中国共产党环江毛南族自治县委员会宣传部2016年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县委宣传部

2016年部门决算

目    录

第一部分：县委宣传部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：县委宣传部2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：县委宣传部2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：县委宣传部概况

一、主要职能

（一）负责指导全县理论学习、理论研究、理论宣传和哲学社会科学规划工作，并在理论研究、理论宣传政策等方面实施指导。联系县社科联，并在工作上实施指导。

（二）负责对党的路线、方针、政策和上级党委重大决策的宣传及社会宣传工作。引导社会舆论，协调新闻、出版等部门的工作。联系县文化广电新闻出版体育局、县文联、环江新华书店等部门的工作。

（三）负责从宏观上指导文化艺术和精神产品生产的管理工作，并在政治方向和方针、政策方面实施指导。

（四）负责规划、部署全县的宣传思想工作、国防教育以及社会主义精神文明建设工作；督促检查各乡（镇）、各部门贯彻落实中央、自治区党委、市委和自治县党委关于加强和改进未成年人思想道德建设工作情况；组织协调全县各有关部门做好未成年人思想道德建设工作；推荐、宣传先进典型，会同有关部门研究和改进思想政治工作。

（五）制订培训规划，并组织对乡镇宣传干部和有关宣传文化系统干部的培训；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好人才培养工作。

（六）负责管理、组织、协调、指导全县对外宣传、互联网络新闻宣传和新闻发布工作，负责制订全县对外宣传工作以及互联网络新闻宣传工作政策和工作部署。

（七）贯彻宣传文化事业发展的指导方针；指导、协调全县新闻出版广播影视业和宣传文化事业改革和发展工作；

（八）负责指导、审查宣传口各专业技术职务的评定工作，负责全县政工专业技术职务的评定。

（九）负责组织全县重点党报党刊的征订发行工作。

（十）承办自治县党委和市委宣传部交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

（一）办公室

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、接待、图书资料、发行、财务等工作，承担和组织本部工作要点、总结、报告、领导重要讲话及部里的重要文件等文稿的起草，负责制定全县宣传思想工作绩效考评方案，并组织实施。负责调查研究宣传思想工作的方针、政策及法规建设的情况，并提出建议；组织协调和指导社会舆情工作，做好信息、资料编选工作。

（二）新闻股

负责指导、协调新闻舆论导向和新闻队伍建设，组织、指导全县的新闻宣传工作，负责与有关新闻单位的业务联系；抓好重点党报党刊发行工作。负责对出版、印刷行业进行宏观管理和新闻出版管理人员的培训指导，负责与政府有关出版印刷部门的业务联系。

（三）社会宣传股

规划、指导全县思想政治工作；指导、协调社会宣传、企业宣传、农村宣传和典型宣传以及国防教育工作；抓好爱国主义教育；指导厂矿、企事业单位、学校、农村宣传阵地和宣传队伍建设，指导基层建立宣传网络，开展宣传活动。

（四）文化发展股

协调各有关部门搞好社会文化市场管理，督促文化市场大案要案的查处，了解和反映文化市场的动态；负责对文化艺术工作和文艺队伍建设进行宏观指导、协调；指导、组织协调全县宣传文化事业改革和发展以及文化产业发展工作；负责与政府有关文化艺术部门和县文联的业务联系。

（五）理论教育股

负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研究、哲学社会科学规划和理论队伍建设。制定全县党员干部理论学习计划，为县委中心组制定理论学习方案，提供学习资料并为中心组学习做好各项服务工作；负责乡（镇）、县直单位学习骨干的理论培训工作；组织指导全县在职干部的理论学习和考试考核工作；组织理论研究和理论宣传工作；负责本县干部理论学习的总结和汇报工作；负责与县社科联等部门的业务联系。

（六）网络宣传管理股

负责统筹规划全县互联网新闻宣传事业的建设、发展，制定互联网新闻宣传计划；对新闻网站和商业网站登载新闻、开办新闻网页和网站开办新闻时政类论坛进行管理；会同有关部门拟订互联网新闻宣传管理制度；指导新闻单位开展互联网新闻宣传工作，组织开展互联网上重大新闻宣传活动，开发有关新闻宣传信息资源；收集和研究互联网的舆情动态和重要信息；组织互联网新闻网站开展交流与合作；负责网络宣传队伍建设与管理工作。

