环江毛南族自治县国土资源局2016年部门决算及“三公”经费
环江毛南族自治县国土资源局
2016年部门决算
目 录
第一部分：国土资源局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释。
第一部分 部门基本情况
一、主要职能
(一)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织实施全县国土资源发展规划和战略，开展国土资源经济形势分析，研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议，参与全县经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并根据自治县人民政府委托，起草有关本县国土资源工作的规范性文件草案；编制并组织实施国土规划，组织落实国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。
(二)承担规范国土资源管理秩序的责任。组织实施有关国土资源管理的法律、法规和规章，组织执行国家国土资源管理的技术标准、规程、规范和政策措施。受理群众对土地、矿产违法行为的举报；指导乡(镇)国土资源行政执法工作，查处重大违法案件。
(三)承担优化配置国土资源的责任。组织实施我县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况。
(四)负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大国土资源权属纠纷，指导土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。
(五)承担全县耕地保护的责任。实施土地用途管理，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。实施耕地保护政策，组织开展基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导全县未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报自治区人民政府和国务院审批的各类用地的预审、报批工作。
(六)承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。组织实施地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，指导城乡地籍调查、登记和土地分等定级工作。
(七)承担节约集约利用土地资源的责任。实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。按规定组织实施职责范围内的土地使用权出让、租赁、作价出资、转让和政府收购等管理办法及全县建设用地管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等。
(八)承担规范国土资源市场秩序的责任。对土地市场和建设用地利用情况进行监测，监管地价，提出土地市场调控措施，规范和监督矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。
(九)负责矿产资源开发的管理。依法从事矿业权的审核和职权范围内的审批、登记、发证和转让审核工作。负责国家和自治区规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，依法组织编制实施矿业权设置方案。
(十)负责管理地质勘查行业和矿产资源储量。组织实施全县地质调查评价、矿产资源勘查，管理全县地质勘查项目，组织实施全县重大地质专项勘查。配合管理全县公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。
(十一)承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作，负责地热、矿泉水资源管理。
(十二)承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，制订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。
(十三)依法依规征收国土资源收益。规范、监督资金使用，实行土地、矿产资源参与经济调控的配套政策。依法组织土地、矿产资源专项收入的征收管理，配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。
(十四)贯彻、执行国家测绘工作法律、法规；依法履行测绘行政管理职能；制定本县测绘事业的发展规划和计划，负责测绘成果质量监督工作；审核本辖区内测绘单位资格；依法管理测绘市场。
（十五）承办自治县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
机构设置：我单位设置九个行政股室和二个自收自支二层机构。行政股室分设九个股室：办公室、财务股、行政审批办公室、执法监察股、矿产开发管理股、地质勘查与地质环境管理股、信访与纠纷调处股、规划与耕地保护股、地籍与测绘管理股；二层机构即土地开发整理中心和土地储备交易管理中心。
三、人员构成情况
2016年环江县国土资源局人员编制人数73人：行政编制13人，财政拨款事业编制31人，其中：参公人员22人，技术服务站事业人员8人，不动产中心6人。2016年末编内财政供养实有人数：行政在职人员13人，事业编制在职人员26人，包括监察执法参公人员13人，技术服务站7人，不动产登记中心6人。自收自支二层机构21人，其中：土地开发整理中心7人，土地储备交易中心14人；退休人员25人；聘用人员20人，其中：政府购买服务7人。
第二部分：2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》细化公开到经济分类款级科目。
表一：收入支出决算表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县国土资源局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 13,677.41 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 11,446.02 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 11,541.30 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 372.85 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 198.49 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 1,641.77 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 47.36 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 155.91 |
本年收入合计 | 22 | 13,677.41 | 本年支出合计 | 51 | 13,957.68 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 782.07 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中：项目支出结转和结余 | 25 | 775.28 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
| 26 |
| 年末结转和结余 | 55 | 501.79 |
| 27 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 476.07 |
| 28 |
|
| 57 |
|
总计 | 29 | 14,459.47 | 总计 | 58 | 14,459.47 |
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||
