中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部2016年部门决算及“三公”经费决算

中共环江毛南族自治县委员会统一战线工作部

2016年部门决算

目    录

第一部分：中共环江毛南族自治县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共环江毛南族自治县委员会统一战线工作部2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中共环江毛南族自治县委员会统一战线工作部2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：中共环江毛南族自治县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

1、研究统一战线的理论和政策，组织贯彻党的统一战线方针、政策和县委有关批示；向县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。
    2、负责调查研究、检查有关民族、宗教工作的重大方针政策问题；了解、检查民族、宗教政策落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
    3、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士；管理台湾政治团体的来访工作；做好台胞、台属的有关工作。

4、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府、司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。
5、负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查、研究反映非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议。
6、调查、研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。
7、负责开展海内外统一战线的宣传工作。
8、管理台湾工作办公定、台湾事务办公室、侨务办公室、侨联、宗教事务局工作。协调工商联的工作。
9、完成市委统战部和县委交办的其他任务。 

二、部门决算单位构成

行政单位5个（其中挂牌或挂靠机构4个），挂牌或挂靠机构：台湾工作办公室、台湾事务办公室、侨务办公室、侨联。

第二部分：中共环江毛南族自治县委员会统一战线工作部  2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“中共环江毛南族自治县委员会统一战线工作部没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

中共环江毛南族自治县委员会统一战线工作部没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分：中共环江毛南族自治县委员会统一战线工作部  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计242.6 万元，比上年增加42.01万元，增长20.94 %。

1.财政拨款收入242.6万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金，比上年增加 42.01 万元，增长20.94%，主要原因为人员工资福利的增加。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余22.34万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计239.04万元，比上年增加46.58万元，增长24.20%。包括：

1.一般公共服务（类）148.9万元，比上年增加14.47万元，增加 10.76%，主要原因为人员工资福利的增加。一般公共服务（类）：主要用于本部门行政运行，如人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭和补助等。

2.社会保障和就业（类）64.70万元，比上年减少 2.15 万元，下降 2.15 %，主要原因为退休人员减少。：主要用于中共环江毛南族自治县委员会统一战线工作部本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出（类）6.08万元，比上年增加3.96万元，增长186.79%，主要原因为人员工资福利的增加：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.其他支出（类）19.37万元：主要用于中共环江毛南族自治县委员会统一战线工作部本级按国家规定发放绩效奖方面的支出。

5.年末结转和结余25.90万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

中共环江毛南族自治县委员会统一战线工作部2016 年度一般公共预算支出239.04万元，其中：基本支出143.72万元，项目支出95.32万元。

其中1.行政运行支出177.12万元，占总预算支出74.10%，用于主要用于统战部为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保统战部机关和挂牌机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

1. 台湾事务支出1.05万元，占总预算支出0.44%，主要用于台湾事务支出。

2. 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出5.12万元，占总预算支出2.14%，主要用于党委办公厅（室）及相关事务支出。

3. 其他统战事务支出30.31万元，占总预算支出12.68% ，主要用于其他统战事务支出。      

4. 住房保障支出6.08万元，占总预算支出2.54%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。，

5. 其他支出19.37万元，占总预算支出8.10%，主要用于中共环江毛南族自治县委员会统一战线工作部本级按国家规定发放绩效奖方面的支出。

   三、2016年度政府性基金支出决算情况。

   中共环江毛南族自治县委员会统一战线工作部2016年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

   四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

   2016年度一般公共预算财政拨款基本支出143.72万元，其中：人员经费126.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、对家庭和个人的补助；

   ；公用经费17.54万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用；

   五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

   2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算3.30万元；公务接待费支出决算 7  万元。

   “三公”经费支出10.30万元，与年初预算数相同、与2015年度支出比减少2.31万元，其中：公务用车购置及运行费与2015年度公务用车购置及运行费支出比减少1.64万元，公务接待费与2015年度公务接待费支出比减少0.67万元，主要减少原因是：

   1、公务车改革后，2016年4月本部门2部车辆归公车改革办统一调配使用。

   2、本单位年内认真贯彻执行中央八项规定精神，严格执行公务接待审批制度，严格控制接待范围，严格执行接待标准，规范公务接待工作。

   具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费支出 0 万元。

   （二）公务用车购置及运行费支出 3.30 万元。其中：

   公务用车运行支出 3.30 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，中共环江毛南族自治县委员会统一战线工作部个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，全年运行费支出3.30万元，平均每辆1.65万元。

   （三）公务接待费支出 7万元,国内公务接待批次200 次，人次800 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。

   六、其他重要事项情况说明。

   （一） 机关运行经费支出情况说明。

   2016年本部门机关运行经费支出 17.54 万元，比2015年增加5.11 万元，增长41.11 %。主要原因是：增加了其他交通费用和办公用品采购。

   （二）政府采购支出情况说明。

   2016年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。

   （三）国有资产占用情况说明。

   截至2016年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中，部级领导干部用车 1 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备0  台（套），100万元以上专用设备  0 台（套）。

   （四）预算绩效管理工作开展情况。

   2016年，（本单位）共组织对 1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 15.20万元，占年初预算的76%。绩效评价结果显示，该项目支出绩效达实施良好，达到项目申请时设定的各项绩效目标。完成乡镇商会换届选举工作：12个乡镇的选举指导、人选考察协商、选举培训布置会及换届工作，使各乡镇商会配足配齐班子，促进乡村经济社会发展。

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   ……

   （各部门可根据本部门实际情况，参考对口自治区部门决算公开内容确定）