（七）未成年人思想道德建设工作股

负责督促检查、组织协调各乡（县）、县直各部门做好未成年人思想道德建设工作；对未成年人思想道德建设情况进行调查研究、总结推广经验、研究分析问题、提出对策建议。

（八）对外宣传办公室（加挂自治县党委对外宣传办公室、自治县人民政府新闻办公室牌子）

负责制订全县外宣工作计划和发展规划；拟定全县重大宣传活动及重大社会性事件的对外宣传口径和对策；协调全县重大涉外活动的外宣工作；配合县委和上级外宣部门做好国内外新闻记者采访的服务工作，协调指导各新闻单位和通讯员搞好对外新闻报道；管理、组织、协调、指导全县新闻发布工作；组织、指导对外宣传品的制作；指导、督促各乡（镇）对外宣传工作；抓好外宣队伍建设和外宣培训工作。

第二部分：县委宣传部2016年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

县委宣传部没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计 752.74 万元，比上年减少193.18万元，下降20.42 %。

1.财政拨款收入 752.74   万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金，比上年减少193.18万元，下降20.42%，主要原因为分龙节和柚子节活动经费不在本单位。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 74.88万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计652.98 万元，比上年减少267.89万元，下降 29.09 %。包括：

201一般公共服务（类）596.56 万元，比上年减少323.8  万元，下降35.18%，主要原因为分龙节和柚子节项目的减少。一般公共服务（类）主要用于本单位行政运行，如人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭和补助等。占总支出的91.36%

1.          221住房保障支出（类）10.90万元：比上年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因为住房公积金2015年县财政代拨代列。住房保障支出（类）主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

2.          229其他支出（类）45.52万元；主要用于绩效支出。占总支出的6.97%

4.年末结转和结余 174.64万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

县委宣传部2016 年度一般公共预算支出 652.98 万元，其中：基本支出 170.47 万元，项目支出482.51 万元。

（一）、一般公共服务支出

   1、其他群众团体事务支出0.70万元；

   2、宣传事务行政运行595.86万元，其中基本支出159.57万元，主要用于人员工资福利支出；项目支出436.29万元，主要用于单位日常工作所需经费已经全县宣传服务支出。总额支出比去年少149万元，减少原因为年预算减少及宣传服务项目减少。

  （二）、住房保障支出

   住房改革支暨住房公积金支出10.90

   （三）其他支出

    其他支出暨绩效支出45.52。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

县委宣传部2016年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0万元，项目支出 0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 170.47万元，其中：1、工资福利支出103.00万元，主要包括：基本工资51.28万元、津贴补贴38.71、奖金3.27、其他社会保障缴费5.55、绩效工资3.11、其他工资福利支出1.08；2、对个人和家庭的补助51.41，包括：退休费39.39万元；生活补助（遗属生活补助）1.08万元、住房公积金10.90万元、其他对个人和家庭的补助（独生子女费）0.04万元；3、公用经费 16.06 万元，主要包括：办公费1.35万元、印刷费0.64万元、水费0.03万元、电费0.72万元、差旅费2.36万元、公务用车运行维护费0.17万元、其他交通费10.79万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算1.5万元；公务接待费支出决算2.85    万元。

“三公”经费支出4.35万元，其中公务用车1.5万元，公务接待2.85万元，与年初预算数持平、与上年支出数进行对比，减少了11.12万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.5 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 1.5   万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出1.5万元，比上年减少3.57万元，原因是1-3月车改前公车保有量为2辆，车改后公车保有量为0.

（三）公务接待费支出2.85 万元,比上年减少4.15万元，其中国内公务接待批次 55次，人次275次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。减少原因是接待次数和人次相应减少，加上认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行公务接待规定，控制接待支出。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 16.06 万元，比2015年减少43.88 万元，降低73 %。主要原因是：预算经费减少，公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车0  辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 7 万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示满意，上述项目支出绩效情况较理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

项目名称：培育和践行社会主义核心价值观。预算经费：7万元；年度绩效目标：在环江县城建立、维修“我们的价值观”善行义举榜、综合展示栏，在大安，大才建立综合宣传栏，2016年底已经在环江县城建立有社会主义核心价值观综合展示栏、在大安，大才建立有综合宣传栏。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（各部门可根据本部门实际情况，参考对口自治区部门决算公开内容确定）