环江毛南族自治县政府办2016年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县  政府办 

2016年部门决算

目    录

第一部分：政府办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：  政府办  2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：政府办  2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：  政府办  概况

一、主要职责

根据以上职责调整，自治县人民政府办公室的主要职责是：

（一）负责办理自治区人民政府、自治区人民政府办公厅以及市人民政府、市人民政府办公室下发的文电。

（二）负责自治县人民政府会议的准备工作，协助自治县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）协助自治县人民政府领导同志组织起草或审核以自治县人民政府、自治县人民政府办公室名义发布的公文。

（四）研究各乡（镇）、县直各部门及有关单位请示自治县人民政府的事项，提出审核处理意见，报自治县人民政府领导同志审批。

（五）根据自治县人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报自治县人民政府领导同志决定。

（六）督促检查自治县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府对自治区人民政府、自治区人民政府办公厅和市人民政府、市人民政府办公室以及自治县人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研，及时向自治县人民政府领导同志报告。

（七）协助自治县人民政府领导同志组织处理需要由自治县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

（八）收集、编辑、报送自治县人民政府领导同志参阅的信息资料。

（九）负责自治县人民政府值班工作，及时向自治县人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实自治县人民政府领导同志指示，协助处理县直各部门、各有关单位以及各乡（镇）人民政府反映的重要问题。

（十）负责县级政务服务、政府信息公开、政务公开工作，指导、协调全县政务服务、政府信息公开、政务公开工作。

（十一）做好接待和行政事务工作，为自治县人民政府领导同志服务。

（十二）办理自治县人民政府和自治县人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

（一）根据上述职责，自治县人民政府办公室设6个内设机构。

1.第一秘书股。

在办公室主任领导下，负责接收上级各部门、县直各单位和下级各单位电传、电话通知、报告、请示及有关往来文件并做好登记处理工作；负责办理自治县人民政府办公室的有关政务、事务工作及有关来信来访的处理和接待工作；负责会议通知、了解每日会议安排和会议室使用情况、了解自治县人民政府领导同志出差及外出开会、学习考察等情况；负责文电收发登记、运转、文件交换、印鉴管理、文书档案、办公室保密、文印等工作；负责自治县人民政府及办公室各类邮件的收发及报刊杂志的征订、发送工作；负责掌握政府核拨的各项专项经费的使用、记帐和核销工作；发放干部职工工资；负责自治县人民政府综合性会议、自治县人民政府领导同志召开的全县性会议的会务和办公室有关接待工作；负责办公室机关办公用品和设备的购置和管理；负责办公室机关财务预算和各项资产、财产管理；负责办公室机关车辆管理和公务用车保障工作；负责自治县人民政府办公室社会治安综合治理、人口计生和干部职工普法、扶贫帮扶工作；组织实施自治县人民政府办公室及全县政府系统办公室业务培训工作；负责与各县（市）、区人民政府办公室及县直部委、办、局办公室沟通联系；协调办理办公室各股（室）、直属单位的有关工作；承办领导交办的其他工作。

2.第二秘书股。

在办公室主任领导下，负责县长政务活动、外事活动的安排；负责自治县人民政府办公室主任有关政务活动、外事活动的安排；组织起草或参与起草《政府工作报告》等重大综合性材料和重要文件，起草县长的讲话、调研报告；负责自治县人民政府常务会议、县长办公会议、自治县人民政府党组会议的会务工作，撰写会议简报、纪要；处理县长的文电、信函、批示，协调督查室和各有关股（室）确保县长批示和指示的落实；办理机构编制、财政、审计、监察、武装委员会、人大代表建议和政协委员提案办理等方面的文电工作；承办领导交办的其他工作。

3.第三秘书股。

在办公室主任和分管副主任领导下，负责对应副县长的政务活动、外事活动的安排和分管方面的信息报送及调查研究等有关工作；起草和整理对应副县长的讲话稿、调研报告和各种综合性文稿；处理和督办对应副县长的文电、信函、指示、批示及交办的各项工作；承担对应副县长召集会议的组织、纪录、编拟会议纪要及有关决定事项的督办落实工作；办理发展和改革（粮食）、统计、物价、项目建设、招商引资、人力资源和社会保障、土地管理、交通、住房和城乡建设、人民防空、供销、商务、城投公司、工商联、档案、地方志、政务公开、行政服务中心、纠风、市场服务中心、机关事务管理、住房公积金、工业园区、工商、国税、地税、金融、保险、公路等方面的文电和督查工作；协助办理财政、审计等方面的文电和督查工作。承办领导交办的其他工作。

