环江毛南族自治县农业局 2016年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县农业局

2016年部门决算及“三公”经费决算

目    录

第一部分：农业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：农业局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算       表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：农业局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：农业局概况

一、主要职能

自治县农业局的主要职能是：

1、研究、拟定并组织实施农业和农村经济中长期发展规划，承担农业投资和农业综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施；管理农业经济信息，监测分析农业经济运行，开展相关农业统计工作；归口管理农业信息发布。

2、承担农业和农村工作的综合协调职责。组织实施农业和农村工作调研，提出农业和农村发展的工作意见，推动城乡统筹一体化发展。

3、研究提出全县农作物生产发展规划、年度计划、政策建议和重大技术措施、阶段性生产管理意见并组织实施;拟订农作物总量平衡、结构调整、区域布局方案，制定农作物新产品开发、新技术试验计划方案并组织实施;组织农作物基地(项目)建设及良种繁育，指导经济作物产业体系与技术推广体系建设;承担农作物检疫、常规种子生产经营许可、种质资源管理工作。负责种植业项目的申报立项和组织实施工作。

4、贯彻农业产业和农业产业化经营政策，协调农业产业结构的合理调整、农业资源的优化配置和产品品质的改善；参与提出有关农产品和农业生产资料流通与价格、农村信贷、农业保险及农业财政补贴等政策性建议;负责农业行政执法及监督检查。

5、承担完善农村经营管理体制的职责。参与深化农村经济体制改革工作,指导和协调农村改革试验区改革试验和社会主义新农村建设工作;指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;贯彻落实稳定和完善农村基本经营制度及政策，指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

6、指导、协调农业生产资料市场体系建设与规范化管理，参与组织农产品加工与流通，组织协调和实施“菜篮子工程”建设;指导全县农业和农村经济信息体系的现代化建设，预测并发布农业经济信息。

7、指导农业资源综合区划与开发利用，组织实施生态农业、休闲农业、循环农业与农业可持续发展工作;指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护;参与基本农田保护、农业资源保护和耕地质量建设工作;承担和指导农业重大技术项目及示范区(园)建设;参与提出实施大型农业工程和农民增收措施。

8、拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划、计划及有关措施，实施科教兴农战略;负责组织有关农业科研、技术推广项目的遴选及实施;组织农业教育与职业技能开发工作;指导基层农技推广体系建设。

9、承担提升农产品质量安全水平的职责。拟订农业产业地方标准，并组织和监督实施;负责组织实施农产品质量认证、生产质量监管及农业植物新品种保护工作;组织开展农业投入品质量监测和执法监督管理;负责农业转基因生物标识的监督管理工作；按照职责权限，发布有关农产品质量安全状况信息。

10、指导农业防灾减灾工作。监测、发布农业灾情，指导种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。负责组织全县农业植物保护工作(含植物内部检疫)。

11、提出全县农业对外开放的意见,组织开展有关经济、技术交流与合作。

12、二强农由自治区公布取消的行政审批事项。1212负责直属单位的领导和管理工作。按照权限管理直属单位人事劳动工资、机构编制、技术职称的评审推荐上报工作；指导有关社会团体为农业和农村经济发展服务；指导乡镇农业服务中心开展业务工作。

13、承办自治县人民政府交办的其他事项。

14、事业站所的职责：

土肥站：合理利用土肥水资源提供技术与监测服务，土肥水技术推广，土肥水资源监测，土肥水技术培训，土肥水技术开发服务。

经作站：推进全县经济作物的发展，引导农业产业结构的合理化调整，经济作物种苗供应，经济作物生产的技术指导和技术培训，经济作物新品种试验、示范和推广，经济作物生产的配套服务。

植保站：为控制农业植物病虫害提供检测防治保障，农业植物病虫害防治，农用药械管理，相关社会服务。

蚕业站：推广蚕业技术，促进蚕业发展，蚕业技术试验示范，蚕业技术推广网络的管理，蚕业技术培训，蚕业技术服务，良种繁育和供应。

科教站：管理农业科技、促进农业发展，农业科技教育、宣传、普及、，农业科技项目管理，农业科技成果管理，农业植物新品种保护管理，农业质量管理，农业技术市场管理。

种子管理站：管理种子事宜，促进农业发展，农作物新品种区域试验，农作物新品种审定，农作物种子质量管理，农作物种子执法监督体系指导，农作物种子生产、经营许可证管理。

 绿色食品办公室：为全县优质农产品开发生产、技术推广和基地建设提供产前、产中、产后的系列化综合服务。无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志的监管、打假、宣传、规划；农产品质量认证认可体系建设、指导与实施；农产品质量安全认证、登记的产品进行监督管理。

技术中心推广站：推广种植业技术，促进农业发展，种植业技术试验示范，种植业技术推广体系管理，种植业技术培训，种植业技术服务。

农科所：研究种植业技术，促进农业发展。种植业技术试验示范；种桑及原种蚕饲养。

农业行政综合执法大队：为农业可持续发展提供农业行政监督处罚保障。承担涉农法律法规赋予的各项执法职能，包括种子、农药、肥料、桑蚕种（苗）等农资市场的监管；有关农资纠纷的处理。

下卜、平原园艺场：研究种植业技术，促进农业发展，种植业技术试验示范及推广。

12个乡（镇）农业技术推广站：宣传和贯彻落实《中华人民共和农业技术推广法》等有关法律法规；负责关键技术和优良品种的引进、试验、示范及推广普及，农作物病虫害、鼠害、植物疫病、有害生物及农业灾害的监测、预报、防治和处置，农作物苗情监测、农业标准化生产和农业生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验，农业资源、农业生态环境等监测及处置，农作物常良种的保存和扩繁，农业生产规划布局指导、公共信息和教育培训服务等；完成县农业局和所在乡镇党委、政府交办的其他事项。

