环江毛南族自治县农业区划办公室 2016年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县农业区划办公室

2016年部门决算及“三公”经费决算

目    录

第一部分：农业区划办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：农业区划办公室2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：农业区划办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：农业区划办公室概况

一、 主要职能

（1） 贯彻执行国家、自治区人民政府关于农业资源调查和农业发展规划的方针政策。

（2） 运用遥感本底调查及常态化预警监测手段，开展以“3S”技术为支撑的现代农业资源调查、监测、评价体系。

（3） 开展农业资源信息化系统建设，建设一个环江农业资源展示平台。

（4） 认真完成上级下达的农业遥感监测工作任务，充分发挥环江遥感监测站的作用，为自治区遥感监测中心提供信息。

（5） 认真实施入户调查工作，采集农村经济信息，掌握当前农村经济发展状况。

（6） 承办环江县人民政府及上级有关部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

本部门是财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位。内设机构：办公室。

人员编制总数为4人，其中事业编制4人。实有财政供养人数8人，其中事业在职4，退休人员4人。

第二部分：农业区划办公室2016年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：农业区划办公室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分：农业区划办公室2016年度部门决算情况说明

     一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计70.74万元，比上年增加3.25万元，增长4.7%。

1.财政拨款收入70.74万元，比上年增加3.25万元，增长4.7%，主要原因为人员基本工资提高。

2.事业收入0万元。

3.用事业基金弥补收支差额 0万元。

4.上年结转和结余0万元。

   （二）支出总计70.74万元。比上年增加3.25万元，增长4.7%。

包括：

　　1.一般公共服务56.50万元，比上年增加2.54万元，比上年增加4.7%。主要原因为人员基本工资提高。主要用于事业运行46.50万元，统计监测与信息服务10.00万元。

2.住房保障支出2.37万元，比上年增加2.37万元，比上年增加100%，原因是上年度该项支出由财政部门统一代列。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3.其他支出：11.88万元,比去年增加1.43万元，增加12%，主要原因是2016年单位人员增加，使用于职工年度绩效考评奖。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

农业区划办公室2016 年度一般公共预算支出70.74万元，其中：基本支出48.87万元，项目支出21.88万元。

（一）.基本支出

1.事业运行支出46.50万元；

2.住房保障支出2.37万元。

（二）.项目支出

1.统计监测与信息服务支出10万元；

2.其他支出11.88万元，主要使用于职工2015年度绩效考评奖。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

农业区划办公室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出70.74万元，其中：人员经费45.07万元，主要包括：基本工资10.35万元、津贴补贴9.9万元、奖金0.73万元、其他社会保障缴费1.38万元、退休费20.1万元、住房公积金2.37万元、其他对个人和家庭的补助支出0.26万元；公用经费3.8万元，主要包括：办公费0.18万元、电费0.07万元、邮电费0.06万元、差旅费0.56万元、公务接待费0.13万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他交通费2.3万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.5万元；公务接待费支出决算0.81万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）1.31万元与年初预算数2.9万元减少1.59万元，比上年减少0.54%，增减变动原因是：公务用车运行支出0.5万元。同比减少1.4万元，下降73%,原因是从2016年4月份开始实行公车改革，我办4月份后无公务车;公务接待费支出0.81万元,同比增加0.3万元，增加37%,原因是项目检查工作有所增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排农业区划办公室参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.5万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，农业区划办公室开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.5万元，平均每辆0.5万元。

（三）公务接待费支出0.81万元。国内公务接待批次18 次，人次140 次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出70.74万元，比2015年增加2.25万元，增加3%。主要原因是：人员基本工资提高

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆（2016年4月份公车改革以后本单位无车辆，运行维护费系第一季度费用）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况达到申请的绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。