女联合会

2016年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

环江毛南族自治县妇女联合会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分：环江毛南族自治县妇女联合会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计198.02万元，比上年增加78.75万元，增长39.77%。

1.财政拨款收入 167.73 万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金，比上年增加70.59万元，增长42.09 %，主要原因为：一、在职人员基本工资和津贴提高；二、增加儿童家园创建项目。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入  0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余30.29万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计 153.15 万元，比上年增加71.41万元，增长46.63%。包括：

1. 一般公共服务（类） 127.87万元，比上年增加47.24万元，增长36.94%。主要原因为：一、在职人员基本工资和津贴提高；二、增加儿童家园创建项目。一般公共服务（类）主要用于本会行政运行，如人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭和补助等。

2、教育支出5.8万元。主要用于“村两委”女委员培训费，比上年增加5.8万元，增长100%。

3.住房保障支出（类）4.73万元，比上年增加4.75万元，增长100  %，主要原因为住房公积金2015年县财政代拨代列。住房保障支出（类）主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、其他支出14.75万元。主要用于2015年绩效奖金，比上年增加14.75 万元，增长100 %。2015年为财政代列。

6.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余44.86万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

环江毛南族自治县妇女联合会2016 年度一般公共预算支出153.15万元，其中：基本支出 97.7万元，项目支出 55.45万元。

（一）基本支出97.7万元，占总决算的63.79%，同比增加32.46万元，增长33.2%。其中：

1.             行政运行支出127.87万元，同比增加和增长。原因：在职人员基本工资和津贴提高等。

2.住房保障金4.73万元，比上年增加4.73万元，增长100  %，主要原因为住房公积金2015年县财政代拨代列。住房保障支出（类）主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（二）项目支出55.45万元，其中：行政运行支出34.9万元、一般行政管理事务教育支出5.8万元，干部教育5.8万元、其他支出14.75万元；同比增加38.94万元，增长70.22%。原因: 项目支出增加了儿童家园建设经费。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

环江毛南族自治县妇女联合会2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出153.15万元，其中：人员经费53.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金等；公用经费44.63 万元，主要包括：办公费、邮电费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.04万元；公务接待费支出决算 0万元。

2016年度“三公”经费支出0.04万元，较年初预算数减少2.15万元，较2015年度减少2.34万元。其中，公务用车购置及运行维护费0.04万元，较2015年度减少2.15万元，较预算数减少2.15万元，原因是2016年度本单位实行车改，用于本办的公务用车于2016年2月以后划拨到县公车办；公务接待费0万元，较2015年度减少0.02万元，较2016年度预算数减少0.02万元，原因是本办年内认真贯彻执行中央八项规定精神，严格执行公务接待审批制度，严格控制接待范围，严格执行接待标准，规范公务接待工作取得实效。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.04万元。其中：公务用车运行支出0.04万元。主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费。2016年1-2月，环江县妇联开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出0.04万元，平均每辆0.04万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次 0次，人次 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2.             2016年本部门机关运行经费支出 44.63万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加21.3万元，增长47.72%。主要原因是：工资标准提高等。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车0  辆，0；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对 1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 10万元，占年初预算的11.14%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：继续打造和不断巩固“三八”节庆文化品牌，着力推动全县妇女事业创新发展；切实维护妇女儿童合法权益，组织引领妇女参与法治环江建设；促进妇女充分就业创业；弘扬家庭美德，树立良好家风，创建和谐家庭。(一)评选表彰全县三八红旗手、三八红旗集体和全县巾帼文明岗、巾帼建功标兵、最美家庭、最美女性；(二)开展“三八”妇女维权周活动；（三）配合县委办、县政府举办纪念“三八”国际劳动妇女节106周年“赏民族魅力服装秀。游环江最没瀑布群”全县首届文明之花相约世界自然遗产地服装展示大赛；(四)联合开展“春风送岗位”行动；(五)开展男女平等基本国策和环江妇女儿童发展规划的宣传活动；(六)举办全县三八节女子气排球赛；（七）开展“践行群众路线·情暖半边天”活动；（八）成立女企业家联谊会；（九）优秀女干部座谈会。以三八节为契机，引领广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的“四自”精神，围绕中心工作主动作为、创先争优，彰显巾帼风采，为实现“生态立县、旅游兴县、工业富县、文化活县”战略和推进法治县建设贡献力量、发挥作用。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。