环江毛南族自治县人民检察院2016年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县人民检察院 

2016年部门决算

目    录

第一部分：环江县人民检察院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江县人民检察院2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江县人民检察院2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：环江县人民检察院概况

一、主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关，代表国家行使检察权。人民检察院由同级人民代表大会产生，向同级人民代表大会负责并报告工作。人民检察院依照法律规定独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。其主要职责是：

(一)、执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。

(二)、依法对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利和侵犯公民民主权利的犯罪案件进行侦查，开展和参与重大事故责任调查;研究分析职务犯罪预防工作的特点、规律，提出贪污贿赂、渎职犯罪的预防措施和对策，开展职务犯罪预防法制宣传。

(三)、依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督。

(四)、依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实行监督工作。

(五)、对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。

(六)、受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

(七)、对人民法院民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

(八)、开展涉及生态环境保护的检察工作。

(九)、开展未成年人检察工作。

(十)、负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。

(十一)、按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理本院检察人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十二)、规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。

(十三)、负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

二、部门决算单位构成

环江县人民检察院下设办公室、政工科、案件监督管理科、侦查监督科、公诉科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、监所检察科、民事行政检察科、控告申诉科、职务犯罪预防局、检察技术科、法警大队。

第二部分：环江县人民检察院 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

环江县人民检察院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排支出，故本表无数据。

第三部分：环江县人民检察院2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计 1355万元,比上年增加406.02万元，增长42.78%。

1.财政拨款收入868.61万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金，比上年增加81.35万元，增长10.33%，主要原因为工资福利项目的增加。

2.事业收入 0万元，与上年持平。

3.经营收入 0万元，于上年持平。

4.其他收入200.29万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：县城乡

建设投资公司拨付的城西办案和专业技术用房启动资金。比上年增加0万元，增长0%，主要原因为新增项目，项目经费从无到有。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元。

6.上年结转和结余286.1万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计1355万元，比上年增加406.02，增长42.78%。包括：

1.公共安全支出 939.13万元，比上年增加284.91，主要原因为装备采购的顺利执行、“两房”建设项目的稳步开展。主要用于检察（行政运行、一般行政管理事务、查办和预防职务犯罪、 公诉和审判监督、侦查监督、执行监督、控告申诉、其他检察支出、“两房”建设）以及其他公共安全支出。

2.社会保障和就业（类）0万元，与上年持平。

3.住房保障支出（类）33.41万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因为住房公积金2015年县财政代拨代列。住房保障支出（类）主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.其他支出91.82万元：主要用于后勤支出。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余 290.64万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

环江县人民检察院2016年度一般公共预算支出1064.36万元，其中：基本支出 449.18万元，项目支出615.18万元。

1.公共安全支出（类）939.13万元：主要用于检察（行政运行、一般行政管理事务、查办和预防职务犯罪、 公诉和审判监督、 侦查监督、执行监督、控告申诉、其他检察支出、“两房”建设）以及其他公共安全支出。

其中：行政运行461.26万元、一般行政管理事务18.74万元、查办和预防职务犯罪21.5万元、公诉和审判监督10万元、侦查监督91.09万元、执行监督10万元、控告申诉10万元、其他检察支出214万元、“两房”建设支出102.54万元。

2.住房保障支出（类）33.41万元：主要用于按照国家政策规定向干警发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3.其他支出91.82万元：主要用于后勤支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

环江县人民检察院2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出449.18万元，其中：人员经费376.22万元，主要包括：基本工资117.28万元、津贴补贴124.81万元、奖金9.16万元、其他社会保障缴费15.78万元、其他工资福利支出14.82万元、退休费57.68万元、生活补助3.24万元、住房公积金33.41万元、独生子女保健费0.04万元。公用经费72.96万元，主要包括：办公费3.5万元、印刷费2.19万元、水费3.55万元、电费2.57万元、邮电费2万元、公务接待费2万元、专用材料费3.13万元、劳务费3.6万元、福利费1.24万元、公务用车维护费14.43万元、其他交通费27.84万元、其他商品和服务支出6.91万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算22.63万元；公务接待费支出决算12.33万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，分别下降23%、1.1%，减少的原因主要是：严格执行中央八项规定及《党政机关厉行节约条例》的深入落实，不断建立健全党风廉政建设责任制，完善机关内部管理制度，秉承勤俭节约优良作风，降低接待规格及人数，严格控制机关“三公”经费。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出22.63万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出22.63万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，环江县人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，全年运行费支出22.63万元，平均每辆2.51万元。

（三）公务接待费支出12.33万元,国内公务接待批次 75次，人次 950次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：接待上级院督察组、办案组、业务工作组等。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出72.96万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加（减少）24.08万元，增长49.26 %。主要原因是：物价上涨、业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费差旅费、车辆燃油费等相应增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额268.91万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出268.91万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  8辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，环江县人民检察院共组织对1项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款5万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：在2016年，我院对反贪污贿赂工作深入调查、严格把控，在线索受理、立案侦查、侦结移诉各方面均达到申报时设定的绩效目标，当然，这只是完成了一个小阶段的任务，此项工作仍需常抓不懈，通过打击贪污贿赂犯罪，促进反腐倡廉建设。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（各部门可根据本部门实际情况，参考对口自治区部门决算公开内容确定）