环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会2016年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县人民代表大会常务

委员会办公室2016年部门决算

目    录

第一部分：环江毛南族自治县人大常委会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县人大常委会2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县人大常委会2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：环江毛南族自治县人大常委会概况

一、主要职能

 环江毛南族自治县人大常委会是环江毛南族自治县人民代表大会的常设工作机构。主要职能为：1．在本县范围内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执法。2．领导或主持自治县人民代表大会的选举；召集自治县人民代表大会会议；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。3．讨论、决定本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。4．根据自治县人民政府的建议，决定对本县国民经济和社会发展计划、预算部分变更。5．监督自治县人民政府、自治县人民法院、自治县人民检察院的工作，联系自治县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。6．依照法律法规的权限决定国家机关工作人员的任免。7．行使自治县人民代表大会授予的其他职权。

二、部门决算单位构成

 自治县人民代表大会设立了法制与内务司法委员会、财政经济委员会两个专门委员会，简称“人大专委”，两个人大专门委员会是人民代表大会的常设机构，受人民代表大会领导，在大会闭会期间，受人大常委会领导，是人民代表大会的重要组成部分，是人大及其常委会依法行使职权的重要议政层次。办公室、教科文卫与民族工作委员会、选举联络工作委员会、农业农村与环资城建工作委员会是人大常委会的内设机构，是为人大常委会提供日常工作所需和专业服务的工作部门，在人大常委会和主任会议领导下开展工作。

第二部分：环江毛南族自治县人大常委会2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

                                                                                                     单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：环江毛南族自治县人大常委会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

1. 分：环江毛南族自治县人大常委会2016年度部门

   决算情况说明

   一、2016年度收入支出决算总体情况。

   （一）收入总计1010.01万元，比上年增加393.74万元，增长64%。

2. 1.财政拨款收入961.44万元，其中：74万元为县乡人大换届选举自治区补助经费，887.44万元为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金，比上年增加400.16万元，增长71%，主要原因为增加县乡人大换届选举工作经费。

   2.上年结转和结余48.57万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转和结余。

      （二）支出总计1010.01万元，比上年增加393.74万元，增长64%。包括：

   1.一般公共服务支出（类）900.37万元，比上年增加344.90万元，增长62%，主要原因为人员经费、县乡人大换届选举工作经费等经费增加。一般公共服务支出（类）主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；乡镇人大会议、代表履职活动经费；县、乡人大换届选举工作经费。

   2.住房保障支出（类）23.58万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因为住房公积金2015年县财政代拨代列。住房保障支出（类）主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

   4.其他支出（类）73.49万元。主要用于绩效考评奖励支出。

   5.年末结转和结余12.57万元，为本年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

   环江毛南族自治县人大常委会办公室2016 年度一般公共预算支出900.37万元，其中：基本支出378.30万元，项目支出522.7万元。

   1.行政运行405.08万元，同比增加34.83万元，增长9%。其中：基本支出378.30万元，同比增加42.18万元，增长13%；项目支出26.79万元，同比减少7.34万元，下降22%。增加主要原因：人员经费增加。主要用于人大机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保人大机关正常运转的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出；办公设备购置等经费支出。 

   2.人大会议249.20万元。主要用于县、乡人大例会经费和县、乡人大换届选举经费及县、乡新一届人大会议的经费支出。全部为项目支出。

    3.人大立法0.12万元，主要用于县级人大立法方面、普法宣传的经费支出。全部为项目支出。

3. 人大监督10.00万元，主要用于县级人大开展监督工作的经费支出。全部为项目支出。

   5.人大代表履职能力提升105.29万元，主要用于县、乡人大开展代表培训工作的各项经费支出。全部为项目支出。

   6.代表工作41.69万元，主要用于县级人大代表开展各类视察等方面的经费支出。全部为项目支出。

   7.人大信访工作9.7万元，主要用于县级人大开展来信来访工作的经费支出。全部为项目支出。

   8.其他人大事务支出74万元，为县、乡人大换届选举自治区补助经费，主要用于县、乡人大换届选举工作的经费支出。全部为项目支出。

   9.其他一般公共服务支出5.28万元，为上年人大会议结转经费，主要用于人大会议的经费支出。全部为项目支出。

   三、2016年度政府性基金支出决算情况。

   环江毛南族自治县人大常委会办公室2016年度政府性基金支出0万元。

   四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

   2016年度一般公共预算财政拨款基本支出401.88万元，其中：人员经费343.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、独生子女保健费、住房公积金；公用经费58.34万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费。

   五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

   2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算8.64万元；公务接待费支出决算15.54万元。

   具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费年初预算数0万元，支出0万元。

   （二）公务用车购置及运行费年初预算23万元，支出8.64万元，同比减少12.36万元，下降59%。其中：

   公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出8.64万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，环江毛南族自治县人大常委会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出8.64万元，平均每辆1.73万元。减少原因是我县2016年开始实行公务用车制度改革，支出相应减少。

   （三）公务接待费年初预算20万元，支出15.54万元,同比减少4.46，下降22%。国内公务接待批次95次，人次665次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行公务接待规定，控制接待支出。

   六、其他重要事项情况说明。

   （一） 机关运行经费支出情况说明。

   2016年本办机关运行经费支出58.34万元，比2015年增加33.44万元，增长134 %。主要原因是：2016年人员比2015年人员增加5人，相应人员经费、差旅费、办公经费增加。

   （二）政府采购支出情况说明。

   2016年本办政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

   （三）国有资产占用情况说明。

   截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理工作开展情况。

   2016年，本单位共组织对人大代表培训1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元，占年初预算的1%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效实施良好，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

   例如:对新当选的自治县八届人大代表进行如何提出高质量议案建议专题培训。在八届人大二次会议中水源镇代表联名提出“请求整顿环江至坡华路段路基的建议”，八届人大二次会议议案审查委员会认真审议，自治人大常委会及时向自治县政府及有关部门反馈，有关部门及时落实，工程存在的问题得到了有效整改，人民群众感到满意。

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。