4.第四秘书股。

在办公室主任和分管副主任领导下，负责对应副县长的政务活动、外事活动的安排和分管方面信息报送及调查研究等有关工作；起草和整理对应副县长的讲话稿、调研报告和各种综合性文稿；处理和督办对应副县长的文电、信函、指示、批示及交办的各项工作；承担对应副县长召集会议的组织、记录、编拟会议纪要及有关决定事项的督办落实工作；办理司法、民族事务、民政（老龄）、扶贫、水库移民、残联、三大纠纷调处、政府法制、信访维稳、经贸、安监、矿山开发与管理、安全生产、道路交通安全、公安、国家安全、红茂留守处、环境保护、中小企业、地震、供电、邮政、通信、质量技术监督、石油、盐务、无线电等方面的文电和督查工作。承办领导交办的其他工作。

5.第五秘书股。

在办公室主任和分管副办公室主任领导下，负责对应副县长的政务活动、外事活动的安排和分管方面信息报送及调查研究等有关工作；起草和整理对应副县长的讲话稿、调研报告和各种综合性文稿；处理和督办对应副县长的文电、信函、指示、批示及交办的各项工作；承担对应副县长召集会议的组织、记录、编拟会议纪要及有关决定事项的督办落实工作；办理农业（含农经、糖业、水果等部门）、林业、水利、畜牧水产、农机、供销、语委、宗教、侨务、对台事务、气象、烟草、自然保护区、教育、人口和计划生育、文化体育、卫生、广播电视、科技、科协、旅游、外事、接待、新闻出版、食品药品监督管理等方面的文电和督查工作。承办领导交办的其他工作。

6.信息股。

负责指导全县政府系统政务信息工作，建立健全政务信息规章制度，负责指导政务信息的编辑和报送工作，并通过计算机资源网络向区政府、市政府报送本地信息以及自治区、市和自治县人民政府领导同志报送有关信息；负责全县政府系统电子政务的规划和指导；负责对自治县人民政府、自治县人民政府办公室计算机的维护；负责无密级文电收发、运转、机要通信及自治县人民政府网站的开发、运行维护、管理，办公室办公自动化建设规划、软件开发、设备管理及人员培训工作；办理全县政府系统政务信息、电子政务方面的文电及其督查工作；制作多媒体会议材料；建设本地政府的业务资源网，使县乡两级政府可以无纸化传输文件。承办领导交办的其他工作。

（二）设在机构

1.自治县人民政府督查室。

负责自治县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府对自治区人民政府、自治区人民政府办公厅和市人民政府、市人民政府办公室以及自治县人民政府重要决策、决定和重大工作部署贯彻执行情况的督促检查和落实反馈工作，使上级的重大决策和工作部署落到实处，确保政令畅通；负责自治区党委、政府领导同志和市委、市政府领导同志以及自治县人民政府主要领导同志重要批示的督办、落实和反馈工作；负责自治区和市人大代表建议、政协委员提案的承办、转办、答复和督办工作；负责对全县政府系统督查工作实行业务指导；负责办理自治县人民政府交办的其他重要事项；承办领导交办的其他工作。

2.自治县人民政府应急管理办公室。

负责全县应急管理工作及自治县人民政府应急管理委员会日常工作，办理自治县人民政府办公室领导交办的其他事项。

主要职责：及时掌握和报告自治县内外突发公共事件重大情况和动态，办理向自治县人民政府报送的紧急重要事项；负责协调、指导、督促、检查全县应急队伍、保障体系建设，指导突发事件应急预案演练；协助自治县人民政府领导处置特别重大、重大突发事件；协调指导特别重大、重大突发事件的预防预警、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障、宣传培训等工作；督办、落实自治县人民政府有关应急决定事项和自治县人民政府领导对特别重大、重大突发事件的批示、指示，承办相关文电和会议；负责特别重大、重大突发事件应急信息搜集、汇总、整理工作，提出处置工作建议；负责组织、协调有关方面研究提出自治县应急管理的政策、法规和规划建议；指导全县应急预案体系、应急管理体制、机制、法制建设，组织修订自治县突发事件总体应急预案，审核自治县突发事件专项应急预案；指导、协调全县应急平台体系规划、建设；组织、协调自治县人民政府应急管理专家组工作；办理自治县应急管理调研、宣传、教育、培训、对外交流与合作、综合会议等方面的工作和文电；承办领导交办的其他工作。

（三）挂牌机构

自治县法制办公室在自治县人民政府办公室挂牌，其机构的设置、职责和编制事项另行规定。

第二部分：政府办 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入也没有政府性基金安排的支出，故此表无数据

第三部分：  环江县政府办2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计1060.09万元。比上年增加155.80  万元，增长19.57%。

1、财政拨款收入1042.57万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。比上年增加245.88万元，增长30.86%，主要原因为工资福利（在职人员工资、津贴）项目有所增加，如在职人员增加、增资调资等，退休人员的增加、离退休人员工资及津补贴调整、修缮费、抚恤金等；本年度新增了网络系统（协同办公系统）及其他网络费用等。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余17.52万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计1054.73万元。比上年增长274.69万元，增长35.21%。包括：