表二：收入决算表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县国土资源局 | 金额单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 13,677.41 | 13,677.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 11,446.02 | 11,446.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 11,446.02 | 11,446.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 5,624.12 | 5,624.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 5,794.73 | 5,794.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 27.18 | 27.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 372.85 | 372.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 372.85 | 372.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 372.85 | 372.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 198.49 | 198.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 198.49 | 198.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路新建 | 198.49 | 198.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 1,456.77 | 1,456.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 1,456.77 | 1,456.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 236.36 | 236.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200104 | 国土资源规划及管理 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 472.41 | 472.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200108 | 国土资源行业业务管理 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200111 | 地质灾害防治 | 282.79 | 282.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200150 | 事业运行 | 357.21 | 357.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 47.36 | 47.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 47.36 | 47.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 47.36 | 47.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 155.91 | 155.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 155.91 | 155.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 155.91 | 155.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||
表三：支出决复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县国土资源局 | 金额单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 13,957.68 | 815.92 | 13,141.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 11,541.30 | 0.00 | 11,541.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 11,462.45 | 0.00 | 11,462.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 5,624.12 | 0.00 | 5,624.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 5,811.15 | 0.00 | 5,811.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 27.18 | 0.00 | 27.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 78.85 | 0.00 | 78.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121201 | 耕地开发专项支出 | 78.85 | 0.00 | 78.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 372.85 | 0.00 | 372.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 372.85 | 0.00 | 372.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 372.85 | 0.00 | 372.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 198.49 | 0.00 | 198.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 198.49 | 0.00 | 198.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路新建 | 198.49 | 0.00 | 198.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 1,641.77 | 612.64 | 1,029.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 1,641.77 | 612.64 | 1,029.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 236.36 | 236.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 669.86 | 0.00 | 669.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200108 | 国土资源行业业务管理 | 19.07 | 19.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200111 | 地质灾害防治 | 61.69 | 0.00 | 61.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200150 | 事业运行 | 357.21 | 357.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 267.58 | 0.00 | 267.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 47.36 | 47.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 47.36 | 47.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 47.36 | 47.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 155.91 | 155.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 155.91 | 155.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 155.91 | 155.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
表四：财政拨款收入支出决算表 | |||||||