农科所：研究种植业技术，促进农业发展，种植业技术试验示范，种桑及原种蚕饲养。

平原园艺场：研究种植业技术，促进农业发展，种植业技术试验示范及推广。

下卜园艺场：研究种植业技术，促进农业发展，种植业技术试验示范及推广。

二、部门决算单位构成

（一）、机构设置情况。

我单位由1个行政单位、22个财政全额拨款事业单位和2个差额拨款单位组成。

（二）、人员构成情况。

人员编制总数为136人，其中行政编制11人、参公编制9人，事业编制116（其中：差额拨款编制18人），实有财政供养人数142人，其中行政在职14人，事业在职128人，离退休人员88人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分：  农业局  2016年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：农业局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计2973.24万元，比上年增加990.04万元，增长50%。

1.财政拨款收入2973.24万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金，比上年增加990.04万元，增长50%，主要原因为农业专项资金的增加。

2.上年结转和结余26.20万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，全为财政拨款结转和结余。

（二）支出总计2550.08万元，比上年增加583.07万元，增长30%，包括：

1.城乡社区支出120.00万元，比上年增加90万元，增长300%，主要用于特色农业（核心）示范区建设。

2.农林水支出2021.36万元，比上年增加200.2万元，增长11%，主要用于行政运行240.37万元，事业运行862.93万元，科技转化与推广服务132.22万元；病虫害控制66.84万元，农产品质量安全65.2万元，执法监管14.76万元，防灾救灾126.4万元，农业结构调整补贴10万元，农业生产支持补贴176.99万元，农业组织化与产业化经营40万元，农产品加工与促销4.57万元，农村公益事业1.87万元，农业资源保护修复与利用33万元，其他农业支出243.21万元，其他水利支出3万元等方面的支出。

3.住房保障支出85.57万元，由于上年该项支出由财政统一列支，因此比上年增加85.57万元，增长100%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

4.其他支出323.15万元，其中其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出60万元，比上年同期增45万元，增长300%，用于菜篮子工程项目建设。其他支出263.15万元，比上年同期增加147.3万元，增长127%，主要用于在职职工2015年度绩效奖金的发放。

5.年末结转和结余449.36万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，全为财政拨款结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

农业局2016 年度一般公共预算支出2490.08万元，其中：基本支出1215.07万元，项目支出1275.01万元。

（一）基本支出

1、行政运行240.37万元。

2、事业运行862.93万元。

3、科技转化推广服务20万元。

4、其他农业支出6.20万元。

     5、住房保障支出85.57万元。

（二）项目支出

1、城乡社区支出120.00万元。

2、科技转化与推广服务112.22万元。

3、病虫害控制66.84万元。

4、家产品质量安全65.20万元。

5、执法监管14.76万元。

6、防灾救灾126.40万元。

7、农业结构调整补贴10万元。

8、农业生产支持补贴176.99万元。

9、农业组织化与产业化经营40万元。

10、农产品加工与促销4.57万元。

11、农村公益事业1.87万元。

12、农业资源保护修复与利用33万元。

13、其他农业支出237.01万元。

14、其他水利支出3万元。

15、其他支出263.15万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

农业局2016年度政府性基金支出60.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出60.00万元。

（一）基本支出0万元

（二）项目支出

1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出60万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1215.07万元，其中：人员经费 680.61 万元，主要包括：基本工资371.52万元、津贴补贴59.20万元，奖金4.56万元，其他社会保障缴费39.86万元，绩效工资205.48万元。对个人和家庭的补助424.97万元，其中退休费253.80万元，生活补助4.53万元。住房公积金85.57万元，其他对个人和家庭的补助支出55.49万元。公用经费109.49万元，主要包括：办公费3.60万元、水费3.54万元，电费4.17万元，邮电费3.98万元，差旅费9.43万元，维修费0.11万元，公务接待费2.30万元，公务用车运行维护费13.01万元，其他交通费用13.56万元，其他商品和服务支出35.79万元；

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算 13.01万元；公务接待费支出决算    2.30万元。

“三公”经费支出总额与年初预算数对比，减少了3.66万元，下降19%，比上年减少3.86万元，下降20%，主要原因为2016年4月公车改革后，行政公务用车取消，费用为0，公务接待费与年初预算数持平，与上年支出数进行对比，减少0.15万元，下降6%。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年因公出国（境）费用未发生支出。

（二）公务用车购置及运行费支出13.01万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出13.01万元。主要用于开展业务所需车辆燃料费5.39万元、维修费3.39、过路过桥费1.01万元、保险费3.22万元等。2016年，农业局22个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出13.01万元，平均每辆1.63万元。

（三）公务接待费支出2.30万元,国内公务接待批次44次，198人次。主要接待自治区级、市级各类项目督查小组、等。 

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出109.49万元，比2015年增加10.63万元，增长11%。主要原因是：本年度公车改革，机关运行经费实际为降低，但本年度对企事业单位的补贴多了20万元，导致本年度本部门机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额90.07万元，其中：政府采购货物支出55.57万元、政府采购工程支出34.5万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车4辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款13万元，占年初预算的14%。绩效评价结果显示，该项目支出为12.81万元，实施的各项指标达到项目申请时设定的各项绩效目标，同时还节约了资金。  

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。