1. 一般公共服务（类）925.33万元：主要用于在职人员工资、聘用人员工资、退休人员工资、办公费用、公务出差费用等等。与上年比增加199.63万元，增长27.51%。增长主要原因是在职人员（工资、津贴）的增资调资及退休人员的增加等等。

2. 国防支出2.50万元，主要用于网络租用及管理等方面的支出。与去年比持平。

   3.住房保障支出（类）26.40万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年比增加12.06万元，增长17.19%。增长的主要原因为在职人员的工资福利津贴有所提高，住房公积金基数也相应的有所提高。

   4、其他支出100.50万元。用于本办公室的公办、公务出差、会议等费用。与上年比增加63万元，增长34.61%，本年度新增了网络系统（协同办公系统）及其他网络费用等。

   5.年末结转和结余5.36万元（政拨款结转和结余），为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

   环江县政府办2016 年度一般公共预算支出1054.73万元，比上年增加274.69万元，增长35.21%。其中：基本支出461.42万元，比上年增加151.78万元，增长36.12%。，项目支出593.31万元，比上年增加122.91万元，增长34.16%。

3. 行政运行865.33万元，其中基本支出326.46万元、比上年增加189.43万元，增长36.42%。项目支出430.31万元比上年增加122.91万元，增长34.16%。

4. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出60.00万元，其中基本支出0万元、项目支出60.00万元。主要用于本单位公务办公出差等费用，与上年比持平。

   3、其他国防支出2.50万元（项目支出），主要用于网络租用及管理等方面的支出。与上年比持平。

5. 社会保障和就业（基本支出）108.56万元，主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。比上年增加23.41万元，增长27.49%，增长的主要原因为退休人员比上年有所增加。

6. 住房公积金26.40万元（基本支出），主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年比增加12.06万元，增长17.19%。增长的主要原因为在职人员的工资福利津贴有所提高，住房公积金基数也相应的有所提高。

   6、其他支出100.50万元（项目支出）主要用于本办公室的公办、公务出差、会议等费用。与上年比增加63万元，增长34.61%，本年度新增了网络系统（协同办公系统）及其他网络费用等。

   三、2016年度政府性基金支出决算情况。

   环江县政府办没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。即2016年度政府性基金支出 0万元，其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

   四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

   2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1042.57万元，其中：人员经费295.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费362.51万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、春节慰问费用（慰问全县的退休干部职工）、培训费等等；

   五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

   2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算11.93万元；公务接待费支出决算5.20万元。

   2016年度“三公”经费支出总额17.13，与年初预算数减少33.87万元、与上年支出数比减少24.94万元。其中，公务用车比预算数减少19.70万元，比上年减少20.04万元，原因是2016年度实行公车改革，7月后本办只保留一部公务车辆，其余12部车由公车办统一管理；公务接待费5.20万元，比上年度减少4.90万，比预算数减少4.80万元，主要原因是本办认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约。严格执行公务接待审批制度，严格控制接待范围，严格执行接待标准，规范公务接待工作取得实效。

   具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0（局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

   （二）公务用车购置及运行费支出11.93万元。其中：

   公务用车购置支出0万元。

   公务用车运行支出11.93万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年1-6月，公务用车保有量为13辆，运行费支出为7.92万元，7-12月公务用车保有量为1辆，运行费支出为4.01万元，平均每辆万1.91元。

   （三）公务接待费支出5.20万元,国内公务接待批次51次，人次396次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

   六、其他重要事项情况说明。

   （一） 机关运行经费支出情况说明。

   2016年本部门机关运行经费支出1054.73万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加190.05万元，增长24.36%。主要原因是：增长的原因1、本年度办公设备（网络）增加了协同办公系统48万元。2、对个人和家庭的补助项中比上年增加了抚恤金16.46万元及退休人员增资补资23.41万元。3、政府法律顾问服务费20万元。4、购置新的办公设备电脑、打印机、办公桌椅等35万元。5、在职人员增资补资及差旅补助费的提高等47.18万元。

   （二）政府采购支出情况说明。

   2016年本部门政府采购支出总额48.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出48万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   （三）国有资产占用情况说明。

   截至2016年12月31日，本部门共有（一般公务用车）1辆。其中，部级领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理工作开展情况。

   2016年，（本单位）共组织对 1个项目（依法行政专项）进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款12万元，占年初预算的4.41%。绩效评价结果显示，达到规定数量质量要求，以点带面提升行政执法水平规范化行为，确保全县依法行政工作顺利开展、完成。例如开展了加强基层执法人员教育培训。为了有效化解矛盾纠纷，维护社会稳定，提升基层领导干部处理纠纷的能力，2016年6月，组织各乡镇分管领导及干部集中学习，并安排一名政府法律顾问给各乡镇及有关部门解读《广西壮族自治区土地山林水利权属纠纷处理条例》。全面推进依法行政，有力促进全县经济社会发展。

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。