财决批复04表 | |||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县国土资源局 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,231.39 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 11,446.02 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 11,541.30 | 0.00 | 11,541.30 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 372.85 | 372.85 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 198.49 | 198.49 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 1,641.77 | 1,641.77 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 47.36 | 47.36 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 155.91 | 155.91 | 0.00 |
本年收入合计 | 22 | 13,677.41 | 本年支出合计 | 49 | 13,957.68 | 2,416.38 | 11,541.30 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 782.07 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 501.79 | 461.79 | 40.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 646.79 |
| 51 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 135.28 |
| 52 |
|
|
|
| 26 |
|
| 53 |
|
|
|
总计 | 27 | 14,459.47 | 总计 | 54 | 14,459.47 | 2,878.17 | 11,581.30 |
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 | |||||||
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||
表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县国土资源局 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
合计 | 646.79 | 6.79 | 640.00 | 2,231.39 | 834.85 | 1,396.54 | 2,416.38 | 815.92 | 1,600.47 | 461.79 | 25.72 | 436.07 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.85 | 0.00 | 372.85 | 372.85 | 0.00 | 372.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.85 | 0.00 | 372.85 | 372.85 | 0.00 | 372.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.85 | 0.00 | 372.85 | 372.85 | 0.00 | 372.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.49 | 0.00 | 198.49 | 198.49 | 0.00 | 198.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.49 | 0.00 | 198.49 | 198.49 | 0.00 | 198.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路新建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.49 | 0.00 | 198.49 | 198.49 | 0.00 | 198.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 646.79 | 6.79 | 640.00 | 1,456.77 | 631.57 | 825.20 | 1,641.77 | 612.64 | 1,029.13 | 461.79 | 25.72 | 436.07 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 646.79 | 6.79 | 640.00 | 1,456.77 | 631.57 | 825.20 | 1,641.77 | 612.64 | 1,029.13 | 461.79 | 25.72 | 436.07 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.36 | 236.36 | 0.00 | 236.36 | 236.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200104 | 国土资源规划及管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | ||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 267.15 | 0.00 | 267.15 | 472.41 | 0.00 | 472.41 | 669.86 | 0.00 | 669.86 | 69.70 | 0.00 | 69.70 | 0.00 | ||
2200108 | 国土资源行业业务管理 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 19.07 | 19.07 | 0.00 | 25.72 | 25.72 | 0.00 | 0.00 | ||
2200111 | 地质灾害防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.79 | 0.00 | 282.79 | 61.69 | 0.00 | 61.69 | 221.10 | 0.00 | 221.10 | 0.00 | ||
2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200150 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.21 | 357.21 | 0.00 | 357.21 | 357.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 342.85 | 0.00 | 342.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.58 | 0.00 | 267.58 | 75.27 | 0.00 | 75.27 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.36 | 47.36 | 0.00 | 47.36 | 47.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.36 | 47.36 | 0.00 | 47.36 | 47.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.36 | 47.36 | 0.00 | 47.36 | 47.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.91 | 155.91 | 0.00 | 155.91 | 155.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.91 | 155.91 | 0.00 | 155.91 | 155.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.91 | 155.91 | 0.00 | 155.91 | 155.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
财决批复06表 | ||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县国土资源局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 441.04 | 302 | 商品和服务支出 | 29.82 | 310 | 其他资本性支出 | 6.65 |
30101 | 基本工资 | 206.49 | 30201 | 办公费 | 6.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 193.49 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 6.65 |
