中国共产党环江毛南族自治县委员会党校 2016年部门决算

中国共产党环江毛南族自治县委员会党校

2016年部门决算

目    录

第一部分： 中共环江县委党校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共环江县委党校2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中共环江县委党校2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：　中共环江县委党校概况

一、主要职能

1.根据中央和自治区、河池市对干部队伍建设的要求和自治县干部教育培训规划，发挥对党员领导干部及后备干部、理论干部等培训轮训主渠道的作用，有计划的培训乡科级党员干部、村（社区）“两委”负责人、农村党员代表、新经济组织的骨干党员、少数民族干部、妇女干部、青年干部、乡（镇）党校教师和管理人员等。

2.承担对政府系统科级领导干部及其后备干部等国家公务员的培训、轮训；围绕政府工作中的重大问题，开展教学科研活动。

3.承担对统战系统管理的非中共党员干部、后备干部、民主党派和无党派人士等的培训、轮训；围绕统战工作中的重大问题，开展教学科研活动。

4.承办自治县党委、自治县人民政府举办的专题研讨班，研讨上级党委、政府提出的重大理论和方针政策。

5.围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。

6.针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传。

7.在做好主体班教学的基础上，按照中央有关政策和国家有关高等教育的法规和办法，开展与区内外高校联办干部学历教育；积极参与县直有关部门拓展适应经济社会发展需要、促进干部素质能力提高的多种形式的干部培训。

8.督查、协调、指导乡（镇）党校教学和管理体制改革。

9.与县直部门共同挖掘、培植干部教育现场教学基地。

10.完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入2016年部门决算的单位共1个。中共环江县委党校是正科级参照公务员法管理的事业单位。无下属单位。本单位有四个内设机构，分别是办公室、后勤管理股、教务室及理论研究室。

人员编制总数为16人，财政全额拨款的事业编制16人。其中，参照公务员法管理的职位9人，非参照公务员法管理的职位7人（含工人1人）。2016年底实有编内在职人员14人（其中参公在职9人，事业在职5人），退休人员8人。无编外在职人员。

第二部分：  环江县委党校2016年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

环江县委党校没有政府性基金财政拨款收入，也没有政府性基金收入安排的支出，故本表无数据。

第三部分： 中共环江县委党校2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计235.46万元。比2015年190.65万元增加44.81万元，增长23.50%。

1.财政拨款收入231.57万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。比2015年180.71万元增加50.86万元，增长28.14%。增加的主要原因是2016年在职人员工资标准提高，在职人员工资增加；职工住房公积金补助列入本年收入；因增加精准扶贫研讨会、党校宾馆防雷工程、课题调研等项目引起财政拨款收入增加。

2.其他收入3.89万元，其中：代收住户水费1.06万元；代收住户电费2.69万元；损坏桌椅赔偿收入0.14万元。比2015年6.60万元减少2.71万元，下降41.06%。减少的主要原因是2015年代收的水电费收入含有部分2014年的，不只是本年的，而2016年水电费收入只有本年度的。

3.上年结转和结余0万元。比2015上年结转和结余3.84万元减少3.84万元，下降100%。减少原因是我单位按上级有关盘活存量资金的要求，采取有效措施积极盘活结转和结余资金，取得明显成效。

（二）支出总计235.46万元。比2015年190.65万元增加44.81万元，增长23.50%。包括：

1.教育支出196.18万元：主要用于中共环江县委党校、环江县行政学校、环江县社会主义学校为保证正常运转的所需的人员经费、日常办公经费和开展各类特定业务工作而发生的项目支出经费。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；确保单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出；为开展各类特定业务工作而发生的项目支出，如党校常规管理业务经费、课题调研经费、干部培训业务水电费、吸音教室设施配备经费、精准扶贫研讨会、党校宾馆防雷等项目支出。比2015年172.30万元增加23.88万元，增长13.86%，增加的主要原因是2016年在职人员工资标准提高；年中追加预算，增加了课题调研、精准扶贫研讨会、党校宾馆防雷等项目引起项目支出增加。

2.住房保障支出10.76万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。2015年住房公积金由财政代拨代列。

3.其他支出26.87万元：主要用于2015年度绩效考评奖金的支出。比去年10.17万元增加16.7万元，增长164.21%，增加原因是绩效考评奖标准提高。

4.结余分配1.65万元，为年末按规定转入事业基金1.65万元。比2015年5.19万元减少3.54万元，下降68.21%，下降的原因是代收水电费比去年少。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

中共环江县委党校2016年度一般公共预算支出231.57万元，其中：基本支出159.56万元，项目支出72.01万元。

1.干部教育193.94万元：其中基本支出148.80万元，项目支出45.14万元。基本支出主要用于中共环江县委党校、环江县行政学校、环江县社会主义学校为保证正常运转的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。项目支出主要用于为完成特定业务工作发生的项目支出，如党校常规管理业务经费、课题调研经费、干部培训业务水电费、吸音教室设施配备经费、精准扶贫研讨会等项目支出。

2.住房公积金10.76万元：全是基本支出。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

3.其他支出26.87万元：全是项目支出。主要用于2015年度绩效考评奖金的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

 中共环江县委党校2016年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出159.56万元,其中：人员经费155.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出（独生子女保健费）。公用经费3.66万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.24万元；公务接待费支出决算0.54万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算0万元相比，增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。与去年支出0万元相比，增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

（二）公务用车购置及运行费支出0.24万元。其中：

公务用车购置支出0万元。与年初预算0万元相比，增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。与去年支出0万元相比，增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

公务用车运行支出0.24万元。主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，环江县委党校1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆（1-3月车改前公车保有量为1辆，车改后公车保有量为0辆），全年运行费支出0.24万元，平均每辆0.24万元。与年初预算1.9万元相比，减少1.66万元，下降87.37%。原因是单位1辆公务用车参加公务用车改革，从4月起本单位没有车辆，故公务用车费用减少。与去年支出1.9万元相比，减少1.66万元，下降87.37%。原因是单位1辆公务用车参加公务用车改革，从4月起本单位没有车辆，故公务用车费用减少。

（三）公务接待费支出0.54万元，国内公务接待9批次 次，人次81次。与年初预算0.9万元相比，减少0.36万元，下降40%。主要原因是严格遵守国家政策规定，接待次数及数量减少，接待费用降低。与去年支出0.66万元相比，减少0.12万元，下降18.18%。主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约的各项要求，严格控制接待费用。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出3.66万元，比2015年5.37万元减少1.71万元，降低31.84%。主要原因是2016年本单位1辆公务用车参加公务用车改革，从4月起本单位没有车辆，故公务用车运行费用减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆（1-3月车改前有车辆1辆，车改后实际已没有车辆，但未得到相关文件批复，故未作减少车辆处理），其中一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款5.43万元，占年初预算157.20万元的3.45%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况比较理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

项目名称：吸音教室设备配备。该项目是在原来吸音教室基础上，再配备音箱、功放机、话筒、调音台、电脑、幕布、中控桌、主席台桌椅等设备，建设成比较先进的多媒体吸音教室，为干部培训、教学科研提供良好的学习环境。通过改造后，优化了培训环境，提升了培训质量，培训对象对培训的环境和质量都比较满意。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国共产党环江毛南族自治县委员会党校

2017年10月30日