环江毛南族自治县残疾人联合会 2016年部门决算

环江毛南族自治县残疾人联合会

2016年部门决算

目    录

第一部分：环江县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江县残疾人联合会2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江县残疾人联合会2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：环江县残疾人联合会概况

一、主要职能

一、基本情况

（一）基本职能。

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残 疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自力，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案。调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况。

综合办公室、康复科、教育就业科、康复医疗站。

二、部门决算单位构成

人员构成情况。

人员编制总数为14人，其中行政编制5人，事业编制9人。实有人员14人,其中财政供养人数12人，自收自支2人,其中参公在职6人，事业在职6人，离退休人员5人。聘用人员实有人数1人。

第二部分：环江县残疾人联合会 2016年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

                 表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分  环江残疾人联合会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计402.24万元。

1.财政拨款收入346.16万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金，比上年减少98.2 万元，下降 22.1%，主要原因为贫困残疾人重度护理补贴项目减少。

2.事业收入0万元，比上年增加0万元。

3.经营收入0万元，比上年增加0万元.

4.其他收入0万元，比上年增加0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0 万元。

6、上年结转和结余56.08万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，其中财政拨款结转和结余56.08万元。

   （二）支出总计360.3万元，比上年减少102.96万元，下降22.22%。

1、社会保障和就业支出319.25万元，比上年减少105.38万元，下降24.82 %，主要原因为贫困残疾人重度护理补贴项目减少。主要用于1新农合补助;2扶残助残党员温暖同行3残疾人灵活就业养老保险4教育费用主要用于特教,残疾人子女补助;5残疾人扶贫基地;6残疾人专项调查6农村实用技术培训7残疾人专职委员岗位补贴9阳光家园计划补助10残疾人家庭无障碍;11残疾人精神病人费用;12残疾人职业康复基地建设经费;13残疾人机动车辆.

2、住房保障支出8.97 万元：比上年增加8.97万元，主要原因为2015年度住房公积金各单位随单位科目列支，没有单列。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3.其他支出32.08万元,比上年减少3.67万元，下降10.26%，主要是残疾人就业指导站机构运行经费。

4.年末结转和结余41.94万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括基金结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

2016 年度一般公共预算支出355.7万元，其中：基本支出114.24万元，项目支出241.46万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

2016年度政府性基金支出 4.6万元，其中：基本支出     万元，项目支出4.6万元。

用于残疾人事业的彩票公益金支出4.6万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出114.24万元，其中：人员经费106.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、退休人员工资。公用经费7.75万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、水电费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.5万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出年初预算数为0，当年决算数与年初预算数相比增加0.5万元，主要原因是年初预算数估计不足。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关、 个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0  人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.5万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出0.5 万元，

（三）公务接待费支出 0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。2016年机关运行经费204.07万元，主要用于本单位日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的工资、公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出18.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0  辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款31.8万元，占年初预算的%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况很理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。