30103 | 奖金 | 7.25 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.19 | 30207 | 邮电费 | 2.44 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 32.62 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 338.41 | 30211 | 差旅费 | 8.13 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 99.27 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 14.27 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 60.18 | 30216 | 培训费 | 1.28 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.21 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 21.28 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.14 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 47.36 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.42 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 95.91 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.84 |
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人员经费合计 | 779.45 | 公用经费合计 | 36.47 | |||||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
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表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
财决批复07表 | ||||||||||||||||||||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县国土资源局 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
合计 | 135.28 | 0.00 | 135.28 | 11,446.02 | 0.00 | 11,446.02 | 11,541.30 | 0.00 | 11,541.30 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | |||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 135.28 | 0.00 | 135.28 | 11,446.02 | 0.00 | 11,446.02 | 11,541.30 | 0.00 | 11,541.30 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | ||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 16.43 | 0.00 | 16.43 | 11,446.02 | 0.00 | 11,446.02 | 11,462.45 | 0.00 | 11,462.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,624.12 | 0.00 | 5,624.12 | 5,624.12 | 0.00 | 5,624.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2120802 | 土地开发支出 | 16.43 | 0.00 | 16.43 | 5,794.73 | 0.00 | 5,794.73 | 5,811.15 | 0.00 | 5,811.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.18 | 0.00 | 27.18 | 27.18 | 0.00 | 27.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 118.85 | 0.00 | 118.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.85 | 0.00 | 78.85 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2121201 | 耕地开发专项支出 | 118.85 | 0.00 | 118.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.85 | 0.00 | 78.85 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | ||||||||||||||
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注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||||||||||||||||
表八：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
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2016年度预算数 | 2016年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | |||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
20.6 | 0 | 10.6 | 0 | 10.60 | 10.00 | 5.63 | 0 | 3.42 | 0 | 3.42 | 2.21 | |||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分：2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计13677.41万元。比上年增加2641.29万元，增长19.31%。
1.财政拨款收入13677.41万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。比上年增加2641.29万元，增长23.93%。主要增加原因是政府性基金拨款增加，比上年增加3645.67万元，增长46.73%。其中：土地开发支出拨款项目就比上年增加5610.10万元，增长3038.56%。
2.事业收入 0万元，与上年持平。
3.经营收入 0万，与上年持平。
4.其他收入 0万元，与上年持平。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元。
6.上年结转和结余646.79万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，属于财政拨款结转结余资金。
（二）支出总计13957.68万元。比上年增加3264.91万元，增长30.53%，具体明细包括：
1、城乡社区事务（类）11541.30万元，比上年增加3740.95万元，增长47.80%。主要原因：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加，比上年增加3713.30万元，增长47.92%。城乡社区事务类主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出，包括：征地和拆迁补偿支出，土地开发支出，土地出让业务支出。其次用于新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出，即耕地开发专项支出。
⑴国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出11462.45万元，包括：
征地和拆迁补偿支出5624.12万元。比上年减少960.30万元，下降14.58%。减少原因：2016年比上年度征地面积减少，而征地补偿和拆迁费相对减少。用于征地后付给被征用地户的征地补偿和搬迁费支出。
土地开发支出5811.15万元。比上年增加5626.52万元，增长3047.45%。增加原因：2016年土地开发业务量增加，因而土地开发支出资金随之增加。主要用于征地后的土地整理和开发性支出。
土地出让业务支出27.18万元。比上年减少310.42万元，下降91.95%。减少原因：以上征地补偿和搬迁费比上年度减少，土地出让业务也随之减少。用于征地业务的土地出让业务经费支出 。
⑵新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出78.85万元，比上年增加27.65万元，增长54.00%专用于耕地开发专项支出、农村宅基地登记发证费等。
2、农林水支出（类）372.85万元，比上年减少1127.15万元，下降75.14%。减少原因：2016年农村基础设施项目比上年度预算增加。主要用于扶贫农村基础设施建设。
3、交通运输支出（类）198.49万元，比上年198.49万元，增长100%。增加原因：因上年没有安排该项目建设。用于征地后公路新建的项目。
4、国土海洋气象等支出（类）1641.77万元，比上年增加325.67万元，增长24.75%。增加原因：⑴行政运行增加35.50万元，人员工资比上年度增加。⑵土地资源利用与保护类增加94.78万元，主要是基本农田保护业务增加。⑶地质灾害防治经费增加91.69万元，增加原因：2016年全县各地质灾害隐患点增加，从而加大防治经费。⑷住房公积金增加47.36万元，而去年未单独安排。另外，国土资源行业业务管理、其他支出等项目增加。主要用于国土资源事务支出主要包括：
⑴行政运行236.36万元，行政运行主要用于行政人员及退休人员的工资福利支出，公务费、车辆运行费等。
⑵土地资源利用与保护669.86万元，属于专项业务费，使用于土地利用、耕地保护经费。
⑶国土资源行业业务管理19.07万元，使用于卫片执法经费及不动产登记经费。
⑷地质灾害防治经费61.69万元，是地质灾害防治专项业务经费，专用于地质灾害方面业务。
⑸地质矿产资源利用与保护30万元，是地质灾害项目治理经费。
⑹事业运行357.21万元，主要用于事业人员工资福利支出，事业人员公用经费等
⑺其他国土资源事务支出267.58万元。按预算科目归类属于矿产资源补偿支出。
2、住房保障支出47.36万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
3、其他支出155.91万元。财政安排除以上科目以外的内容，包括年终绩效奖励等。
10.年末结转和结余461.79万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，属于财政拨款结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
环江县国土资源局2016年度一般公共预算支出2416.38万元，其中：基本支出815.92万元，项目支出1600.46万元。
1、基本支出，815.92万元，其中包括：行政运行236.36万元，为行政公务员和退休人员的工资福利支出以及公务费和交通运行费等。事业运行357.21万元，为事业人员包括局机关事业人员及乡镇国土所事业人员的工资福利支出。住房保障支出47.36万元，是全局人员的住房公积金，其他支出155.91万元。为以上不归类的费用支出，包括全局人员的年终绩效奖励。
2、项目支出1600.46万元，其中包括：
扶贫（农村基础设施建设）372.85万元。用于扶贫农村基础设施建设。
交通运输支出198.49万元，用于公路征地后新建的项目。
国土海洋气象等支出（国土资源事务）1029.13万元。其中包括：土地资源利用与保护669.86万元，属于专项业务费，使用于土地利用、耕地保护经费。地质灾害防治经费61.69万元，属于地质灾害防治专项业务经费，专用于地质灾害防治业务。地质矿产资源利用与保护30万元，是地质灾害项目治理经费。其他国土资源事务支出267.58万元。按预算科目归类属于矿产资源补偿费支出。主要用于地质灾害防治经费、矿山管理、矿产资源征收业务活动经费。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
2016年度政府性基金支出11541.30万元，其中：基本支出0万元，项目支出11541.30万元。
项目支出11541.30万元，包括国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出和新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出。
1、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出11462.45万元，其中包括：征地和搬迁补偿支出5624.12万元，土地开发支出5811.15万元，土地出让业务支出27.18万元。
2、新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出78.85万元。属于耕地开发专项支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出815.92万元，其中：人员经费779.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险金、其他工资福利支出以及对个人和家庭的补助支出（主要是退休工资）；公用经费36.47万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、接待费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.54万元，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.42万元；公务接待费支出2.21万元决。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数相比，减少14.97万元、与上年度决算支出数相比，减少26.21万元，增减变动原因：
1、出国费为0，不发生，与上年持平。
2、公务用车运行费支出3.42万元，比上年度减少20.55万元，下降85.73%。减少原因是2016年4月以后我单位公用车辆全部归县公车办统一管理，全年产生的公用车辆运行费3.42万元只限于3月底前；因此，公用车辆运行维护费大大减少。
3、公务接待费支出2.21万元，比2015年减少支出5.66万元，下降71.92%。减少原因：按照中央八项规定执行，切实减少招待活动经费，主要用于国土资源行业业务管理接待活动及事业运行接待费使用。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0元。
（二）公务用车购置及运行费支出3.42万元。其中：
公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出3.42万元。主要用于开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年1-3月开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，公车改革后，我单位全部将公车上缴县公车办公室，4月以后没有再发生车辆运行费支出，全年公车运行费支出3.42万元，平均每辆0.68万元。
（三）公务接待费支出2.21万元,国内公务接待批55次 次，人次265次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出36.47万元，比2015年减少194.56万元，降低84.21 %。主要减少原因是：2016年公车运行费比上年度减少；2016年国土所人员编制收归乡镇管理，公用费用比上年度减少；2016年专项业务经费在决算中以专项业务经费核算，而2015年专项业务经费在决算中以基本支出业务费核算。因此2016年机关运行经费比2015年大大减少。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额12603.32万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12603.30万元,比上年度增加12584.89万元，主要是土地开发业务、测绘技术服务类及规划编制服务性质。
（三）国有资产占用情况说明。
公车改革前，2016年1-3月我单位公车保有量五辆，公车改革后，按照公车管理规定，我单位将所有公车全部上缴县公车办统一管理，4月至12月31日我单位公车保有量 0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，国土局共组织对 1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款18.50万元，占年初预算的2.33%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况已完工验收合格，达到预期目的，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
我局预算绩效项目名称为《我县2016年非农业建设占用耕地耕作层剥离》。年度绩效目标：完成表土剥离面积不少于本县全年供地面积中耕地面积的10%。目前该绩效项目已完成，通过验收合格。完成剥离面积1.7014公顷，达到耕地面积的16%，确保我县非农建设用地不占用耕地耕作层，使耕作层能够有效利用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
环江毛南族自治县国土资源局